【正文】 申請(qǐng) 。 請(qǐng)假的性質(zhì)與實(shí)際表單不符 。缺少實(shí)際準(zhǔn)假字段 。 ? 流程：抄送楊政平應(yīng)為職務(wù) ， 即維修部部長(zhǎng) 。 并行節(jié)點(diǎn)應(yīng)加入判斷 ， 避免重復(fù)簽字審批；或以通知 /抄送的方式告知其他并行的負(fù)責(zé)人 。 實(shí)際準(zhǔn)假應(yīng)返回申請(qǐng)人 ， 同時(shí)抄送 HR。 ICASESOPIS價(jià)值為本 永續(xù)提升 47/60 關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向 ——現(xiàn)有流程 名稱 流程圖（現(xiàn)狀） 改進(jìn)方向 1 規(guī)章制度審批 ? 財(cái)務(wù)制度：起草人 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 、 部長(zhǎng)助理 （ 并行 ） 管理課課長(zhǎng) 管理部部長(zhǎng) 、 副部長(zhǎng) （ 并行 ） 總經(jīng)理 ? 管理制度：起草人 管理課課長(zhǎng) 管理部部長(zhǎng) 、 總經(jīng)理 （ 并行 ） ? 部門(mén)級(jí)規(guī)范制度：起草人 本課長(zhǎng) 本部長(zhǎng) 、 副部長(zhǎng) 、 部長(zhǎng)助理 （ 并行 ） 抄送總經(jīng)理 、 管理部部長(zhǎng) ? 表單：設(shè)計(jì)審批過(guò)程的表單 ? 流程：缺少發(fā)布環(huán)節(jié) ， 考慮抄送系統(tǒng)管理員進(jìn)行發(fā)布 。 缺少存檔環(huán)節(jié) 。 并行節(jié)點(diǎn)缺少討論審核環(huán)節(jié) 。 審批簽字環(huán)節(jié)建議為正職負(fù)責(zé)人 。 “管理課課長(zhǎng) 管理部部長(zhǎng) 、 副部長(zhǎng) （ 并行 ） ”建議合并為一個(gè)環(huán)節(jié) 。 ICASESOPIS價(jià)值為本 永續(xù)提升 48/60 第四部分：討論 ——關(guān)鍵流程優(yōu)化 ?第二次診斷 ? 1. 現(xiàn)有流程 ? 2. 未明確流程 原則：以結(jié)果為導(dǎo)向，重新設(shè)計(jì) 價(jià)值為本 永續(xù)提升 49/60 關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向 ——未明確流程 名稱 流程（討論稿） 14 差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) ? 將 “出差報(bào)告 （ 7） ”合并到 “差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) （ 14） ”成為一個(gè)新流程 ， 以促進(jìn)積累知識(shí) （ 技術(shù)信息 ） 。 ? 出差人 直接領(lǐng)導(dǎo) （ 審批出差報(bào)告和費(fèi)用 ） 管理部專人費(fèi)用審核 （ 判斷：超標(biāo) 、 有交際費(fèi) ， 轉(zhuǎn)總經(jīng)理簽字 ） 報(bào)銷(xiāo)人貼票 財(cái)務(wù)部執(zhí)行 。 ? 結(jié)合兩種差旅報(bào)銷(xiāo)單 （ 維修業(yè)務(wù)專用報(bào)銷(xiāo)單 ， 非維修業(yè)務(wù)專用報(bào)銷(xiāo)單 ） 設(shè)計(jì)流程 。 15 暫借款管理流程 ? 對(duì)因公出差：考慮與出差申請(qǐng)合并 ， 在出差申請(qǐng)單中加入借款額度 。 在出差申請(qǐng)中加入財(cái)務(wù)審批 、 執(zhí)行 （ 判斷 ） 環(huán)節(jié) 。 ? 對(duì)零星購(gòu)物借款 （ 借款限額為 2,000元 ， 預(yù)算外 ） ：由采購(gòu)部門(mén)作出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃 經(jīng)各級(jí)主管審查 、 審核 、 簽批 財(cái)務(wù)部領(lǐng)款 。 ? 對(duì)個(gè)人臨時(shí)性借款 （ 一般不予借給 ， 特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可借給；有借款尚未還清者 ， 一律不準(zhǔn)再借 ） ：借款人申請(qǐng) . 經(jīng)各級(jí)主管審查 、 審核 、 簽批 財(cái)務(wù)部審核 領(lǐng)款 。 ? 借款單設(shè)計(jì)： 注：討論通過(guò)后根據(jù)流程規(guī)范繪制流程圖及設(shè)計(jì)表單。 價(jià)值為本 永續(xù)提升 50/60 關(guān)鍵流程的現(xiàn)狀與改進(jìn)方向 ——未明確流程 名稱 流程（討論稿） 17 辦公用品 （ 2,000元以下 ） 的采購(gòu)申請(qǐng) ? 使用部門(mén)提出需求申請(qǐng) 管理部審核 后勤課采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng) 部長(zhǎng) 、 副部長(zhǎng)審批 執(zhí)行 。 ? 表單設(shè)計(jì)： 18 固定資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng) ? 使用部門(mén)申請(qǐng) 稟議子流程 管理部匯總 后勤課采購(gòu)人員采購(gòu)申請(qǐng)及借款 管理部部長(zhǎng) 、 副部長(zhǎng)審批 財(cái)務(wù)部審核 借款 具體采購(gòu)人員執(zhí)行 。 ? 表單設(shè)計(jì)： 注：討論通過(guò)后根據(jù)流程規(guī)范繪制流程圖及設(shè)計(jì)表單。 價(jià)值為本 永續(xù)提升 51/60 謝謝您的參與 ! 價(jià)值為本 永續(xù)提升 52/60 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 , January 25, 2023 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 15:44:2915:44:2915:441/25/2023 3:44:29 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 :44:2915:44Jan2325Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。 15:44:2915:44:2915:44Wednesday, January 25, 2023 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 :44:2915:44:29January 25, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 1月 25日星期三 下午 3時(shí) 44分 29秒 15:44: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 1月 下午 3時(shí) 44分 :44January 25, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 1月 25日星期三 3時(shí) 44分 29秒 15:44:2925 January 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 下午 3時(shí) 44分 29秒 下午 3時(shí) 44分 15:44: 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , January 25, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 15:44:2915:44:2915:441/25/2023 3:44:29 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :44:2915:44Jan2325Jan23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 15:44:2915:44:2915:44Wednesday, January 25, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :44:2915:44:29January 25, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 25日星期三 下午 3時(shí) 44分 29秒 15:44: 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 2023年 1月 下午 3時(shí) 44分 :44January 25, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 1月 25日星期三 3時(shí) 44分 29秒 15:44:2925 January 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 下午 3時(shí) 44分 29秒 下午 3時(shí) 44分 15:44: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , January 25, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 15:44:2915:44:2915:441/25/2023 3:44:29 PM 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :44:2915:44Jan2325Jan23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 15:44:2915:44:2915:44Wednesday, January 25, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :44:2915:44:29January 25, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 25日星期三 下午 3時(shí) 44分 29秒 15:44: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 1月 下午 3時(shí) 44分 :44January 25, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 1月 25日星期三 3時(shí) 44分 29秒 15:44:2925 January 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 3時(shí) 44分 29秒 下午 3時(shí) 44分 15:44: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴