【導讀】銷售業(yè)績的提高，提高公司競爭力，特制定本管理規(guī)定。進行退換貨商品的洽談。司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項調整時及時調整。以一個品項元的罰款，并限期改正。采購部對錄入組的工作有權監(jiān)督，對錄入組出現(xiàn)的差錯有權限要求更正；情況下，由門店整理后交公司采購部，由采購部負責予以清場，并引進同數(shù)量、同屬性的新品。品，確保各門店商品結構的合理性和穩(wěn)定性。采購部應將新品到貨及滯銷品清場計劃及時通知門店，以便門店進行安排。門店可根據(jù)本店實際情況和顧客的反饋提交新品需求。一周內予以答復，告知門店處理結果，采購部未及時答復的，每次對相應采購主管處以50元罰款。對于暫時缺貨的商品不允許拉排面，應設立缺貨指示牌。

　　

【正文】 直送或直供商品由供應商直接到門店進行退 /換貨。 配送中心退 /換化：配送商品由供應商到配送中心辦理退 /換貨。 職責 門店負責退換貨的申請和商品的準備 采 購部負責與供應商溝通退換貨事宜 作業(yè)程序 退換貨準備 門店清點確認需要進行退 /換的商品 供應商合同中規(guī)定可以退 /換貨的商品 過期或即將過期的商品 破報或破損無法包裝在銷售的商品 過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品 庫存量大，且銷售不佳的商品 采購通知的擬清場供應商的商品 其他原因造成的應退 /換的商品 門店整理退 /換商品及單據(jù)： 按供 應商、商品描述對由于以上原因擬退 /換貨的商品進行整理，清點數(shù)量。 主管填寫《門店退 /換貨申請單》 店長簽字確認 退 /換貨申請確認 門店出納將《門店退 /換貨申請單》傳真給總部采購部采購。 采購部核準退 /換貨呂，交給財務 61 財務審核退貨商品，確認該供應商有款可扣后簽字，確認。 退 /換貨通知： 采購根據(jù)《門店退 /換貨申請單》埴寫《商品退 /換貨通知單》 采購將《商品退 /換貨通知單》傳真給供應商，通知供應商辦理退 /換貨手續(xù)。 供應商確認退 /換貨時間后，采購通知門店（直送 /直供商品）或配送中心（配送商品） 退 /換貨處理 直送 /直供供應商到門店辦理退貨： 供應商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件可辦理退貨。 由門店理貨員、主管與供應商共同清點退貨商品。 供應商在《門店退 /換貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照） 門店主管、店 長簽字確認 將《門店退 /換貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 直送 /直供供應商到門店辦理換貨： 供應商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件方可辦理換貨。 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商。 將已換的商品進行陳列銷售。 配送商品退 /換貨： 配送商品退 /換由配送中心人員先到門店 進行門店商品的退貨，雙方共同清點退貨商品，在《門店退貨單》上簽字確認。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會采購通知供應商前來配送中心辦理退 /換貨手續(xù)。 供應商接到通知后，憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件前來配送中心辦理退 /換貨。 A 退貨： ○ 1 由配送中心退貨員與供應商共同清點退貨商品。 ○ 2 供應商在《配送中心退貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照）。 ○ 3 配送中心主管、經(jīng)理簽字 ○ 4 將《配送中心退貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 B 換貨： ○ 1 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 ○ 2 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商 ○ 3 配送中心將已換貨的新商品按各門店實際數(shù)量進行配送。 ○ 4 門店將已換貨的商品進行陳列銷售。 退 /換貨錄入 門店或配送中心辦理門店退 /換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當天將退 /換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退 /換貨單》財務聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財務部、電腦部存檔。 二、 商品調撥程序 目的 62 為使門店進行商品調撥時有據(jù)可依，加快門店商品周轉，特制定本規(guī)定 適用范圍 公司各門店 相關文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 名詞解釋 調撥：公司門店間商品的互相流轉的過程。 職責 門店負責店商品的要貨及調出 采購負責各門店間商品調撥計劃和組織 配送中心負責商品的調撥實施。 作業(yè)程序 調撥申請 配送中心拿著采購填寫的《內部調撥單》，到調出商品的門店調貨。 采購根據(jù)超市各門店的真實庫存情況決定是從其他門店調撥商品還是向供應商訂貨： 如果是內部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內部調撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。 如果是內部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。 配送中心負責門店間調撥商品的實施 配送中心拿著采購填寫的《內部調撥單》，到調出商品的門店調貨。 調出門店店長大力配合工作，根據(jù)《內部調撥單》上的商品明細組織商品，點數(shù)簽名后，交給配送中心。 配送中心將調出商品送到調入門店，調入門店根據(jù)《內部調撥單》清點商品，核對無誤后，簽字確認。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調撥后，把一式四聯(lián)的《內部調撥單》分別交到調出門店、調入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 電腦部根據(jù)《內部調撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 每月 25 日，電腦部打印出當月《門店調撥商品情況一覽表》，各門店應認真核對。 第六節(jié) 商品盤點管理 一、 超市盤點作業(yè)程序 目的 為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性，確保盤點數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準確性，加強 63 商品管理，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司全體員工盤點時皆適用。 相關文件 《問題商品管理規(guī)范》 《商品退換貨流程管理規(guī)定》 《超 市內部自用品作業(yè)程序》 《庫存更正管理規(guī)范》 名詞解釋 盤點：為了確認真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差異而進行的清點商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。 常規(guī)盤點：日常工作中，為確認某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進行的盤點動作，由門店隨機進行。 季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的 25 日進行，本程序主要適用于季度盤點。 職責 營運督導部：負責每次盤點工作的總指揮，全面負責盤點工作的計劃、協(xié)調和安排總結工作 門店：負責門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。 配送中心：負責配送中心的票據(jù)核對、實物盤點工作。 采購部：負責相關票據(jù)的核對 財務部：負責整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。 行政部：負責自用品及有合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。 防損部：負責報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。 電腦部：負責所有票據(jù)的核對，盤點空表的打印及盤點后數(shù)據(jù)的處理。 總部其他部門：協(xié)助進行監(jiān)盤工作。 作業(yè)程序 盤點計劃 在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導部負責制定該季度盤點計劃。盤點計劃應包括的內容： 盤點目的 盤點時間 盤點流程 盤點期間各部門職責 盤點注意事項 營運督導部將盤點計劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務副總審批。 營運總監(jiān) 、業(yè)務副總根據(jù)公司目標和盤點程序及營運中的實際情況審批盤點計劃。 盤點的通知 營運督導部根據(jù)審批后的盤點計劃，召開各門店店長和相關部門經(jīng)理盤點會議，盤點工作領導小組，通知盤點計劃。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關部門。 根據(jù)盤點計劃，采購部制定《供應商暫停送貨通知單》，通知供應商需在盤點前 3天送來足夠的貨物，超市將在盤點前 3 天停止收貨（直送及生鮮商品例外） 64 根據(jù)盤點計劃，企劃部美工組制作顧客“盤點公告”，以備各門店在夜間不 能及時完成盤點工作，則盤點次日應把“盤點公告”張貼在門店門口，告示顧客。 盤點的培訓和工作分配 營運督導部負責根據(jù)本程序及盤點計劃，提前 20 天對各門店店長及各相關部門經(jīng)理進行盤點作業(yè)培訓，確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤點程序。 各相關部門經(jīng)理負責對本部門人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。 各門店店長負責對本店人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應盡可能 安排所有的門店人員都來參加盤點。 各部門經(jīng)理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前 15 天上交給營運督導部。 營運督導部根據(jù)具體情況調整盤點人員，并將最后確認的盤點人員工作分配表交營運總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門、各門店，并交人力資源部存檔一份 盤點的票據(jù)核對 盤點的票據(jù)核對是通過對各種商品流通中票據(jù)進行核對，以便確認賬面上（電腦系統(tǒng)中）的庫存數(shù)字的準確性，避免漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象，是確保整個盤點工作真實有效的基礎，各部門 、各門店應該高度重視。 盤點的票據(jù)核對主要分為： 門店的票據(jù)核對 配送中心的票據(jù)核對 電腦部的票據(jù)核對 相關部門的票據(jù)核對 財務部的票據(jù)核對 門店的票據(jù)核對主要指門店對商品進、銷、調、存、退相關的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括： 進貨類： A 《門店直供商品訂貨驗收單》 B 《門店直送商品驗收單》 C 《門 店配送商品驗收單》 D 《門店調入商品驗收單》 E 《門店顧客退 /換貨單》 銷貨類： A 《門店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱） B 《門店不合格商品處理表》（與行政部有關） C 《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關） D 《門店偷盜商品登記表》（與防損部有關） 調貨類 A 《門店調出商品單》 B 《自用品內部轉貨單》（與行政部有關） C 《門店庫存更正申請單》 存貨類： A 《門店商品庫存表》 退貨類： A 《門店供應商退貨單》 B 《門店 退回配送商品表》 變價類： 65 A 《門店破包 /破損商品變價申請表》 B 《門店促銷商品變價申請單》 C 《總部變價通知單》 配送中心的票據(jù)核對主要指配送中心商品進、銷、調、存、退相關的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處 理表》（與行政部有關） 《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關） 《配送中心庫存變更申請單》 其他相關票據(jù) 電腦部、財務部應對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務統(tǒng)計賬上的核實。 其他相關部門也會有一些商品流通的行為發(fā)生，這些部門也應當進行票據(jù)的核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。這些部門與票據(jù)包括： 防損部： A 《門店不合格商品銷毀登記表》 B 《門店偷 盜商品登記表》 行政部： A 《自用品內部專貨單》 B 《門店不合格商品處理表》 以上各個部門應在盤點前全面核對本部門相應票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準確性。 盤點的商品整理 盤點前 3 天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現(xiàn)有的商品。 為了保證盤點期間的銷售，門店應對暫停送貨的直供商品供應商下足訂單，確保盤點期間門店 有足夠的庫存。 配送中心要保證門店在盤點期間門店有足夠的庫存。 對于問題商品（破包 /破損或有質量問題的商品），各門店、配送中心要在當月 20 日前按照《問題商品管理規(guī)范》處理完畢。 對于與供應商退換貨的商品，門店（配送中心）應知會采購部，由采購部通知供應商按照《商品退換貨流程管理規(guī)定》前來辦理退換貨手續(xù)，應于當月 20 日前辦理完畢。 對于自用品，門店（配送中心）應與總部行政部在當月 20 日前賬物核實完畢。 對于促銷用的贈品、展示品等其他物品，門店應在當月 20 日前另外存放于單獨的區(qū)域。 對于配送中心的商品，配送中心應按倉位歸類存放，貼好小分類標簽同時確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。 對于門店的商品，門店應當： 貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品的價簽與實物是否相符。 堆頭上的商品應進行規(guī)范整理，確保堆頭底層的整件商品確實尚未開封，已開封的將空箱撤除，散貨應當放在堆頭的表 面。 花車上的商品應進行規(guī)范整理，確?；ㄜ囅碌纳唐肥钦形撮_封的，已開封的商品應陳列在花車上。 66 對于一種商品多處陳列的（如正常貨