ncv61價值培訓(xùn)--企業(yè)治理0720-資料下載頁
2025-01-14 16:46本頁面
【正文】 因分類 風(fēng)險動因指標(biāo) 現(xiàn)有風(fēng)險應(yīng)對措施 風(fēng)險是否被很好的管理 風(fēng)險管理改進(jìn)意見 風(fēng)險識別內(nèi)容 風(fēng)險特征分析 風(fēng)險 評估應(yīng)用流程 風(fēng)險評估熱圖 支持集團(tuán)、子集團(tuán)、公司層次以及按風(fēng)險和風(fēng)險分類形成評估熱圖，并可按業(yè)務(wù)領(lǐng)域細(xì)化展開 主要功能二：內(nèi)控手冊管理 ?External partners 內(nèi)控手冊修訂 ?內(nèi)控手冊查看 內(nèi)控手冊發(fā)布 內(nèi)控手冊審核 內(nèi)控手冊編制 內(nèi)控手冊分配 內(nèi)控手冊管理 系統(tǒng)可以幫助企業(yè)結(jié)合內(nèi)控制度有效開展內(nèi)部管理手冊管理流程，使全體員工可以及時、有效地掌握其相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，流程活動的風(fēng)險、控制以及相應(yīng)變化情況。 通過內(nèi)部控制手冊，固化咨詢成果 信息系統(tǒng)安全監(jiān)控 全景權(quán)限監(jiān)控 關(guān)鍵用戶權(quán)限監(jiān)控 關(guān)鍵角色權(quán)限監(jiān)控 關(guān)鍵功能權(quán)限監(jiān)控 關(guān)鍵流程權(quán)限監(jiān)控 權(quán)限監(jiān)控 系統(tǒng)管理員權(quán)限 集團(tuán)管理員權(quán)限 普通管理員權(quán)限 特權(quán)監(jiān)控 離職人員帳號監(jiān)控 調(diào)配人員帳號監(jiān)控 丌明身仹人員帳號監(jiān)控 密碼設(shè)置策略監(jiān)控 密碼修改監(jiān)控 事前控制：控制互斥職責(zé)授權(quán) 事后監(jiān)控：反應(yīng)互斥職責(zé)稽核 結(jié)果 互斥職責(zé)稽核 密碼安全監(jiān)控 系統(tǒng)管理員授權(quán)監(jiān)控 集團(tuán)管理員授權(quán)監(jiān)控 普通管理員授權(quán)監(jiān)控 授權(quán)監(jiān)控 賬號實(shí)施管理監(jiān)控 應(yīng)用信息系統(tǒng) 主要功能三 ：提供持續(xù)有效的信息系統(tǒng)安全監(jiān)控 設(shè)計評價 運(yùn)行評價 設(shè)計評價 運(yùn)行評價 缺陷整改執(zhí)行監(jiān)督 測試結(jié)果綜合報告 控制缺陷報告 IT控制測試及有效性評價 控制活勱描述（即控制點(diǎn)描述） 測試類型 測試結(jié)果類型 測試過程中發(fā)現(xiàn)缺陷：缺陷編碼、缺陷名稱 缺陷描述 嚴(yán)重程度 問題產(chǎn)生的原因 可能存在的潛在影響 建立的整改方案 整改責(zé)仸人 整改完成時間 主要功能四 ：提供內(nèi)審人員風(fēng)險控制評價及改進(jìn) 業(yè)務(wù)控制測試及有效性評價 謝謝！ 演講完畢，謝謝觀看！
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