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ncv61價值培訓--企業(yè)治理0720-資料下載頁

2025-01-14 16:46本頁面
  

【正文】 因分類 風險動因指標 現(xiàn)有風險應對措施 風險是否被很好的管理 風險管理改進意見 風險識別內容 風險特征分析 風險 評估應用流程 風險評估熱圖 支持集團、子集團、公司層次以及按風險和風險分類形成評估熱圖,并可按業(yè)務領域細化展開 主要功能二:內控手冊管理 ?External partners 內控手冊修訂 ?內控手冊查看 內控手冊發(fā)布 內控手冊審核 內控手冊編制 內控手冊分配 內控手冊管理 系統(tǒng)可以幫助企業(yè)結合內控制度有效開展內部管理手冊管理流程,使全體員工可以及時、有效地掌握其相關的業(yè)務流程,流程活動的風險、控制以及相應變化情況。 通過內部控制手冊,固化咨詢成果 信息系統(tǒng)安全監(jiān)控 全景權限監(jiān)控 關鍵用戶權限監(jiān)控 關鍵角色權限監(jiān)控 關鍵功能權限監(jiān)控 關鍵流程權限監(jiān)控 權限監(jiān)控 系統(tǒng)管理員權限 集團管理員權限 普通管理員權限 特權監(jiān)控 離職人員帳號監(jiān)控 調配人員帳號監(jiān)控 丌明身仹人員帳號監(jiān)控 密碼設置策略監(jiān)控 密碼修改監(jiān)控 事前控制:控制互斥職責授權 事后監(jiān)控:反應互斥職責稽核 結果 互斥職責稽核 密碼安全監(jiān)控 系統(tǒng)管理員授權監(jiān)控 集團管理員授權監(jiān)控 普通管理員授權監(jiān)控 授權監(jiān)控 賬號實施管理監(jiān)控 應用信息系統(tǒng) 主要功能三 :提供持續(xù)有效的信息系統(tǒng)安全監(jiān)控 設計評價 運行評價 設計評價 運行評價 缺陷整改執(zhí)行監(jiān)督 測試結果綜合報告 控制缺陷報告 IT控制測試及有效性評價 控制活勱描述(即控制點描述) 測試類型 測試結果類型 測試過程中發(fā)現(xiàn)缺陷:缺陷編碼、缺陷名稱 缺陷描述 嚴重程度 問題產生的原因 可能存在的潛在影響 建立的整改方案 整改責仸人 整改完成時間 主要功能四 :提供內審人員風險控制評價及改進 業(yè)務控制測試及有效性評價 謝謝! 演講完畢,謝謝觀看!
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