0222法律稽查-資料下載頁(yè)
2024-12-30 08:24本頁(yè)面
【正文】 文件、資料的及時(shí)保存檢查發(fā)現(xiàn)法律文件、資料檔案管理不及時(shí)等次數(shù)不超過(guò)[ ]次備注編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第8頁(yè) 共8頁(yè)業(yè)務(wù)稽核專責(zé)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)項(xiàng)考核目的考核內(nèi)容/方法考核人任務(wù)績(jī)效（100%）稽核資料準(zhǔn)備的充分性保證檢核基礎(chǔ)的全面性因資料準(zhǔn)備的不充分而耽誤稽核項(xiàng)目進(jìn)程的次數(shù)不超過(guò)[ ]/考核周期，或資料遺漏率不超過(guò)[ ]%法律稽查部經(jīng)理各部門(mén)內(nèi)控細(xì)則和工作程序文件的收集詳實(shí)度保證收集所有必要的文件文件、資料遺漏率不高于[ ]%內(nèi)控制度細(xì)則書(shū)面分析的規(guī)范性和建設(shè)性確保做出準(zhǔn)確稽核結(jié)論的基本前提提交建議的采納率不低于[ ]%內(nèi)控制度實(shí)際執(zhí)行分析的完整性確保得出符合實(shí)際情況的稽核結(jié)論上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)分析中存有重要事項(xiàng)缺失的項(xiàng)數(shù)不高于[ ]所得實(shí)際數(shù)據(jù)與現(xiàn)狀的對(duì)比分析力度確保所得資料經(jīng)過(guò)必要的分析和研究運(yùn)用專業(yè)分析規(guī)則的準(zhǔn)確度不低于[ ]%；或歸納得出的非支持性證據(jù)不高于[ ]條內(nèi)控制度稽核結(jié)論的普遍適用性確保所得結(jié)論適用于大多數(shù)情況稽核結(jié)論與建議被受檢部門(mén)接納的程度不低于[ ]%檢核意見(jiàn)提出的及時(shí)性保證被檢核人或部門(mén)及時(shí)得到檢核意見(jiàn)，以便問(wèn)題得到及早解決稽核結(jié)論提出時(shí)間與原計(jì)劃時(shí)間的符合度不低于[ ]%，結(jié)論送達(dá)時(shí)間與結(jié)論提出時(shí)間的間隔不超過(guò)[ ]天或小時(shí)人事管理問(wèn)題檢核的及時(shí)性確保問(wèn)題得以有效處理、解決未按規(guī)定及時(shí)將問(wèn)題通告人力資源部或立項(xiàng)檢核率不高于[ ]%，嚴(yán)重時(shí)為[否決性指標(biāo)]人事管理檢核過(guò)程的規(guī)范性確保檢核結(jié)果的客觀性向有關(guān)人員和部門(mén)進(jìn)行實(shí)際了解的頻次不少于[ ]次，或所了解問(wèn)題的覆蓋面不低于[ ]%目標(biāo)責(zé)任完成情況檢核報(bào)告完成的及時(shí)率確保檢核結(jié)果及時(shí)反饋及時(shí)完成審計(jì)項(xiàng)目報(bào)告數(shù)/計(jì)劃報(bào)告數(shù)不低于[ ]%稽核報(bào)告質(zhì)量保證稽核報(bào)告的文字質(zhì)量所撰寫(xiě)稽核報(bào)告中有意淡化問(wèn)題、隱瞞事實(shí)報(bào)告的比例，或邏輯性不強(qiáng)、文字表達(dá)不恰當(dāng)?shù)膱?bào)告比例不超過(guò)[ ]%，嚴(yán)重為[否決性指標(biāo)]備注第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)
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