【正文】 隱蔽工程檢查證、分項(xiàng)分部驗(yàn)收記錄，是本項(xiàng)目的過(guò)程標(biāo)識(shí)記錄，竣工文件是本項(xiàng)目工程的最終標(biāo)識(shí)記錄，應(yīng)具有完整和唯一性。為方便管理，同時(shí)采用名稱(chēng)和編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，管理工作和監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)。砂石料等地材由各項(xiàng)目部試驗(yàn)室進(jìn)行標(biāo)識(shí)并作記錄，機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備的標(biāo)識(shí)由各項(xiàng)目部機(jī)電部門(mén)負(fù)責(zé)。 九、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 按 GB/T1900120xx 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，本項(xiàng)目外購(gòu)料在發(fā)貨前由公司負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并作可追溯性記錄，確保其唯一性。對(duì)檢驗(yàn)不合格品與合格品分開(kāi)堆放，有明確標(biāo)識(shí)牌，注明類(lèi)別、材質(zhì)、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、使用狀態(tài)、是否合格。 八、 物資管理 物資部門(mén)應(yīng)作好產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量記錄，可作為原評(píng)價(jià)分供方的質(zhì)量狀況依據(jù)，同時(shí)保存好各批物資設(shè)別記錄 ,以達(dá)到可追溯的目的。物資部門(mén)根據(jù)所采購(gòu)的物資對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，建立并保存合 格供貨商的檔案及質(zhì)量記錄。 七、 物資采購(gòu) 按照公司制定的《采購(gòu)程序》，由公司材料 部 負(fù)責(zé)主要外來(lái)材料、半成品、構(gòu)（配）件、設(shè)備和儀器的采購(gòu)。 質(zhì)量方面文件、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果文件、質(zhì)量評(píng)比資料、通報(bào)、電文等由質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記保管。 外來(lái)文件統(tǒng)一由各指定辦公室按公文處理程序處理后由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傳閱批示，并送有關(guān)部室辦理和登記歸檔。 按 中鐵五局集團(tuán) 公司程序文件 文件和數(shù)據(jù)控制程序 對(duì)該工程文件和資料進(jìn)行管理。由經(jīng)營(yíng)部 （合同部） 依據(jù) 《 合同評(píng)審程序 》 及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審，已確保履行合同資源和能力，已滿(mǎn)足業(yè)主工期和質(zhì)量的要求。 形成的文件和記錄 《糾正 (預(yù)防 )措施實(shí)施記錄表》 《質(zhì)量檢查通知單》 25 六、 文件和資料控制 質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量體系 本質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)用如下質(zhì)量體系文件： 本 公司質(zhì)量體系文件 《質(zhì)量手冊(cè)》； 《程序文件 》。 （ 3） 通過(guò)對(duì)糾正措施實(shí)施的效果驗(yàn)證，如未達(dá)到策劃的效果，應(yīng)再次分析原因，采取措施，以達(dá)到策劃的目標(biāo)。 業(yè)主、監(jiān)理單位 質(zhì)量管理部組織、技術(shù)管理部、工程管理部、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加，對(duì)嚴(yán)重不合格品和公司關(guān)注的問(wèn)題所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證措施有效性。 （ 3） 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將糾正措施的實(shí)施結(jié)果上報(bào)公司系統(tǒng)管理部門(mén)。 糾正措施的實(shí)施 （ 1） 公司系統(tǒng)管理部門(mén)、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)不合格糾正措施的實(shí)施要明確責(zé)任人、完成時(shí)間、地點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行整改和完善，同時(shí)做好實(shí)施記錄，填寫(xiě)《糾正措施實(shí)施記錄表》。 ④ 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度制定糾不合格項(xiàng)的確認(rèn) 不合格項(xiàng)原因分析 制定糾正措施 糾正措施的實(shí)施 效果驗(yàn)證 記錄整理保存 24 正措施。 ② 質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)嚴(yán)重不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度由分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部 總 工程師組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員制定糾正措施。 程序 （ 1） 糾正措施工作程序流程圖 未達(dá)到目標(biāo) 達(dá)到目標(biāo) （ 2） 糾正措施的確定 各單位應(yīng)收集不合格和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的信息，根據(jù)不合格的后果、影響、發(fā)生頻次和風(fēng)險(xiǎn)程度，識(shí)別采取糾正措施的必要。質(zhì)量管理部和技術(shù)部組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》、《預(yù)防措施工作程序》的有關(guān)規(guī)定。 （ 2） 讓步接收、降級(jí)使用、返工及返修的不合格物資和不合格產(chǎn)品應(yīng)有主任工程師批示，并有復(fù)檢、復(fù)試記錄。過(guò)程交接時(shí)的讓步接收由項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部記錄有關(guān)情況，并保存記錄。 ，要按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作程序》重新進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行鑒定。 、經(jīng)理部主任工程師接到不合格產(chǎn)品報(bào)告后，組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和施工管理人員召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)不合格的嚴(yán)重程度，對(duì)不合格產(chǎn)品提出處置方案。 、經(jīng)理部質(zhì)量檢查人員必要時(shí)對(duì)不合格產(chǎn)品要掛“不合格”標(biāo)牌或書(shū)寫(xiě)“不合格” 22 字樣。 ，經(jīng)雙方評(píng)審確認(rèn)后，如顧客堅(jiān)持使用或降級(jí)使用時(shí)，必須經(jīng)顧客或其代表簽字認(rèn)可，并按規(guī)定做好記錄。 “降級(jí)”讓步接收時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目承包部、 經(jīng)理部主任工程師批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 d. 項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或工長(zhǎng)對(duì)不合格物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離進(jìn)行跟蹤檢查。評(píng)價(jià)物資不合格的嚴(yán)重程度，對(duì)不合格物資提出處理方案并做好記錄。 不合格物資的識(shí)別和處置： （ 1） 不合格物資的識(shí)別 、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部材料人員和操作者，在采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收和使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格物資要及時(shí)隔離存放，并由材料人員在不合格物資上標(biāo)明“不合格”標(biāo)簽，注明名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格和生產(chǎn)廠(chǎng)家，以防止混用，同時(shí)填寫(xiě)《不合格物資報(bào)告單》。 （ 2） 不合格產(chǎn)品（工程不合格品）： a．一般不合格品指誤差已超出規(guī)定范圍，不符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)返工、返修后能達(dá)到國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求的產(chǎn)品。 （ 3） 技術(shù)管理部通過(guò)公司《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)表》，發(fā)現(xiàn)不符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)的現(xiàn)象和趨勢(shì)，責(zé)成有關(guān)單位采取相應(yīng)的措施予以糾正，具體執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施工作程序》。 持續(xù)改進(jìn) （ 1） 企業(yè)管理部每半年對(duì)各部 門(mén)統(tǒng)計(jì)紀(jì)錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用及數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià) ,根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)統(tǒng)計(jì)和分析方法提出改進(jìn)意見(jiàn)。 統(tǒng)計(jì)記錄的管理 （ 1） 對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門(mén)按照《文件控制工作程序》和《記錄控制工作程序》對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。 。 找出主要不合格項(xiàng)，分析原因以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防控制措施。 20 ② 基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇 、顧客滿(mǎn)意程度、質(zhì)量、審核分析、環(huán)境法律法規(guī)遵循情況一般采用調(diào)查表。 （ 3） 數(shù)據(jù)分析方法 ① 通常采用統(tǒng)計(jì)方法來(lái)分析數(shù)據(jù)的變化規(guī)律。 、項(xiàng)目經(jīng)理部在施工生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)積極開(kāi)展質(zhì)量小組活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量改進(jìn)，采用適宜的統(tǒng)計(jì)方 法，對(duì)過(guò)程能力、工程質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量控制。 （ 2） 數(shù)據(jù)分析的實(shí)施 分析，并將分析結(jié)果向相關(guān)部門(mén)傳遞。 ，以確定過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取糾正、預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析的實(shí)施 （ 1） 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： （滿(mǎn)意與不滿(mǎn)意）；顧客投訴（包括來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電）。 （ 6） 數(shù)據(jù)的采集來(lái)源于已有的質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、調(diào)查表、質(zhì)量小組活動(dòng)記錄。 （ 4） 分項(xiàng)工程中存在的不合格品及采取糾正、預(yù)防措施后的再次檢驗(yàn)。 （ 2） 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表，不合格項(xiàng)報(bào)告。 (3)形成的文件和記錄 《 ___檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》 《 ___分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》 《 ___檢驗(yàn)批 /分項(xiàng) /分部（子分部） /《單位（子單位）工程施工報(bào)驗(yàn)表》 《 ___分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》 《單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄》 《單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄》 《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》 《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》 10. 工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作程序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作程序流程圖 是 否 確定數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析來(lái)源 數(shù)據(jù)的收集 確定數(shù)據(jù)分析方法 分析數(shù)據(jù)是否存在或潛在不合格 記錄整理保存 執(zhí)行糾正措施工作程序 重返數(shù)據(jù)收集 19 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織公司質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行工程檢驗(yàn)，填寫(xiě)《單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄》、《單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄》、質(zhì)量部協(xié)助施工單位填寫(xiě)《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》， 18 《單位（子單位）工程綜合質(zhì)量評(píng)定表》。 (3)驗(yàn)收合格后，施工單位填寫(xiě)《分項(xiàng) /分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》、《 __分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》，由建設(shè)單位或監(jiān)理簽署意見(jiàn)，簽認(rèn)合格后施工單位進(jìn)入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。 8 . 子分部、分部工程的監(jiān)視和測(cè)量 (1)子分部、分部工程施工完畢后按規(guī)范要求對(duì)其進(jìn)行調(diào)試、試驗(yàn)，并填寫(xiě)施工試 驗(yàn)記錄或調(diào)試報(bào)告。 (2)試驗(yàn)合格后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)該檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程進(jìn)行自檢，自檢合格，由專(zhuān)職質(zhì)檢員填寫(xiě)并報(bào)監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)《 __檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》、《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》、《分項(xiàng) /分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》，由建設(shè)單位或監(jiān)理簽署意見(jiàn)，簽認(rèn)合格后施工單位進(jìn)入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。 7 . 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè) (1)每一檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工過(guò)程中按施工規(guī)范要求進(jìn)行必要的施工試 驗(yàn)。 (4)施工過(guò)程中要做好各項(xiàng)施工記錄，由資料員統(tǒng)一整理歸檔。 (2)施工過(guò)程中有關(guān)人員必須按項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。項(xiàng)目試驗(yàn)員編制單位工程施工試驗(yàn)計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師審批。 9. 工程項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量程序 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收流程 14 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收流程和子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收流程 監(jiān)理 (建設(shè) )單位組織施工單位進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收 《 ___分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》 《分項(xiàng) /分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》 同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完并驗(yàn)收通過(guò) （第 1 個(gè)） 同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完成并驗(yàn)收通過(guò) （第 2 個(gè)） 同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完成并驗(yàn)收通過(guò) （第 n 個(gè)） 施工單位自檢 下一個(gè)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收 流程 同一分項(xiàng)工程全部檢驗(yàn)批完成 合格報(bào)監(jiān)理 施工單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、方案、交底等組織施工 施工單位負(fù)責(zé)進(jìn)行過(guò)程 質(zhì)量控制檢查、檢驗(yàn)