【正文】 期 時(shí) 間 確認(rèn)結(jié)果 ? ________ _____ _______ 動(dòng) 火管制流程圖 : 參考例 施工單位提出申請(qǐng) 施工區(qū)域單位主管作業(yè)之核準(zhǔn) 完成以上後巡查員將 明火操作許可證 第二頁，繳回安衛(wèi)部門消案。 安衛(wèi)人員安全防護(hù)措施審核 (第一頁保留存查 ) 施工單位依 明火操作許可證 規(guī)定實(shí)施安全防護(hù)措施。 設(shè)備自動(dòng)檢查 施工單位實(shí)施動(dòng)火 防火巡查員 取消申請(qǐng)、停止作業(yè) 可 否 否 可 遴選 重新申請(qǐng) 查核 施工中 可 可 否 否 查核 施工後 4小時(shí)內(nèi) 明火操作許可證 (參考例 ) 防火巡查員簽核 (參考例 ) 電焊點(diǎn)與電極點(diǎn)距離 電極點(diǎn) 焊接點(diǎn) 1公尺 危險(xiǎn)性機(jī)械設(shè)備之合格證照及操作人員之訓(xùn)練合格證照之管理計(jì)畫（參考例） 項(xiàng) 次 危險(xiǎn)性機(jī)械 設(shè)備名稱 編號(hào) 容量 （荷 重） 大小 啟 用 時(shí) 間 定 期 檢 查 日 期 保養(yǎng) 廠商 定期 檢查 機(jī)構(gòu) 下次 定期 檢查 日期 操作 人 訓(xùn)練 證照 名稱 證 照 號(hào) 碼 1 熱媒鍋爐 A101 傳熱面 積 300M2 年 \ 月 \ 日 年 \ 月 \ 日 OO 機(jī)械 公司 OO鍋 爐協(xié) 會(huì) 年 \ 月 \ 日 XXX 乙級(jí) 鍋爐 操作 人員 E101 安全觀察 (參考例 ) 三、個(gè)人之作業(yè)工具 /設(shè)備： 良 不良 不適用 問題說明 ?防護(hù)設(shè)施 □ □ □ ?工具歸定位 □ □ □ ?操作方法 □ □ □ ?物料堆放 □ □ □ ?工作場所整潔 □ □ □ ?設(shè)備檢查 /保養(yǎng) □ □ □ 四、作業(yè)程序 /紀(jì)律： ?搬運(yùn)物體姿勢(shì) □ □ □ ?不安全動(dòng)作 □ □ □ ?作業(yè)程序之瞭解 □ □ □ ?安全衛(wèi)生工作守則之遵守 □ □ □ 安全接談： 部門主管： 被接談人： 不良事項(xiàng)追蹤： 開立環(huán)境 /安衛(wèi)異常處理單： 追蹤人： 稽核與檢查之區(qū)別 ◆檢查 設(shè)施、設(shè)備功能性確認(rèn) 找出不符合並矯正 ■稽核 驗(yàn)證系統(tǒng)符合標(biāo)準(zhǔn)度 找出不符合的根本原因、並尋求矯正與預(yù)防方法 稽核計(jì)畫 (參考例 ) 受稽 部門 會(huì)計(jì) 部 人資 部 安衛(wèi) 部 加工 部 品保 部 抄造 部 技術(shù) 部 儲(chǔ)運(yùn) 部 備註 稽核 日期 12/5 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/15 12/16 稽核 人員 葉 00 陳 00 黃 00 鍾 00 楊 00 梁 00 林 00 李 00 稽核 條文 ★ 與管 理方案 ★ ★ ★ 管制 ★ ★ 備註 :本次稽核包含前次稽核缺點(diǎn)之改善追蹤 被稽核部門 生產(chǎn)部 日期 被稽核項(xiàng)目 共同項(xiàng)目 稽核員 項(xiàng)次 稽核內(nèi)容 判定 狀況說明 OK NG 1 單位主管是否對(duì)全體員工宣導(dǎo)環(huán)境 /安衛(wèi)政策？隨機(jī)抽問該部門員工。 2 各單位是否指定文件保管人？有否建立文件一覽表以管制文件狀況？抽查部門文件版本版次是否符合？ 3 現(xiàn)場所產(chǎn)生的廢棄物是否有按廢棄物分類原則加以區(qū)分管制？ 4 是否所有廢棄物都選用適當(dāng)?shù)娜萜骷右苑诸愂占? 5 上次稽核缺失追蹤 (請(qǐng)列出缺失有幾項(xiàng)？改善有幾項(xiàng) ) 審查 被稽核 部門主管 矯正通知單 (參考例 ) 編號(hào)： 稽核項(xiàng)目 被稽核 部門 稽核日期 稽核及缺點(diǎn)說明： 判定 MA MI 違反條款： 被稽核部門主管： 管理代表： 稽核組長： 稽核員： 異常原因分析： 預(yù)防、矯正措施： 是否風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 : □是 □否 預(yù)定完成日期 預(yù)防再發(fā)措施： 預(yù)定完成日期 管理代表： 被稽核部門主管： 後續(xù)跟催記錄 稽核員： 結(jié)案與否： □是 □否，擬 □ 展延完成日期至 擬 □ 另開【矯正通知單】 NO.： 結(jié)案日期： 管理代表： 稽核組長： 稽核員： 稽核報(bào)告 (參考例 ) 條 款 部 門 安衛(wèi) /人資 管理代表 會(huì)計(jì) 品保 儲(chǔ)運(yùn) 技術(shù) 抄造 加工 管理方案 制措施 變與事故預(yù)防 測與監(jiān)督 層審查 稽核缺失內(nèi)容與改善追蹤 : 稽 核 缺 失 內(nèi) 容 責(zé)任部門 預(yù)計(jì)完成日期 改善確認(rèn) 追蹤人 異常狀況敘述： 發(fā)生時(shí)間 發(fā) 現(xiàn) 人 異常 狀況 分析 □異常問題 □潛在問題 相關(guān) 責(zé)任 單位 改善措施： 安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否提出：□是 □否 預(yù)計(jì)完成日期： 年 月 日 擬案者： 擬案日期： 主管： 單位績效指標(biāo) (參考例 ) 項(xiàng) 目 評(píng) 分 安衛(wèi)稽核所發(fā)現(xiàn)缺失數(shù) (AS) 缺點(diǎn)數(shù)每一個(gè)以加 1分；超過 5個(gè)以上每個(gè)加 2分；超過 10個(gè)以上每個(gè)加 4分 自動(dòng)檢查 (SI) 未執(zhí)行自動(dòng)檢查每項(xiàng)加 2分； 5件以上每件加 4分 意外事故發(fā)生的件數(shù) (AI) 每件加計(jì) 10分 傷害事件的件數(shù) (或工時(shí)損失時(shí)數(shù) )(HI) 每件加計(jì) 10分 (包括工時(shí)損失時(shí)數(shù)低於 8小時(shí)者 )如為重傷害或工時(shí)超過 8小時(shí)者，每件加計(jì)20分，死亡者加計(jì) 40分 缺失改善及事故調(diào)查未完成件數(shù) (UP) 未改善或事故未提出件數(shù)每件 2分；超過 5件以上每件 3分。若當(dāng)月未完成件數(shù)延下個(gè)月，則下個(gè)月的計(jì)分也應(yīng)包括前月件數(shù) 虛驚事故提報(bào)( NA) 每提 1件扣 2分 項(xiàng) 目 部 門 合計(jì) 件數(shù) 總分 備註 人 資 安 衛(wèi) 工 程 會(huì) 計(jì) 儲(chǔ) 運(yùn) 品 保 公 修 抄 造 加 工 (AS) 1 1 1 3 6 7 (AI) 0 (HI) 0 ?輕傷害損失工時(shí) 8小時(shí)以下 ?損失工時(shí) 8小時(shí)(含 )以上傷害 ?死亡 (DE) 善件數(shù) (UP) 2 1 1 4 8 合 計(jì) (分?jǐn)?shù) ) 1 5 3 6 15 判定結(jié)果 安衛(wèi)氣候指標(biāo) :(SCI)=1520表示安全。 異常記錄 改善建議 建置 OHSAS18001安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)計(jì)畫(參考例 ) 項(xiàng) 次 工作項(xiàng)目名稱 實(shí)施日期 主辦單位 備註 1 OSHAS18000安全衛(wèi)生認(rèn)證輔導(dǎo)顧問公司公開徵尋 1月 1日 2月 1日 安衛(wèi)室 2 決定得標(biāo)之OSHAS18000安全衛(wèi)生認(rèn)證輔導(dǎo)顧問公司並簽約 2月 15日 安衛(wèi)室 3 OSHAS18000安全衛(wèi)生認(rèn)證輔導(dǎo)顧問公司擬定工作計(jì)畫 3月 1日 安衛(wèi)室 4 召開工作計(jì)畫說明會(huì)及工作分配 3月 10日 各單位 管理階層審查 — OHSAS18001 高階主管應(yīng)依自行決定之時(shí)程審查安全衛(wèi)生管理系統(tǒng) 確認(rèn)其持續(xù)適用性、適切性及有效性 管理階層審查的過程，應(yīng)確保管理階層能獲得必要的資訊以進(jìn)行評(píng)估，審查過程與結(jié)果應(yīng)文件化 管理階層審查應(yīng)依據(jù)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)之稽核結(jié)果、情勢(shì)變化及持續(xù)改善的承諾 提出修改政策、目標(biāo)及其他構(gòu)成要項(xiàng)的可能需求 對(duì)職業(yè)災(zāi)害防止計(jì)畫實(shí)施稽核之檢討及修正 項(xiàng) 次 計(jì)畫項(xiàng)目 主 辦 單 位 協(xié) 辦 單 位 工作進(jìn)度 備註 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 勞工安全衛(wèi) 生教育計(jì)畫 工 安 室 各 單 位 預(yù)定 進(jìn)度 ● ● 實(shí)際 進(jìn)度 ◎ 2月 10日實(shí) 施年度教 育訓(xùn)練 2 設(shè)備之自動(dòng) 檢查計(jì)畫 工 物 課 各 單 位 預(yù)定 進(jìn)度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 實(shí)際 進(jìn)度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各單位依 自動(dòng)檢查 辦法實(shí) 3 安全衛(wèi)生宣 導(dǎo)活動(dòng)計(jì)畫 工 安 室 人 事 室 預(yù)定 進(jìn)度 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 82 報(bào)告完畢 敬請(qǐng)指教Q A電話：傳真：行政院勞工委員會(huì)北區(qū)勞工檢查所製造