【正文】 供應(yīng)鏈變更 ） 時 ， 必須 進行工裝樣件認可； 對影響到 配合 、 工藝性 、 外觀 、 產(chǎn)品性能 、 可靠性、 耐久性的產(chǎn)品定義更改 時 ， 應(yīng) 提交 OTS認可 。 除上述兩種情形外 其他產(chǎn)品定義更改 無須進行工裝樣件認可 ， 則需 書面通知 奇瑞 ， 由 奇瑞 決定 進入小批量試裝或直接進入批量 。 批準過程的決定 第 56 頁 當發(fā)生以下情形時 ， 由 奇瑞 決定 是否要求進行工裝樣件認可 ， 若不需要 ， 則由 奇瑞 決定 是否 進行過程確認 ，然后決定進入小批量試裝或直接進入批量 。 ● 供應(yīng)商關(guān)鍵工裝 、 關(guān)鍵設(shè)備 、 生產(chǎn)場地 、 生產(chǎn)工藝 、控制計劃的變更 ● 增加新的生產(chǎn)過程 ， 如添加生產(chǎn)線等 ● 供應(yīng)商的非關(guān)鍵供應(yīng)鏈變更 ● 發(fā)生嚴重不合格 ， 整改完成后重新供貨 ● 生產(chǎn)工裝停產(chǎn) 6個月以上再投入生產(chǎn) 批準過程的決定 第 57 頁 工裝樣件認可過程 — 以提交等級 3為例 工作流程 供應(yīng)商提交物 /文件 /記錄 汽研院處理過程 汽研院 一次輸出 汽研院 二次輸出 工裝樣件 （ 1030套 ， 標識完整 ） 樣條、樣塊 尺寸檢查 6套 尺寸認可報告 工裝樣件入庫單 工裝樣件認可報告 外觀批準 標準樣件（ 3套） 材料試驗 按標準 材料認可報告 性能試驗 (包含臺架試驗 ) 按標準 性能認可報告 裝車驗證 2套 試裝認可報告 道路試驗 至少 2套 道路試驗報告 其他的匹配試驗 按奇瑞的要求 尺寸結(jié)果 確認 尺寸結(jié)果 材料試驗結(jié)果 性能試驗結(jié)果 材料試驗結(jié)果 性能試驗結(jié)果（包含臺架試驗 /國家強檢試驗等） 檢查輔具（如需要） 確認 外觀批準報告（如需要） 批準 經(jīng)批準 /確認的相應(yīng)文件 /記錄 零件提交保證書 批準 具有資格的實驗室文件 批準 工裝樣件認可的結(jié)果： 可能是 正式認可 、 臨時認可 、 風(fēng)險認可 和 拒絕 工裝樣件提交次數(shù)： 不應(yīng)超過 3次。 第 58 頁 ● 對供應(yīng)商產(chǎn)品生產(chǎn)過程是否滿足批量供貨條件的審核 ● 包括工裝、設(shè)備、人員、工藝、檢驗、產(chǎn)能、物流、倉儲等 ● 可以是 2TP，也可以是 奇瑞 規(guī)定的其他方式，如規(guī)定數(shù)量和節(jié)拍的簡單生產(chǎn)過程運行的確認 ● 奇瑞 質(zhì)保部組織，在 工裝樣件認可后、小批量試裝前進行 達產(chǎn)審核 工作流程 第 59 頁 在達產(chǎn)審核 一周前 ，供應(yīng)商應(yīng)先提交 相關(guān)資料 ，以供審核人員在其現(xiàn)場確認 。 序號 供應(yīng)商提交的文件 /記錄 顧客接收 /批準部門 輸 出 1 過程流程圖 質(zhì)保部 左側(cè)第 2欄中獲得批準的文件 /記錄 達產(chǎn)審核報告 2 工裝模具一覽表 3 檢驗設(shè)備一覽表 4 生產(chǎn)控制計劃 5 工藝設(shè)備調(diào)查表 6 過程 FMEA 7 達產(chǎn)自查整改表 8 測量系統(tǒng)分析 9 初始過程研究 10 二級供應(yīng)商登記表 11 二級供應(yīng)商調(diào)查表 12 生產(chǎn)能力 采購部 13 主要成本構(gòu)成 14 二級供應(yīng)商情況及運輸情況 以提交等級 3為例 達產(chǎn)審核 工作流程 第 60 頁 達產(chǎn)審核的結(jié)論可能是 通過 、 帶條件通過 和 拒絕 。 通過 ——工藝 、 設(shè)備 、 工裝 、 檢測 、 產(chǎn)能 、 物流 、 原材料控制等均已 滿足批量生產(chǎn)條件 ， 其基本條件是審核等級在 B級或以上 。 帶條件通過 —— 供應(yīng)商生產(chǎn)過程某一方面有差距或總體水平未滿足要求 ， 而允許的臨時性通過 ， 帶條件通過僅限于： ● 審核得分率 75分以上且無嚴重不合格項 ； ● 須在 規(guī)定期限內(nèi) （ 一般 不超過 6個月 ） 整改到位 ， 否則將 停止 供貨 。 拒絕 —— 不具備批量供貨 /生產(chǎn)條件，包括得分率 低于 75分 或 存在嚴重不合格項 。 達產(chǎn)審核 工作流程 第 61 頁 ● 供應(yīng)商提供 51件 小批量樣件 ， 1件 由質(zhì)保部抽取用于 最終批準， 50件用于裝車 。 ● 按 《 小批量試裝管理辦法 》 進行計劃 、 采購 、 檢驗 、 試裝及試裝后追溯和處理 。 ● 結(jié)論可能是 合格 、 不合格 。 ● 不合格不能進入最終批準，應(yīng)重新進行試裝， 試裝次數(shù) 不應(yīng)超過 3次 。 小批量試裝 工作流程 第 62 頁 ● 產(chǎn)品運輸相關(guān)問題由 顧客物流部門 與 供應(yīng)商 進行確認 。 ● 小批量試裝前 ， 供應(yīng)商應(yīng)將 零部件包裝方案 提交至顧客物流部門 。 ● 小批量試裝后 ， 顧客物流部門完成對供應(yīng)商 產(chǎn)品包裝方案的認可 ， 形成 《 產(chǎn)品包裝方案 》 ， 并提供給 質(zhì)保部 ， 作為生產(chǎn)件最終批準的輸入之一 。 ● 因 產(chǎn)品定義或物流方式發(fā)生變化 而導(dǎo)致的包裝變化應(yīng)進行 重新認可 。 物流認可 工作流程 第 63 頁 ● 綜合 質(zhì)量體系認證情況 工裝樣件認可結(jié)論 達產(chǎn)審核結(jié)論 小批量試裝結(jié)論 包裝認可結(jié)論 供貨能力批準結(jié)論 質(zhì) 量保證部部長 作 出最終批準結(jié)論 。 生產(chǎn)件最終批準 工作流程 第 64 頁 最終批準的結(jié)論包括 正式批準、批量引導(dǎo)、臨時批準、風(fēng)險批準、拒絕 共 5 種 狀態(tài) 正式批準 —— 所有的規(guī)范和要求已得到滿足 。 生產(chǎn)件最終批準 工作流程 批量引導(dǎo) —— 允許 按規(guī)定節(jié)拍 配送生產(chǎn)需要的產(chǎn)品 （ 每日最大配送比例不超過其產(chǎn)能的 30％ ） ；僅允許在下列情況下 ， 給予批量引導(dǎo)： ● 已確認了該生產(chǎn)件不能通過正式批準的原因 ， 并僅限于供應(yīng)商的 過程或工藝適應(yīng)性 存在障礙 ， 并且正在采取措施 （ 對安全 、 法規(guī)要求及關(guān)鍵性能不合格的項目不予批量引導(dǎo) ） ； ● 批量引導(dǎo)只在 規(guī)定期限 （ 一般 不超過 3個月 ） 的 規(guī)定數(shù)量內(nèi) 有效 ， 否則將予以拒收 。 第 65 頁 臨時批準 —— 允許 按 限定期限 配送生產(chǎn)需要的產(chǎn)品 ， 僅允許在下列情況下 ， 給予臨時批準 ， 但時間 最長不得超過半年 ： ● 已確認該生產(chǎn)件不能通過正式批準的原因 ， 如使用的材料超出原標準的要求 （ 考慮成本構(gòu)成的合理性 ） 、 尺寸超差等 ， 但存在 安全 、 法規(guī)要求未滿足或關(guān)鍵性能不合格的項目不能 臨時批準； ● 臨時批準只在 規(guī)定的期限內(nèi) 有效 ，否則將予以拒收。 生產(chǎn)件最終批準 工作流程 第 66 頁 風(fēng)險批準 —— 由于 資料或信息的不完整 ， 而對零部件進行帶風(fēng)險的批準 。 下列情形可進行風(fēng)險批準： ● 因時間限制 ， 可靠性 、 耐久性驗證不全 ， 經(jīng)故障模態(tài)分析和風(fēng)險評估不影響產(chǎn)品可靠性 、 耐久性； ● 風(fēng)險批準只在 規(guī)定的期限和數(shù)量內(nèi)有效 ， 并必須在 1～ 3個月內(nèi) 獲得 “ 正式批準 ” ， 否則拒收； ● 安全 /法規(guī)件及其功能相關(guān)件 不得 進行風(fēng)險認可； ● 風(fēng)險認可必須 附 FMEA和風(fēng)險評估報告 。 生產(chǎn)件最終批準 工作流程 拒絕 —— 零件和相關(guān)的文件未滿足規(guī)定的要求，必須要求再次提交。 第 67 頁 非正式批準后的再批準 獲 臨時批準 、 批量引導(dǎo) 、 風(fēng)險批準 的生產(chǎn)件，必須在 規(guī)定的期限 /總供貨量內(nèi) 完成整改或試驗驗證，并再次提交進行正式批準，否則采購部必須 停止 該生產(chǎn)件的采購，供應(yīng)商必須 停止 生產(chǎn)和發(fā)運。 生產(chǎn)件最終批準 工作流程 第 68 頁 第 69 頁 演講完畢，謝謝觀看！