【正文】 38 資格人員 36 續(xù)上表 NO. 項目 評語 得分 備注 1 是否有形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 并且質(zhì)量方針被組織的安全人員所理解和得到貫徹執(zhí)行 質(zhì)量目標與質(zhì)量方針的精神相一致，質(zhì)量目標被實施和管理 有品質(zhì)方針 培訓并張貼宣傳 品質(zhì)計劃比較可行 9 2 被發(fā)行的文件是否有規(guī)定的授權和批準 修訂狀態(tài)是否可以識別 在使用處可獲得適用文件的有效版本副件嗎？ 文件、記錄應保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存 能夠識別外來文件 能夠識別已過期和作廢的文件 OK OK OK 個別文件有涂改 OK OK 9 3 有無質(zhì)量管理體系組織結構圖，分配了其職位職責嗎？這種分配能否滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求？并且通過崗位責任制落實到了每一個人 OK 9 續(xù)上表 NO. 項目 評語 得分 備注 4 有無完整的《質(zhì)量手冊》和相關《程序文件》，這些文件應得到合理的分發(fā)和貫徹實施 OK 10 5 管理者應關注顧客的滿意度，并且對其實施管理的目標和進行管理的證據(jù) 滿意度調(diào)查的證據(jù)不充分 7 6 按規(guī)定的頻次實施了管理評審，包括顧客反饋信息、資源需求、改進的建議、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的復合型等，并且評審時有最高管理層主持的 對評審的決定事項跟蹤不足 7 7 人力資源狀況現(xiàn)處于飽和、滿足和缺乏的哪個狀態(tài) 是否具有按組織結構圖的設置配備了足夠的人員的能力 新工人入職人員在上崗前和上崗后后可以接受到適當?shù)挠柧殕? OK OK 有上崗前培訓，但上崗后的培訓欠充足 7 8 生產(chǎn)機器、設備、工具、治具、儀器是否可以滿足生產(chǎn)的需要 它們是否行得到定期的保養(yǎng)維護和校準 是否有改進設備的計劃 OK OK 暫時沒有 7 續(xù)上表 NO. 項目 評語 得分 備注 9 現(xiàn)場環(huán)境如何？有 5S管理 環(huán)境保護意識，減少浪費意識等 OK 8 10 是否制定了產(chǎn)品的質(zhì)量計劃 針對具體的產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求的有效性 按計劃和要進行了檢驗和實驗活動嗎 OK OK 部分計劃尚未完成 7 11 是否在制程中應用了防錯措施 目視檢查中是否規(guī)定了輔具 制作的作業(yè)指導書易懂 OK OK OK 9 12 測量滿足顧客要求的程序，包括顧客的期望、產(chǎn)品價格、交付方式、產(chǎn)品提供前后顧客信息的發(fā)聵等。有無市場調(diào)研 OK 13 是否有新產(chǎn)品開發(fā)計劃或生產(chǎn)工藝改進計劃 設計工作是否吸收了以前的設計經(jīng)驗，并對潛在的故障進行了分析和預防 OK OK 8 14 是否有進行設計驗證的記錄，以確保設計輸出滿足設計的輸入要求 OK 9 續(xù)上表 NO. 項目 評語 得分 備注 15 采購的材料是否來自正規(guī)渠道 主要材料的供應商是否得到評價和認可 對供應商進行了適宜的品質(zhì)要求及事項指導嗎 OK OK OK 9 16 所有采購的材料是否經(jīng)過驗證，以確認其滿足要求后才可以投入生產(chǎn)使用 OK 9 17 生產(chǎn)過程是否在按計劃進行 是否在受控狀態(tài)下完成對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督 批準的圖紙、作業(yè)指導書、適宜的設備等是否等到保持 OK OK OK 9 18 是否識別的特殊過程 并對該過程實施連續(xù)監(jiān)控和 /或由具有資格的人員來完成 OK 缺乏 SPC技術應用 6 19 是否容易識別產(chǎn)品的狀態(tài) 是否有清晰標志可以辨認產(chǎn)品 在有要求時是否使用唯一性標識可以追溯產(chǎn)品 OK OK OK 9 20 對顧客財產(chǎn)是否進行了識別、驗證、保護和維護 當發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失和不適用等情況時可以及時報告 與顧客建立了聯(lián)系檔案嗎 沒有顧客財產(chǎn)，也未明確建立相關制度 N/A 7 續(xù)上表 NO. 項目 評語 得分 備注 21 是否具有合適的產(chǎn)品貯存場所，具體包括必要的通訊、防潮、控溫、清潔、采光等條件等 存貯的物品是否按 “先入先出 ”狀態(tài)進行管理 有無最低存量限制 不明確有無物品定期盤點記錄 OK OK 不明確 OK 8 22 對產(chǎn)品的搬運方式是否作了規(guī)定并采取了適當?shù)姆雷o措施，如貴重物品、易燃物品等 OK 9 23 為滿足 100%納期，是否對產(chǎn)品的交貨期實施控制管理 有 DOCK檢查嗎 OK OK 9 24 對于產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進的有效性是否進行控制 OK 9 25 當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，是否對以往產(chǎn)品的有效性進行了評價和記錄 OK 9 26 是否規(guī)定了緊急部品的處理方法和不合格品的讓步管理方法 OK 10 27 是否有形成文件的內(nèi)部審核程序并按計劃的頻次實施審查 OK 10 續(xù)上表 NO. 項目 評語 得分 備注 28 是否對過程進行了監(jiān)視，當監(jiān)視結果不符合要求時是否采取了適合的糾正和預防措施 OK 9 29 是否對產(chǎn)品進行了監(jiān)視和測量，包括監(jiān)視和測量方法 是否規(guī)定了存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品凍結和解凍的權責 OK OK 9 30 不符合要求的產(chǎn)品是否得到控制以防止其非預期的使用和交付 在對不合格品采取糾正措施后是否作了再驗證 OK 驗證的證據(jù)不充分 7 31 是否收集了質(zhì)量發(fā)展的趨勢、運行能力以及目前關鍵產(chǎn)品和服務的質(zhì)量水平的信息，并與競爭對手進行分析和比較 OK 9 32 有無具體的實施持續(xù)改進的計劃和事例 OK 9 33 為消除不合格的原因，是否采取了糾正措施，以及這些措施是否有效 OK 9 34 為消除潛在不合格的原因，是否采取了預防措施，以防止不合格再發(fā)生 OK 9 35 是否采用了合適的統(tǒng)計技術對過程進行控制 SPC的應用范圍太小 7 續(xù)上表 NO. 項目 評語 得分 備注 36 新規(guī)部品在量產(chǎn)前是否得到有關的承認，量產(chǎn)中是否維持了初期的工程能力 不太充分 37 有無年度改善事項？如生產(chǎn)、品質(zhì)、技術和其他管理方面 OK 9 38 企業(yè)文化狀態(tài)如何 有宣傳的工具和活動措施嗎 OK OK 9 39 對顧客抱怨如何處理 有規(guī)定的處理程序嗎 OK OK 9 40 有返工、修理和報廢程序嗎 OK 9 評價基準 要求項目實施狀態(tài) 得分 備注 不了解要求的項目 0 了解項目要求但沒有實施的證據(jù) 1 了解項目要求，并且有初步的不完整的書面計劃 2 可得到書面文件，實施工作剛剛開始（ 0%～ 30%已完成） 3 可得到書面文件，實施工作需改進（ 30%～ 60%已完成） 4 實施工作已見效（ 60%～ 80%已完成）有初步的證據(jù) 5 續(xù)上表 評價基準 要求項目實施狀態(tài) 得分 備注 實施工作已接近完成（ 80%～ 95%）并且有實施的書面證據(jù) 6 文件所有的要求已付諸實施，并且有證據(jù)實已滿足初步要求 7 可以提供要求項目的分析結果和改善的證據(jù) 8 可以在所有的領域滿足顧客的要求，并實施持續(xù)改進 9 可以超越顧客的期望，為同行業(yè)最佳水平 10 評 級 基 準 總項目數(shù) 40 總得分數(shù) 339 平均得分數(shù) ╳ 10= 級別 分數(shù) 處理意見 備注 A B C D 80～ 100 60～ 79 50～ 59 49分以下 優(yōu)先選擇 /保持 選擇 /改善保持 有條件選擇 /期限改善保持 不能選擇 /中斷供應 對于得分在 7分以下的項目要求書面對策 評價結論 優(yōu)先選擇 評價負責人 張良 DATE: 注：平均得分 =總得分數(shù) /總項目數(shù) ╳ 10 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT