【導讀】蒄蕿袁蒀薈肅芇莆薇螃肀節(jié)薆裊芅膈薅羇肈蕆薄蚇芄莃蚄蝿?wù)剀低J袂節(jié)膅螞肄肅薄蟻螄袈蒀蝕袆膃蒞蠆羈羆芁蚈蚈膁膇蚈螀羄蒆螇袃膀莂螆羅羃羋螅蚄膈芄螄袇羈薃螃罿芆葿螂肁聿蒞螂螁芅芁莈袃肇膇蕆羆芃蒅蒆蚅肆莁蒆螈芁莇蒅羀膄芃蒄

　　

【正文】 附件一 :新 供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (七 ):產(chǎn)品測試 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定產(chǎn)品測試條件 (如 :時機、環(huán)境、規(guī)格和方法 ) 2 產(chǎn)品測試條件是否得到客戶認可 3 測試設(shè)備是否 有無維護與保養(yǎng)記錄 4 測試人員是否經(jīng)培訓合格 5 有無制定產(chǎn)品測試計劃並切實執(zhí)行 6 測試項目是否充分 ,測試記錄是否保持完整 7 有無規(guī)定測試結(jié)果的處理 (特別是測試失 敗的處理 ) 8 有無建立測試異常 CAR 及改善追蹤表進行改善追蹤 9 檢測設(shè)備數(shù)量、性能能否滿足產(chǎn)品品質(zhì)要求 . 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (八 ):倉儲管理 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定物料、產(chǎn)品的儲存條件和管理方法 2 是否建立庫存管理系統(tǒng) 3 是否對倉庫進行整體區(qū)域規(guī)劃及標示 4 倉庫安全防護是否完整 (如 :防火、防爆等 ). 5 倉庫環(huán)境是否符合物料、產(chǎn)品的特性要求 (溫 /濕度 /通風等 ) 6 各物料、產(chǎn)品的儲存是否有保持乾淨整潔 7 各物料、 產(chǎn)品是否有檢驗狀態(tài)標示 . 8 各物料、產(chǎn)品是否有驗收記錄 9 是否有系統(tǒng)控制原物料先進先出及有效期限 10 物料卡、實物、電腦帳是否一致 11 有無規(guī)定物料、產(chǎn)品的庫存期限 12 過期物料、產(chǎn)品是否有定期提報並作重新檢驗 13 是否規(guī)定庫存物料、產(chǎn)品的堆疊高度要求 14 庫存的物料、產(chǎn)品有無倒放現(xiàn)象 15 散裝的物料、產(chǎn)品是否明確標示 (如 :數(shù)量 /品名 /料號等 ) 16 不同料號 (或機種 )之物料、產(chǎn)品是否混放在一起 17 包裝箱有無相應(yīng)的管理標示 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (九 ):客戶服務(wù) 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定客訴問題的處理時機與方法 2 有無建立客訴不良 CAR 及改善追蹤表進行改善追蹤 3 是否對客訴不良進行分類 (如 :重大、一般等 ) 4 重大客訴不良是否列入廠內(nèi)作管制重點 . 5 客服人員是否有教育訓練及被認證可有能力處理客戶問題 6 是否能確保所有的客訴問題均及時得到相應(yīng)的處理 . 7 關(guān)於急單，是有獨立作業(yè)程序來控制 8 有無制定客訴目標並有無對其進行統(tǒng)計和分析 9 是否將統(tǒng)計和分析的結(jié)果傳達至廠內(nèi)各相關(guān)部門了解 10 有無規(guī)定 定期與客戶溝通 ,了解客戶的滿意情況 . 11 有無規(guī)定滿意度之目標分數(shù) ,對超目標分數(shù)有無分析、對策及追蹤結(jié)案 12 有無客戶特殊要求 (特殊規(guī)格或特殊配合需要 )轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶特殊要求被執(zhí)行 ? 13 各項記錄是否保持完整 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新 供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (十 ):儀器校驗 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定儀器校驗的流程和相關(guān)標準 2 儀器校驗人員有無接受相關(guān)的培訓並取得資格証書 3 有無儀器校驗總覽表 4 有無明確儀器的校驗周期、方式 5 有無落實按儀器校驗周期與計劃實施 6 有無實施儀器催校作業(yè) 7 明確定義量測設(shè)備校驗不合格的處置措施 8 有無 定期對檢測設(shè)備制作 GRamp。R,並有無對異常部分進行分析、對策 . 9 校驗標簽有無包含儀器“編號、有效期和校驗者” 10 有無規(guī)定各類儀器的維護與保養(yǎng) (日、周、月 ) 11 各類儀器是否確實執(zhí)行維護與保養(yǎng) 12 儀器校驗之環(huán)境是否有要求 (如 :溫、濕度 ) 13 各類儀器校驗記錄是否保持完整 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (十一 ):設(shè)計與開發(fā) 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無文件規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的流程 2 有無明確設(shè)計與開發(fā)人員的職責 3 有無設(shè)計與開發(fā)的計劃 4 文件有無明確設(shè)計與開發(fā)的輸入 5 是否將設(shè)計與開發(fā)規(guī)劃分階段進行 6 設(shè)計與開發(fā)的輸入是否包含相關(guān)的法律法規(guī) 7 設(shè)計與開發(fā)的輸入是否有評審 8 設(shè)計與開發(fā)的各階段是否得到確認與驗證 9 文件有無明確設(shè)計與開發(fā)的變更控制 10 設(shè)計與開發(fā)的變更控制是否有效進行 11 設(shè)計與開發(fā)的工具和儀器有無保養(yǎng)及校驗 12 設(shè)計與開發(fā)的各項記錄是否保持完整 總計 FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實地評 鑑 表 新供應(yīng)商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (十二 ):交期、成本控制能力 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 公司有無最新的組織架構(gòu)圖