【正文】 審查施工技術(shù)方案；4 審查安全、文明施工措施；5 檢查人、材、機配備、進場情況；6 住持參加施工圖紙會審及設(shè)計交底、施工技術(shù)交底進行情況；7 審核分包商資質(zhì)；8 審查開工報告，簽署監(jiān)理意見；9 開工許可手續(xù)已獲當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)；簽訂監(jiān)理合同成立項目監(jiān)理部編制監(jiān)理規(guī)劃（總監(jiān)理工程師）確認監(jiān)理規(guī)劃（建設(shè)單位）編制監(jiān)理實施細則（專業(yè)監(jiān)理工程師）施工準(zhǔn)備監(jiān)理簽發(fā)開工報告（總監(jiān)理工程師）經(jīng)建設(shè)單位同意施工過程監(jiān)理1 施工方案審查2 設(shè)計變更審核3 原材料檢驗審核4 工程款支付審核5 工程進度計劃審核6 工程質(zhì)量驗收7 安全文明施工管理8 處理重大質(zhì)量問題現(xiàn)場監(jiān)理組織協(xié)調(diào)信息管理合同管理安全控制投資控制進度控制質(zhì)量控制分部工程中間驗評單位工程預(yù)驗收審查承建單位的竣工報告及竣工資料組織竣工預(yù)驗收、參加竣工驗收監(jiān)理工作總結(jié)監(jiān)理資料整理歸檔監(jiān)理服務(wù)結(jié)束1 監(jiān)理人員守則2 監(jiān)理工程師崗位責(zé)任制3 監(jiān)理工作檢查制度4 監(jiān)理資料管理制度5 監(jiān)理日志填寫要點6 監(jiān)理月報編寫要點7 工程例會制度8 監(jiān)理工作報告編寫要點9 監(jiān)理表格應(yīng)用規(guī)定內(nèi)部管理附錄3 開工報告審批程序承包商提出工程開工申請 施工組織設(shè)計與技術(shù)已經(jīng)施工單位公司級審批； 施工圖紙已到項目部并已會審； 勞動力安排就緒； 施工技術(shù)交底已進行； 開工所需的材料、機具已進場； 資金已落實； 開工許可手續(xù)已辦妥 填寫好《工程開工報審表》和《分部工程動工報審表》； 填寫好《施工組織設(shè)計報審表》 填寫好《施工進度計劃報審表》及編好附件； 《分包商資質(zhì)報審表》及附件； 《主要材料供貨商資質(zhì)報審表》及附件； 《主要工程材料報審表》及附件； 《特殊工種人員統(tǒng)計報表》及附件； 《主要施工計量器具、檢測儀表檢驗統(tǒng)計表》； 《專業(yè)技術(shù)方案措施報審表》及附件現(xiàn)場監(jiān)理工程師審核，簽署意見總監(jiān)審批，簽發(fā)開工報告項目法人批準(zhǔn)總監(jiān)下達開工令開工條件已具備工程開工報審表內(nèi)容附錄4 質(zhì)量控制程序?qū)徟_工申請、總監(jiān)下達開工令ling令分項、分部工程施工施工試驗及監(jiān)理取樣各分項隱蔽工程自檢填報分項工程報驗單附： 隱蔽單 預(yù)檢單 質(zhì)量保證材料 分項工程質(zhì)量評定表 其它檢測和試驗報告審查各項報驗單及現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師進行施工監(jiān)理不合格整改巡視檢查旁站監(jiān)督見證測量試驗指令文件分部工程施工完成施工單位三級自檢合格，提出《報驗申請表》施工單位分部工程驗收，合格簽認 項目監(jiān)理部單位工程預(yù)驗收 項目監(jiān)理部 組織竣工驗收 建設(shè)單位整改不合格 Y 附錄5 工序質(zhì)量控制程序 開工準(zhǔn)備施工單位提交開工申請單監(jiān)理部審查開工申請批準(zhǔn)施工工序完工施工單位自檢施工單位填報《質(zhì)量驗收通知單》監(jiān)理人員檢查質(zhì)量質(zhì)量合格監(jiān)理工程師簽字認可分項、分部工程完成施工單位提交中間交工證書監(jiān)理工程師檢查合 格驗收、確認、簽署《中間交工證書》整改處理進行下道工序施工 否否實現(xiàn)工期總目標(biāo)施工單位編制施工總進度計劃修改 審查項目監(jiān)理部報建設(shè)單位同意編制年、季、月度計劃施工單位當(dāng)月計劃、實際完成工程量；累計計劃完成數(shù)和實際完成數(shù)；必要時，對計劃提前或拖后的原因分析；擬采取的對策；審批年、季、月度計劃項目監(jiān)理部按計劃進度組織實施項目監(jiān)理部檢查計劃執(zhí)行情況項目監(jiān)理部采取糾偏措施施工單位繼續(xù)執(zhí)行計劃附錄6 進度控制程序 N 批準(zhǔn)、實施 N兩者 對比Y附錄7 投資控制程序簽訂監(jiān)理合同建設(shè)單位、監(jiān)理圖紙會審工程施工實施工程計量申請施工單位工程計量審核監(jiān)理工程師工程款申請施工單位工程款審核專業(yè)監(jiān)理工程師審核并簽署支付證書總 監(jiān)建設(shè)單位審批并支付項目法人收到變更通知施工單位工程變更價款申報施工單位審核工程變更價款監(jiān)理工程師實施工程變更施工單位提交索賠意向通知施工單位收集資料、審查索賠監(jiān)理工程師提交費用索賠申請施工單位審查索賠申請總 監(jiān)三方協(xié)商建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理仲裁、訴訟 正常附錄8 施工階段安全控制程序編制安全、文明施工措施，指出施工安全薄弱環(huán)節(jié)控制點承包單位審查項目監(jiān)理部修改承包單位批準(zhǔn)？否在施工過程中依照執(zhí)行，監(jiān)理實施監(jiān)控，并進行日常檢查定期進行安全文明施工大檢查建設(shè)單位成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組（建設(shè)單位擔(dān)任組長、成員為各參建單位負責(zé)人）是否有安全隱患在監(jiān)理月報及監(jiān)理工作報告中反映安全文明施工信息項目監(jiān)理部滿足工程安全施工要求，繼續(xù)施工項目監(jiān)理部確認是整改及檢查整改結(jié)果有無發(fā)生安全事故提交安全事故分析報告，報建設(shè)單位和項目監(jiān)理部承包單位調(diào)查，研究處理方案建設(shè)單位、項目監(jiān)理部、承包單位處理、整改及檢查提交專題安全事故分析報告承包單位附錄9 工程設(shè)計變更程序提出設(shè)計/工程變更要求建設(shè)單位、設(shè)計單位、承包單位審核現(xiàn)場監(jiān)理工程師是否必要退回提出工程變更的單位否審核、確認項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師將審核意見提交建設(shè)單位是發(fā)出設(shè)計變更通知單設(shè)計單位實施承包單位建設(shè)單位轉(zhuǎn)交附錄10 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備質(zhì)量控制程序填報《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審單》施工單位對申報資料進行審核并對現(xiàn)場材料、設(shè)備質(zhì)量進行審查、抽檢 項目監(jiān)理部清出施工現(xiàn)場施工單位報請項目監(jiān)理部檢查 簽 認項目監(jiān)理部在指定部位投入使用施工單位合格？ N Y 附錄11 隱蔽工程驗收監(jiān)理程序經(jīng)施工單位檢驗合格并有質(zhì)檢人員簽字的隱蔽記錄有關(guān)監(jiān)理工程師審查隱蔽檢查記錄并進行現(xiàn)場檢查監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)不符合要求時退回施工單位，重新隱檢。申報否批準(zhǔn)隱檢、監(jiān)理工程師在隱蔽記錄上簽字認可監(jiān)理工程師再次檢驗是施工單位取得隱檢認可后進行下道工序施工 是附錄12 工程停/復(fù)工程序報經(jīng)建設(shè)單位同意，簽發(fā)《工程暫停令》 項目監(jiān)理部對質(zhì)量、安全問題進行處理施工單位按規(guī)定要求處理完畢、并自檢合格施工單位填寫《工程復(fù)工報審表》 施工單位 檢查整改情況項目監(jiān)理部同意復(fù)工簽認 項目監(jiān)理部復(fù)工施工單位符合要求？ N 附錄13 工程竣工監(jiān)理程序圖分部工程竣工，經(jīng)施工單位三級自檢 施工單位（隊、項目部、公司）三級自檢結(jié)束，記錄，總結(jié)齊全； 有關(guān)工程資料（含材料出場合格證及試驗報告等）整理齊全，各項簽字齊全，并有資料清單； 前一分部工程驗評中提出的問題已整改完畢，且經(jīng)監(jiān)理工程師確認；施工單位向監(jiān)理部報送“分部工程竣工報驗單”監(jiān)理工程師審核后報總監(jiān)理工程師審批業(yè)主項目部組織，監(jiān)理部主持“分部工程中間驗評”基礎(chǔ)、組立塔、架線、接地、地面防護設(shè)施等分部工程中間驗評結(jié)束，施工單位提出單位工程預(yù)驗收申請及工程竣工驗收申請 本體檢查，工程抽樣一次驗收合格率100％，一次驗收優(yōu)良率100％；分項工程100％合格。 資料檢查；安全質(zhì)量管理體系健全；措施齊全，制度齊全，人員持證上崗；開、竣工報驗均經(jīng)監(jiān)理審查；工程材料質(zhì)量證明齊全、有效；施工記錄填寫準(zhǔn)確、字跡工整，簽字齊全，計量單位標(biāo)準(zhǔn)。否否監(jiān)理審查申請否 全部工程施工完畢，經(jīng)過“三級”自檢且均達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 工程移交資料完整、齊全并符合相關(guān)規(guī)定的要求； 對驗收檢查提出的缺陷已消缺，整改完畢，復(fù)檢合格；竣工驗收監(jiān)理意見報監(jiān)督站建設(shè)單位組織竣工驗收施工、監(jiān)理、設(shè)計單位參加總體核驗施工階段監(jiān)理工作結(jié)束，轉(zhuǎn)入維修階段附錄14 保修階段的監(jiān)理程序定期對工程回訪簽定質(zhì)量責(zé)任，督促維修維修工程質(zhì)量檢驗責(zé)任期結(jié)束時的檢驗協(xié)助項目法人與施工承包商辦理中止合同手續(xù)有質(zhì)量問題無質(zhì)量問題可第 46 頁 共 48 頁