【導讀】工程名稱：深圳市軌道交通二期3號線工程3103標。起訖里程：YCK13+300~YCK22+473，全長。標段內(nèi)主要包括5個高架站，6個區(qū)間。5個高架站依次為：草埔站、布吉客運站、大芬站~丹竹頭站區(qū)間、⑥丹竹頭站~第二個路橋分界處區(qū)間。其中第①、⑥區(qū)間由路基和高架橋組成，其他區(qū)間為高架結(jié)構(gòu)。為減少城市用地，路。堂支架法和懸臂掛籃法施工；部在該工程合同規(guī)定范圍內(nèi)所承擔的建設項目的所有工程。公司、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系《程序文件》和《管理手冊》。依靠科技進步，強化項目管理，增強質(zhì)量意識，克服質(zhì)量通病，嚴格過程控制；創(chuàng)建精品工程，確保施工質(zhì)量，交付滿意工程回報顧客；降低噪聲揚塵，減少資源消耗，提高全員環(huán)境保護意識；遵守法律法規(guī)，誠實守信經(jīng)營，持續(xù)改進管理體系有效性。

　　

【正文】 、設備不符合國家有關安全、環(huán)保的規(guī)定。 （ 2） 不合格產(chǎn)品（工程不合格品）： a．一般不合格品指誤差已超出規(guī)定范圍，不符合設計要求和質(zhì)量驗收標準，但經(jīng)返工、返修后能達到國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求的產(chǎn)品。 b．嚴重 不合格品指不符合國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范和設計要求，可能或已經(jīng)造成重大經(jīng)濟損失 ；經(jīng)設計單位認可通過加固和補強能夠滿足安全和使用功能，但經(jīng)加固補強改變外形尺寸造成永久性缺陷的產(chǎn)品。 不合格物資的識別和處置： （ 1） 不合格物資的識別 、分公司、項目經(jīng)理部材料人員和操作者，在采購、運輸、驗收和使用過程中，發(fā)現(xiàn)不合格物資要及時隔離存放，并由材料人員在不合格物資上標明“不合格”標簽，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格和生產(chǎn)廠家，以防止混用，同時填寫《不合格物資報告單》。 b、 項目承包部、項目經(jīng)理部接到《不合格 物資報告單》后，主任工程師組織材料人員、專業(yè)技術人員、質(zhì)量檢查人員、試驗人員進行的評審， 對顧客提供的材料應有顧客或其代表參加。評價物資不合格的嚴重程度，對不合格物資提出處理方案并做好記錄。 C、 工程管理部要對不合格物資的狀態(tài)標識與隔離進行監(jiān)督、檢查。 d. 項目承包部、經(jīng)理部專業(yè)技術人員或工長對不合格物資的狀態(tài)標識和隔離進行跟蹤檢查。 （ 2） 不合格物資的處置 a. 不合格物資的處置由公司工程管理部、物資部和各 項目承包部 、項目經(jīng)理部負責組織實施。 “降級”讓步接收時，必須經(jīng)項目承包部、 經(jīng)理部主任工程師批準方可執(zhí)行。對不合格物資做出拒收、退貨或報廢處置時，由材料人員負責落實。 ，經(jīng)雙方評審確認后，如顧客堅持使用或降級使用時，必須經(jīng)顧客或其代表簽字認可，并按規(guī)定做好記錄。 不合格產(chǎn)品的標識和處置 （ 1） 不合格產(chǎn)品的標識 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作程序》，及時發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，做好記錄并填寫《不合格產(chǎn)品報告單》。 、經(jīng)理部質(zhì)量檢查人員必要時對不合格產(chǎn)品要掛“不合格”標牌或書寫“不合格” 22 字樣。 ，在沒有得到徹底糾正和處理前 ，不得進入下一道工序。 、經(jīng)理部主任工程師接到不合格產(chǎn)品報告后，組織專業(yè)技術人員和施工管理人員召開評審會議，評價不合格的嚴重程度，對不合格產(chǎn)品提出處置方案。 （ 2） 不合格產(chǎn)品的處置 ，項目承包部、經(jīng)理部負責組織處置，將處置結(jié)果上報公司質(zhì)量管理部。 ，要按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作程序》重新進行檢查和試驗，對產(chǎn)品質(zhì)量進行鑒定。 ，項目承包部、經(jīng)理部應記錄不合格和修補情況及讓步接收的準則、協(xié)議，并作為質(zhì)量記 錄保存。過程交接時的讓步接收由項目承包部、經(jīng)理部記錄有關情況，并保存記錄。 不合格品的記錄 項目承包部、經(jīng)理部對不合格產(chǎn)品和不合格物資的記錄，應分類歸檔、保存，使記錄準確、齊全，并符合下列要求： （ 1） 拒收或報廢的物資應有評審記錄，記錄中應注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、供貨商及采購人員。 （ 2） 讓步接收、降級使用、返工及返修的不合格物資和不合格產(chǎn)品應有主任工程師批示，并有復檢、復試記錄。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照工程質(zhì)量保修內(nèi)容進行識別，由工程 管理部及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。質(zhì)量管理部和技術部組織采取相應的糾正和預防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》、《預防措施工作程序》的有關規(guī)定。 形成的文件和記錄 《不合格品報告單》 《返工（返修）通知單》 《質(zhì)量檢查通知單》 23 12. 糾正措施工作程序 目的 建立質(zhì)量管理體系的自我完善機制，分析不合格、事故出現(xiàn)的原因，根據(jù)不合格、事故的后果、影響、頻次和風險程度，識別采取糾正措施的必要，以防止不合格的再發(fā)生，實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 程序 （ 1） 糾正措施工作程序流程圖 未達到目標 達到目標 （ 2） 糾正措施的確定 各單位應收集不合格和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的信息，根據(jù)不合格的后果、影響、發(fā)生頻次和風險程度，識別采取糾正措施的必要。 ① 工程 管理部對質(zhì)量體系運作過程中出現(xiàn)的不符合項的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度，由相應部室或項目經(jīng)理部負責人組織制定糾正措施，執(zhí)行《管理評審工作程序》的規(guī)定。 ② 質(zhì)量管理部應對嚴重不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度由分公司、項目經(jīng)理部 總 工程師組織專業(yè)技術人員制定糾正措施。 ③ 工程管理部 應對顧客滿意程度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格項組織原因分析，及時制定相應的糾正措施。 ④ 分公司、項目經(jīng)理部負責對不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度制定糾不合格項的確認 不合格項原因分析 制定糾正措施 糾正措施的實施 效果驗證 記錄整理保存 24 正措施。 ⑤ 不合格項已造成工程質(zhì)量事故的， 有關管理規(guī)定 ，責任部門必須立即上報，由公司總工程師組織相關部門組織處理。 糾正措施的實施 （ 1） 公司系統(tǒng)管理部門、分公司、項目經(jīng)理部對不合格糾正措施的實施要明確責任人、完成時間、地點，抓住關鍵環(huán)節(jié)進行整改和完善，同時做好實施記錄，填寫《糾正措施實施記錄表》。 （ 2） 針對嚴重質(zhì)量問題、特殊過程采取糾正措施還應編制 詳細地糾正措施實施計劃，由公司總工程師審批后實施。 （ 3） 分公司、項目經(jīng)理部應將糾正措施的實施結(jié)果上報公司系統(tǒng)管理部門。 糾正措施的效果檢查和驗證 （ 1） 業(yè)主、監(jiān)理單位 檢查 業(yè)主、監(jiān)理單位 管理部組織相關職能部門，對質(zhì)量體系不合格措施的實施效果跟蹤檢查，驗證不合格是否得到糾正，是否還有潛在隱患。 業(yè)主、監(jiān)理單位 質(zhì)量管理部組織、技術管理部、工程管理部、分公司、項目經(jīng)理部主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理或項目負責人參加，對嚴重不合格品和公司關注的問題所采取的糾正措施進行跟蹤檢查，驗證措施有效性。 （ 2） 分 公司、項目經(jīng)理部檢查 由分公司、項目經(jīng)理部負責人或主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關的技術、質(zhì)量、管理人員對糾正措施的實施進行監(jiān)督檢查，并驗證措施的有效性。 （ 3） 通過對糾正措施實施的效果驗證，如未達到策劃的效果，應再次分析原因，采取措施，以達到策劃的目標。 （ 4） 措施實施過程要建立記錄，并整理歸檔保存。 形成的文件和記錄 《糾正 (預防 )措施實施記錄表》 《質(zhì)量檢查通知單》 25 六、 文件和資料控制 質(zhì)量計劃和質(zhì)量體系 本質(zhì)量計劃應用如下質(zhì)量體系文件： 本 公司質(zhì)量體系文件 《質(zhì)量手冊》； 《程序文件 》。 合同評審 業(yè)主已與我施工單位簽訂正式合同。由經(jīng)營部 （合同部） 依據(jù) 《 合同評審程序 》 及時進行合同評審，已確保履行合同資源和能力，已滿足業(yè)主工期和質(zhì)量的要求。 設計控制 本工程由 鐵道 第二勘測設計院 設計院負責 總體 設計， 鐵道第四勘測設計院 單位負責施工圖 設計 及 文件的控制 、 發(fā)放，由 中鐵五局集團 公司項目經(jīng)理部參與變更設計過程的現(xiàn)場核對及變更設計的實施。 按 中鐵五局集團 公司程序文件 文件和數(shù)據(jù)控制程序 對該工程文件和資料進行管理。統(tǒng)一由現(xiàn)場技術部編 號收、發(fā)整理存檔。 外來文件統(tǒng)一由各指定辦公室按公文處理程序處理后由有關領導傳閱批示，并送有關部室辦理和登記歸檔。 技術性文件，施工設計圖紙、定型圖紙、技術標準、施工規(guī)范、施工資料、紀要、變更設計、施工組織設計、施工工藝細則、開工報告、施工方案、技術措施、技術總結(jié)、上級下發(fā)的有關施工技術通知紀要等由技術部資料室統(tǒng)一登記保管，按受控與非受控狀態(tài)進行標注，并及時將有關施工圖紙、技術標準、紀要經(jīng)總工程師批示后轉(zhuǎn)發(fā)有關單位。 質(zhì)量方面文件、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、檢驗和試驗結(jié)果文件、質(zhì)量評比資料、通報、電文等由質(zhì)量部負責登記保管。安全質(zhì)量事 故調(diào)查報告，上級有關安全質(zhì)量的通知 , 由安全部負責登記保管 . 公司簽訂的施工合同、協(xié)議，驗工計價報表，統(tǒng)計報表、臺帳、工程數(shù)量臺帳、報價索賠資料，上級有關工程造價的通知、文件，下屬單位工程分包資料等由 合同 部負責登記保管。 七、 物資采購 按照公司制定的《采購程序》，由公司材料 部 負責主要外來材料、半成品、構(gòu)（配）件、設備和儀器的采購。各經(jīng)理部根據(jù)工程需要量編制主材申請計劃報送材料部，統(tǒng)一由材料 26 部編制采購計劃，制定采購文件。物資部門根據(jù)所采購的物資對工程質(zhì)量的影響程度，對分供方進行評價和選擇，建立并保存合 格供貨商的檔案及質(zhì)量記錄。 砂、碎石等大堆料地方材料由各經(jīng)理部處指根據(jù)工程進度情況，制定采購計劃，評價和選擇分供方。 八、 物資管理 物資部門應作好產(chǎn)品進貨檢驗質(zhì)量記錄，可作為原評價分供方的質(zhì)量狀況依據(jù)，同時保存好各批物資設別記錄 ,以達到可追溯的目的。 為防止不同產(chǎn)品的混用、誤用，確保工程滿足合同的要求，應按按 GB/T1900120xx《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》要求實施產(chǎn)品的標識。對檢驗不合格品與合格品分開堆放，有明確標識牌，注明類別、材質(zhì)、型號、產(chǎn)地、數(shù)量、使用狀態(tài)、是否合格。物資的運輸、保管和發(fā)放按《搬運 、儲存、保管、發(fā)放控制程序》進行管理。 九、 產(chǎn)品標識和可追溯性 按 GB/T1900120xx 《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》，本項目外購料在發(fā)貨前由公司負責標識并作可追溯性記錄，確保其唯一性。當發(fā)給項目部后，由項目部物資部門進行標識和作可追溯性記錄。砂石料等地材由各項目部試驗室進行標識并作記錄，機電產(chǎn)品、設備的標識由各項目部機電部門負責。 施工過程的標識由項目工程部負責組織各處指揮部技術部門進行標識，具有唯一性和可追溯性。為方便管理，同時采用名稱和編號進行標識，管理工作和監(jiān)督、檢查、評價。工程隊負責產(chǎn)品標 識和可追溯性的具體實施。 隱蔽工程檢查證、分項分部驗收記錄，是本項目的過程標識記錄，竣工文件是本項目工程的最終標識記錄，應具有完整和唯一性。