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ncv61價值培訓(xùn)--企業(yè)治理0720-資料下載頁

2025-01-14 16:46本頁面
  

【正文】 因分類 風(fēng)險動因指標(biāo) 現(xiàn)有風(fēng)險應(yīng)對措施 風(fēng)險是否被很好的管理 風(fēng)險管理改進(jìn)意見 風(fēng)險識別內(nèi)容 風(fēng)險特征分析 風(fēng)險 評估應(yīng)用流程 風(fēng)險評估熱圖 支持集團(tuán)、子集團(tuán)、公司層次以及按風(fēng)險和風(fēng)險分類形成評估熱圖,并可按業(yè)務(wù)領(lǐng)域細(xì)化展開 主要功能二:內(nèi)控手冊管理 ?External partners 內(nèi)控手冊修訂 ?內(nèi)控手冊查看 內(nèi)控手冊發(fā)布 內(nèi)控手冊審核 內(nèi)控手冊編制 內(nèi)控手冊分配 內(nèi)控手冊管理 系統(tǒng)可以幫助企業(yè)結(jié)合內(nèi)控制度有效開展內(nèi)部管理手冊管理流程,使全體員工可以及時、有效地掌握其相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,流程活動的風(fēng)險、控制以及相應(yīng)變化情況。 通過內(nèi)部控制手冊,固化咨詢成果 信息系統(tǒng)安全監(jiān)控 全景權(quán)限監(jiān)控 關(guān)鍵用戶權(quán)限監(jiān)控 關(guān)鍵角色權(quán)限監(jiān)控 關(guān)鍵功能權(quán)限監(jiān)控 關(guān)鍵流程權(quán)限監(jiān)控 權(quán)限監(jiān)控 系統(tǒng)管理員權(quán)限 集團(tuán)管理員權(quán)限 普通管理員權(quán)限 特權(quán)監(jiān)控 離職人員帳號監(jiān)控 調(diào)配人員帳號監(jiān)控 丌明身仹人員帳號監(jiān)控 密碼設(shè)置策略監(jiān)控 密碼修改監(jiān)控 事前控制:控制互斥職責(zé)授權(quán) 事后監(jiān)控:反應(yīng)互斥職責(zé)稽核 結(jié)果 互斥職責(zé)稽核 密碼安全監(jiān)控 系統(tǒng)管理員授權(quán)監(jiān)控 集團(tuán)管理員授權(quán)監(jiān)控 普通管理員授權(quán)監(jiān)控 授權(quán)監(jiān)控 賬號實(shí)施管理監(jiān)控 應(yīng)用信息系統(tǒng) 主要功能三 :提供持續(xù)有效的信息系統(tǒng)安全監(jiān)控 設(shè)計評價 運(yùn)行評價 設(shè)計評價 運(yùn)行評價 缺陷整改執(zhí)行監(jiān)督 測試結(jié)果綜合報告 控制缺陷報告 IT控制測試及有效性評價 控制活勱描述(即控制點(diǎn)描述) 測試類型 測試結(jié)果類型 測試過程中發(fā)現(xiàn)缺陷:缺陷編碼、缺陷名稱 缺陷描述 嚴(yán)重程度 問題產(chǎn)生的原因 可能存在的潛在影響 建立的整改方案 整改責(zé)仸人 整改完成時間 主要功能四 :提供內(nèi)審人員風(fēng)險控制評價及改進(jìn) 業(yè)務(wù)控制測試及有效性評價 謝謝! 演講完畢,謝謝觀看!
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