【正文】 38 資格人員 36 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評語 得分 備注 1 是否有形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 并且質(zhì)量方針被組織的安全人員所理解和得到貫徹執(zhí)行 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針的精神相一致，質(zhì)量目標(biāo)被實(shí)施和管理 有品質(zhì)方針 培訓(xùn)并張貼宣傳 品質(zhì)計(jì)劃比較可行 9 2 被發(fā)行的文件是否有規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn) 修訂狀態(tài)是否可以識別 在使用處可獲得適用文件的有效版本副件嗎？ 文件、記錄應(yīng)保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存 能夠識別外來文件 能夠識別已過期和作廢的文件 OK OK OK 個(gè)別文件有涂改 OK OK 9 3 有無質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖，分配了其職位職責(zé)嗎？這種分配能否滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求？并且通過崗位責(zé)任制落實(shí)到了每一個(gè)人 OK 9 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評語 得分 備注 4 有無完整的《質(zhì)量手冊》和相關(guān)《程序文件》，這些文件應(yīng)得到合理的分發(fā)和貫徹實(shí)施 OK 10 5 管理者應(yīng)關(guān)注顧客的滿意度，并且對其實(shí)施管理的目標(biāo)和進(jìn)行管理的證據(jù) 滿意度調(diào)查的證據(jù)不充分 7 6 按規(guī)定的頻次實(shí)施了管理評審，包括顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)的建議、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的復(fù)合型等，并且評審時(shí)有最高管理層主持的 對評審的決定事項(xiàng)跟蹤不足 7 7 人力資源狀況現(xiàn)處于飽和、滿足和缺乏的哪個(gè)狀態(tài) 是否具有按組織結(jié)構(gòu)圖的設(shè)置配備了足夠的人員的能力 新工人入職人員在上崗前和上崗后后可以接受到適當(dāng)?shù)挠?xùn)練嗎 OK OK 有上崗前培訓(xùn)，但上崗后的培訓(xùn)欠充足 7 8 生產(chǎn)機(jī)器、設(shè)備、工具、治具、儀器是否可以滿足生產(chǎn)的需要 它們是否行得到定期的保養(yǎng)維護(hù)和校準(zhǔn) 是否有改進(jìn)設(shè)備的計(jì)劃 OK OK 暫時(shí)沒有 7 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評語 得分 備注 9 現(xiàn)場環(huán)境如何？有 5S管理 環(huán)境保護(hù)意識，減少浪費(fèi)意識等 OK 8 10 是否制定了產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃 針對具體的產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求的有效性 按計(jì)劃和要進(jìn)行了檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動嗎 OK OK 部分計(jì)劃尚未完成 7 11 是否在制程中應(yīng)用了防錯(cuò)措施 目視檢查中是否規(guī)定了輔具 制作的作業(yè)指導(dǎo)書易懂 OK OK OK 9 12 測量滿足顧客要求的程序，包括顧客的期望、產(chǎn)品價(jià)格、交付方式、產(chǎn)品提供前后顧客信息的發(fā)聵等。有無市場調(diào)研 OK 13 是否有新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃或生產(chǎn)工藝改進(jìn)計(jì)劃 設(shè)計(jì)工作是否吸收了以前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，并對潛在的故障進(jìn)行了分析和預(yù)防 OK OK 8 14 是否有進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)的輸入要求 OK 9 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評語 得分 備注 15 采購的材料是否來自正規(guī)渠道 主要材料的供應(yīng)商是否得到評價(jià)和認(rèn)可 對供應(yīng)商進(jìn)行了適宜的品質(zhì)要求及事項(xiàng)指導(dǎo)嗎 OK OK OK 9 16 所有采購的材料是否經(jīng)過驗(yàn)證，以確認(rèn)其滿足要求后才可以投入生產(chǎn)使用 OK 9 17 生產(chǎn)過程是否在按計(jì)劃進(jìn)行 是否在受控狀態(tài)下完成對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督 批準(zhǔn)的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、適宜的設(shè)備等是否等到保持 OK OK OK 9 18 是否識別的特殊過程 并對該過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控和 /或由具有資格的人員來完成 OK 缺乏 SPC技術(shù)應(yīng)用 6 19 是否容易識別產(chǎn)品的狀態(tài) 是否有清晰標(biāo)志可以辨認(rèn)產(chǎn)品 在有要求時(shí)是否使用唯一性標(biāo)識可以追溯產(chǎn)品 OK OK OK 9 20 對顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失和不適用等情況時(shí)可以及時(shí)報(bào)告 與顧客建立了聯(lián)系檔案嗎 沒有顧客財(cái)產(chǎn)，也未明確建立相關(guān)制度 N/A 7 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評語 得分 備注 21 是否具有合適的產(chǎn)品貯存場所，具體包括必要的通訊、防潮、控溫、清潔、采光等條件等 存貯的物品是否按 “先入先出 ”狀態(tài)進(jìn)行管理 有無最低存量限制 不明確有無物品定期盤點(diǎn)記錄 OK OK 不明確 OK 8 22 對產(chǎn)品的搬運(yùn)方式是否作了規(guī)定并采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如貴重物品、易燃物品等 OK 9 23 為滿足 100%納期，是否對產(chǎn)品的交貨期實(shí)施控制管理 有 DOCK檢查嗎 OK OK 9 24 對于產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性是否進(jìn)行控制 OK 9 25 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，是否對以往產(chǎn)品的有效性進(jìn)行了評價(jià)和記錄 OK 9 26 是否規(guī)定了緊急部品的處理方法和不合格品的讓步管理方法 OK 10 27 是否有形成文件的內(nèi)部審核程序并按計(jì)劃的頻次實(shí)施審查 OK 10 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評語 得分 備注 28 是否對過程進(jìn)行了監(jiān)視，當(dāng)監(jiān)視結(jié)果不符合要求時(shí)是否采取了適合的糾正和預(yù)防措施 OK 9 29 是否對產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)視和測量，包括監(jiān)視和測量方法 是否規(guī)定了存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品凍結(jié)和解凍的權(quán)責(zé) OK OK 9 30 不符合要求的產(chǎn)品是否得到控制以防止其非預(yù)期的使用和交付 在對不合格品采取糾正措施后是否作了再驗(yàn)證 OK 驗(yàn)證的證據(jù)不充分 7 31 是否收集了質(zhì)量發(fā)展的趨勢、運(yùn)行能力以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平的信息，并與競爭對手進(jìn)行分析和比較 OK 9 32 有無具體的實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃和事例 OK 9 33 為消除不合格的原因，是否采取了糾正措施，以及這些措施是否有效 OK 9 34 為消除潛在不合格的原因，是否采取了預(yù)防措施，以防止不合格再發(fā)生 OK 9 35 是否采用了合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對過程進(jìn)行控制 SPC的應(yīng)用范圍太小 7 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評語 得分 備注 36 新規(guī)部品在量產(chǎn)前是否得到有關(guān)的承認(rèn)，量產(chǎn)中是否維持了初期的工程能力 不太充分 37 有無年度改善事項(xiàng)？如生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)和其他管理方面 OK 9 38 企業(yè)文化狀態(tài)如何 有宣傳的工具和活動措施嗎 OK OK 9 39 對顧客抱怨如何處理 有規(guī)定的處理程序嗎 OK OK 9 40 有返工、修理和報(bào)廢程序嗎 OK 9 評價(jià)基準(zhǔn) 要求項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài) 得分 備注 不了解要求的項(xiàng)目 0 了解項(xiàng)目要求但沒有實(shí)施的證據(jù) 1 了解項(xiàng)目要求，并且有初步的不完整的書面計(jì)劃 2 可得到書面文件，實(shí)施工作剛剛開始（ 0%～ 30%已完成） 3 可得到書面文件，實(shí)施工作需改進(jìn)（ 30%～ 60%已完成） 4 實(shí)施工作已見效（ 60%～ 80%已完成）有初步的證據(jù) 5 續(xù)上表 評價(jià)基準(zhǔn) 要求項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài) 得分 備注 實(shí)施工作已接近完成（ 80%～ 95%）并且有實(shí)施的書面證據(jù) 6 文件所有的要求已付諸實(shí)施，并且有證據(jù)實(shí)已滿足初步要求 7 可以提供要求項(xiàng)目的分析結(jié)果和改善的證據(jù) 8 可以在所有的領(lǐng)域滿足顧客的要求，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn) 9 可以超越顧客的期望，為同行業(yè)最佳水平 10 評 級 基 準(zhǔn) 總項(xiàng)目數(shù) 40 總得分?jǐn)?shù) 339 平均得分?jǐn)?shù) ╳ 10= 級別 分?jǐn)?shù) 處理意見 備注 A B C D 80～ 100 60～ 79 50～ 59 49分以下 優(yōu)先選擇 /保持 選擇 /改善保持 有條件選擇 /期限改善保持 不能選擇 /中斷供應(yīng) 對于得分在 7分以下的項(xiàng)目要求書面對策 評價(jià)結(jié)論 優(yōu)先選擇 評價(jià)負(fù)責(zé)人 張良 DATE: 注：平均得分 =總得分?jǐn)?shù) /總項(xiàng)目數(shù) ╳ 10 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT