【超市管理】成品油零售管理業(yè)務(wù)控制矩陣-資料下載頁
2025-08-18 19:35本頁面
【正文】 進(jìn)行盤點，核銷損溢，造成損失，影響財務(wù)報告。 月末結(jié)賬時，地市公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)有關(guān)人員，會同加油站管理人員，對加油站賬面商品數(shù)量、實物數(shù)量、購油結(jié)算協(xié)議款回收等情況，進(jìn)行盤點。加油站記賬人員根據(jù)《加油站油品分罐保管登記賬》填制《加油站商品盤點月報表》，由加油站站長、計量人員簽字確認(rèn)庫存數(shù)量及“損溢分析”，報數(shù)質(zhì)量管理部門審核，經(jīng)地市公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑此單登記《加油站庫存商品明細(xì)分類賬》、《加油站油品分罐保管登記賬》中“核銷損溢”欄。定額損耗至少每季度核銷一次，超定額損耗部分按存貨盤虧處置權(quán)限進(jìn)行審批。分（子）公司記賬計量審核審批7加油站商品盤點月報表；核銷損溢審批表√√√存貨管理費用營業(yè)外支出10 營銷分析經(jīng)營風(fēng)險：分析不及時、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致管理信息失真。 地市公司至少每月召開營銷分析會議，分管經(jīng)理和相關(guān)職能部門及片區(qū)經(jīng)理參加，分析當(dāng)期銷售情況，提出改進(jìn)意見，制定完成下月零售經(jīng)營目標(biāo)的營銷措施，并形成書面記錄。分（子）公司5會議紀(jì)要11 加油站管理經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定進(jìn)行加油站新建、收購、改造、關(guān)閉、拆除工作，造成損失和管理信息失真。 加油站新建、收購、改造須經(jīng)各級零管部門予以確認(rèn)。加油站規(guī)劃、選址、設(shè)計、驗收、證照辦理及交付使用等環(huán)節(jié)須由各級零管部門予以確認(rèn)。滿足加油站登記證申領(lǐng)條件的新增加油站，分公司基建部門須及時向油品銷售事業(yè)部辦理申領(lǐng)手續(xù)；零售管理部門須及時辦理登記證變更手續(xù)。加油站關(guān)閉、拆除時需由油品銷售事業(yè)部批復(fù)同意。加油站附屬設(shè)施招商（出租），按油品銷售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加油站負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理。油品銷售事業(yè)部分（子）公司5相關(guān)審批單據(jù)、文件加油站登記證經(jīng)營風(fēng)險：特許加油站管理不符合規(guī)定，造成損失。（市）分公司（區(qū)外銷售公司）按照《中國石化加油站特許經(jīng)營管理辦法》規(guī)定做好特許加油站的發(fā)展、規(guī)范清理與日常監(jiān)督管理。特許加油站的發(fā)展須由油品銷售事業(yè)部審批。油品銷售事業(yè)部分（子）公司5審批文件
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