0222法律稽查-資料下載頁
2024-12-30 08:24本頁面
【正文】 文件、資料的及時保存檢查發(fā)現(xiàn)法律文件、資料檔案管理不及時等次數(shù)不超過[ ]次備注編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁 共8頁業(yè)務(wù)稽核專責(zé)任務(wù)績效指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容/方法考核人任務(wù)績效（100%）稽核資料準(zhǔn)備的充分性保證檢核基礎(chǔ)的全面性因資料準(zhǔn)備的不充分而耽誤稽核項目進程的次數(shù)不超過[ ]/考核周期，或資料遺漏率不超過[ ]%法律稽查部經(jīng)理各部門內(nèi)控細(xì)則和工作程序文件的收集詳實度保證收集所有必要的文件文件、資料遺漏率不高于[ ]%內(nèi)控制度細(xì)則書面分析的規(guī)范性和建設(shè)性確保做出準(zhǔn)確稽核結(jié)論的基本前提提交建議的采納率不低于[ ]%內(nèi)控制度實際執(zhí)行分析的完整性確保得出符合實際情況的稽核結(jié)論上級檢查發(fā)現(xiàn)分析中存有重要事項缺失的項數(shù)不高于[ ]所得實際數(shù)據(jù)與現(xiàn)狀的對比分析力度確保所得資料經(jīng)過必要的分析和研究運用專業(yè)分析規(guī)則的準(zhǔn)確度不低于[ ]%；或歸納得出的非支持性證據(jù)不高于[ ]條內(nèi)控制度稽核結(jié)論的普遍適用性確保所得結(jié)論適用于大多數(shù)情況稽核結(jié)論與建議被受檢部門接納的程度不低于[ ]%檢核意見提出的及時性保證被檢核人或部門及時得到檢核意見，以便問題得到及早解決稽核結(jié)論提出時間與原計劃時間的符合度不低于[ ]%，結(jié)論送達(dá)時間與結(jié)論提出時間的間隔不超過[ ]天或小時人事管理問題檢核的及時性確保問題得以有效處理、解決未按規(guī)定及時將問題通告人力資源部或立項檢核率不高于[ ]%，嚴(yán)重時為[否決性指標(biāo)]人事管理檢核過程的規(guī)范性確保檢核結(jié)果的客觀性向有關(guān)人員和部門進行實際了解的頻次不少于[ ]次，或所了解問題的覆蓋面不低于[ ]%目標(biāo)責(zé)任完成情況檢核報告完成的及時率確保檢核結(jié)果及時反饋及時完成審計項目報告數(shù)/計劃報告數(shù)不低于[ ]%稽核報告質(zhì)量保證稽核報告的文字質(zhì)量所撰寫稽核報告中有意淡化問題、隱瞞事實報告的比例，或邏輯性不強、文字表達(dá)不恰當(dāng)?shù)膱蟾姹壤怀^[ ]%，嚴(yán)重為[否決性指標(biāo)]備注第 8 頁 共 8 頁
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