ncv61價值培訓--企業(yè)治理0720-資料下載頁
2025-01-14 16:46本頁面
【正文】 因分類 風險動因指標 現(xiàn)有風險應對措施 風險是否被很好的管理 風險管理改進意見 風險識別內容 風險特征分析 風險 評估應用流程 風險評估熱圖 支持集團、子集團、公司層次以及按風險和風險分類形成評估熱圖，并可按業(yè)務領域細化展開 主要功能二：內控手冊管理 ?External partners 內控手冊修訂 ?內控手冊查看 內控手冊發(fā)布 內控手冊審核 內控手冊編制 內控手冊分配 內控手冊管理 系統(tǒng)可以幫助企業(yè)結合內控制度有效開展內部管理手冊管理流程，使全體員工可以及時、有效地掌握其相關的業(yè)務流程，流程活動的風險、控制以及相應變化情況。 通過內部控制手冊，固化咨詢成果 信息系統(tǒng)安全監(jiān)控 全景權限監(jiān)控 關鍵用戶權限監(jiān)控 關鍵角色權限監(jiān)控 關鍵功能權限監(jiān)控 關鍵流程權限監(jiān)控 權限監(jiān)控 系統(tǒng)管理員權限 集團管理員權限 普通管理員權限 特權監(jiān)控 離職人員帳號監(jiān)控 調配人員帳號監(jiān)控 丌明身仹人員帳號監(jiān)控 密碼設置策略監(jiān)控 密碼修改監(jiān)控 事前控制：控制互斥職責授權 事后監(jiān)控：反應互斥職責稽核 結果 互斥職責稽核 密碼安全監(jiān)控 系統(tǒng)管理員授權監(jiān)控 集團管理員授權監(jiān)控 普通管理員授權監(jiān)控 授權監(jiān)控 賬號實施管理監(jiān)控 應用信息系統(tǒng) 主要功能三 ：提供持續(xù)有效的信息系統(tǒng)安全監(jiān)控 設計評價 運行評價 設計評價 運行評價 缺陷整改執(zhí)行監(jiān)督 測試結果綜合報告 控制缺陷報告 IT控制測試及有效性評價 控制活勱描述（即控制點描述） 測試類型 測試結果類型 測試過程中發(fā)現(xiàn)缺陷：缺陷編碼、缺陷名稱 缺陷描述 嚴重程度 問題產生的原因 可能存在的潛在影響 建立的整改方案 整改責仸人 整改完成時間 主要功能四 ：提供內審人員風險控制評價及改進 業(yè)務控制測試及有效性評價 謝謝！ 演講完畢，謝謝觀看！
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