【正文】 業(yè)務(wù)權(quán)限 1 5 2 6 3 4 7 8 9 10 11 轉(zhuǎn)移員工檔案 13 12 是否需要離任審計 否 通過 否 是 離任審計 總經(jīng)理 /辦公會 視具體情況處理 否 是 14 15 ? 流程名稱：薪資調(diào)整流程 流程編號： 流程負(fù)責(zé)人：人力行政部 時間 人力行政部 各部門負(fù)責(zé)人 制定 /調(diào)整崗位 等 級分級原則 建立 /調(diào)整崗位管理 辦法 建立 /調(diào)整 薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則 崗位評價結(jié)果 根據(jù)審核結(jié)果， 修正 薪資資料 建議薪資調(diào)整 建議薪資調(diào)整 崗位 管理 修正員工個人 薪資檔案 薪資發(fā)放處理 是 審核通過 否 是 審核通過 否 開始 結(jié)束 副總經(jīng)理 員工考核管理流程 通過市場調(diào)研或購買 獲得當(dāng)前社會同行業(yè) 薪酬水平 1 2 3 4 7 8 11 9 12 13 5 6 是 審批通過 否 10 總經(jīng)理 /辦公會 是 審批通過 否 14 ? 考核 流程輸出 流程設(shè)計出發(fā)點 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 ? 貓人年度經(jīng)營計劃 ? 各個部門的部門目標(biāo) ? 財務(wù)能提供的財務(wù)數(shù)據(jù) ? 上年度的績效指標(biāo)及結(jié)果 部門考核管理 人員考核管理 ? 組織績效考核方法及指標(biāo) ? 組織績效考核目標(biāo)設(shè)定 ? 組織績效考核結(jié)果 ? 人力行政部 ? 組織的績效考核一定要從業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，層層下分 ? 組織績效的考核的結(jié)果要與部門人員的績效考核及人員培訓(xùn)相掛鉤 ? 績效考核管理體系 ? 計劃與預(yù)算 ? 人力行政部 ? 人員的績效考核能夠為員工提供申訴的機(jī)會，以減少不公平評估的機(jī)會 ? 人員績效考核的結(jié)果除了與員工的績效獎金掛鉤之外，還需與員工晉升，培訓(xùn)等相掛鉤 ? 員工績效考核方法及指標(biāo) ? 員工績效考核目標(biāo)設(shè)定 ? 員工組織績效考核結(jié)果 ? 流程名稱：部門考核管理流程 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：人力行政部 時間 戰(zhàn)略管理部 各部門 開始 制定、下達(dá)考核組織辦法 2 審批 6 7 不通過 通過 對被考核者評分 總經(jīng)理 /辦公會 將考核結(jié)果反饋給各部門 報申訴材料給總經(jīng)理辦公會 填寫申訴材料 根據(jù)考核結(jié)果實施獎懲 4 8 9 11 分管副總 是否有異議 裁決 10 是 否 考核評估期 根據(jù)要求提供相關(guān)數(shù)據(jù) 匯總 /計算 /評級 3 5 結(jié)束 部門根據(jù)年度計劃分解部門季度指標(biāo) 審核 不通過 通過 1 審批 不通過 通過 人力行政部 ? 流程名稱：員工考核管理流程 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：人力行政部 時間 人力行政部 被考核人 /相關(guān)部門 開始 備案比并通知組織員工績效考核 2 審批 4 6 不通過 通過 收集員工績效數(shù)據(jù)，并組織下級工作總結(jié) 將考核結(jié)果反饋給被考核人 3 考核人 /相關(guān)部門 是否有異議 實施獎懲并存檔 考核評估期 個人工作總結(jié) 根據(jù)工作總結(jié)和績效數(shù)據(jù)進(jìn)行考評 9 否 總經(jīng)理 /辦公會 裁決 匯總、計算、評級，出具考核報告 考核結(jié)果傳遞給各部門 填寫申訴書 是否受理 解釋原因 能否協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)解決 A A 是 是 否 是 否 7 8 10 11 12 13 14 結(jié)束 通知各部門上報考核指標(biāo) 審批 不通過 通過 審核 通過 1 根據(jù)要求提供相關(guān)數(shù)據(jù) 5 ? 行政管理流程 流程輸出 流程設(shè)計出發(fā)點 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 會務(wù)管理 ? 會務(wù)通知 ? 會議舉行 ? 會議紀(jì)要 ? 人力行政部 ? 保證各級會議的正常舉行 ? 保證會議記錄文檔的統(tǒng)一管理 ? 保證會議決定事項的貫徹落實 ? 流程名稱：會議管理流程（總經(jīng)理或副總經(jīng)理召集的會議） 流程編號： 流程負(fù)責(zé)部門：人力資源行政部 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 人力行政部 確定會議主題及參加人員 開始 會務(wù)方案 擬定 進(jìn)行會議準(zhǔn)備 是否同意 否 是 審批 有關(guān)部門 是否需要與 相關(guān)部門協(xié)調(diào) 否 是 是否需要會同相關(guān)部門 進(jìn)行會議準(zhǔn)備 否 是否需要會同相關(guān)部門 組織會議 否 就相關(guān)事宜與人力行政部協(xié)調(diào) 會同人力行政部 進(jìn)行會議準(zhǔn)備 會同人力行政部 組織會議 組織會議 是 是 修改會務(wù)方案 傳達(dá)會議決定 會后整理 成文并存檔 會議記錄 決議事項督辦 時間 1 2 3 4 7 5 6 8 7 9 10 11 12 相關(guān)事項落實處理 收集反饋情況 審批 13 14 15 結(jié)束 ? 財務(wù)管理流程 流程輸出 流程設(shè)計出發(fā)點 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 預(yù)算調(diào)整 ? 預(yù)算執(zhí)行情況分析 ? 滾動調(diào)整的總預(yù)算 ? 財務(wù)審計部 ? 使對未來的預(yù)算更符合實際 資金計劃管理 ? 各部門用款申請 ? 資金管理 ,調(diào)度 ? 財務(wù)審計部 ? 資金使用與預(yù)算的一致 ? 流程名稱：預(yù)算調(diào)整流程 流程編號： 流程負(fù)責(zé)人：財務(wù)審計部 時間 審核、平衡、批準(zhǔn) /駁回每月預(yù)算計劃更新 根據(jù)需要提出預(yù)算計劃更改需求 批準(zhǔn)？ 是 結(jié)束 否 每月實際執(zhí)行與預(yù)算對比 各部門 財務(wù)審計部 總經(jīng)理 /辦公會 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算更改 ,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算 通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算 1 2 3 4 5 6 7 開始 ? 流程名稱：資金計劃管理流程 流程編號： 流程負(fù)責(zé)人：財務(wù)審計部 部門 根據(jù)需要 各部門 部門負(fù)責(zé)人審核實際的 資金使用需求 是否在預(yù)算計劃內(nèi)？ 是 各部門按實際需求 編制的用款申請 財務(wù)審計部 分管領(lǐng)導(dǎo) 開始 否 年度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算編制流程 年度 /季度 /月 資金預(yù)算規(guī)劃 部門負(fù)責(zé)人對需 求進(jìn)行審核 通過 不通過 根據(jù)權(quán)限的要求 進(jìn)行審批 根據(jù)權(quán)限的要求 進(jìn)行審批 通過 不通過 通過 不通過 申請對超計劃 的特批或修改預(yù)算 審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是 否齊全 ,審核預(yù)算 資金劃撥 管理銀行與公司間帳戶關(guān)系 根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會 對某些籌資、投資機(jī)會進(jìn)行可行性分析 接受資金 /管理資金 并平衡 /調(diào)撥資金 制作資金管理報表 ,報總經(jīng)理 /辦公會 結(jié)束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ? 流程名稱： 生產(chǎn)計劃及調(diào)整流程 流程編號： 流程負(fù)責(zé)人： 儲運部（庫存控制） 部門 開始 結(jié)束 制定補充生產(chǎn)計劃 工廠生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間 制定生產(chǎn)計劃 工廠倉庫 供應(yīng)計劃 每天的成品庫存情況 制定排產(chǎn)計劃 成品安全庫存警報 臨時供應(yīng)需求 需求 /能力分析 制定排產(chǎn)計劃 制定原輔料采購計劃 制定補充原輔料采購計劃 原輔材料采購 原輔材料采購 原輔材料 安全庫存警報 需求 /能力分析 （根據(jù)需要制定補充計劃） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 將信息反饋給銷售計劃 /確認(rèn) 16 工廠采購部 ?