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【管理表格】控制環(huán)境調(diào)查表-資料下載頁(yè)

2025-08-22 05:16本頁(yè)面

　　

【正文】況的責(zé)任？　?。?）是否已在報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行過內(nèi)部審計(jì)（請(qǐng)企業(yè)提供報(bào)告復(fù)印件）？　?。?）內(nèi)審部門的工作是否有成效？　　7．其它外部監(jiān)督　?。?）是否接受企業(yè)稽查特派員監(jiān)督？如果有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)資料。　?。?）是否接受重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稽查特派員監(jiān)督？如果有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)資料?！　。?）有否委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)或資產(chǎn)評(píng)估？如果有，請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)報(bào)告。審計(jì)人員: 審計(jì)日期: 復(fù)核人員: 復(fù)核日期:

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