【導(dǎo)讀】實際情況編制了《質(zhì)量管理手冊》B/0版。《質(zhì)量管理手冊》闡述了本公司的質(zhì)量管理方針；質(zhì)量、安全目標，司所承擔(dān)的防火門等產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝與售后服務(wù)，自發(fā)布之日起實施。手冊是公司全員應(yīng)盡的責(zé)任。本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準即生效公司全體。員工必須遵照執(zhí)行。本廠具有精良的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，同時對新材料具有較強的分析能力，大新老客戶的歡迎和支持；，確保標志的妥善保管和使用；文件化的程序，確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)過認證機構(gòu)確認，，任命內(nèi)審組長；、機構(gòu)等發(fā)生變化時，應(yīng)及時向認證機構(gòu)反映；、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更時，

　　

【正文】 ； 2) 進貨檢驗 ： 質(zhì)量檢驗標準為我方檢驗標準或是承認供方的檢驗標準，未在《采 購合同》中注明的應(yīng)采用我方檢驗標準 ， 承認供方的檢驗標準，應(yīng)由 技術(shù)、質(zhì) 檢 部 審核，質(zhì)量負責(zé)人或總經(jīng)理 批準 ； 3) 物料到單位，倉管員核對對方的“送貨單”，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無 誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)， 由采購員通知原材料檢驗人員檢驗； 4) 原材料檢驗員 接到 通 知 后，根據(jù)《 原材料 檢驗指導(dǎo)書》進行抽樣、檢驗或驗證， 并將相應(yīng)結(jié)果填入 《 原材料檢驗記錄 》 ； 5) 檢驗合格時，檢驗員在物料上貼“檢驗合格”標簽， 檢驗 結(jié)果發(fā)至供應(yīng)部和倉 庫，倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入 庫 手續(xù)； 6) 檢驗不合格時，檢驗員在物料上貼“檢驗不合格”標簽，按《不合格品控制程 38 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次： 6/9 版次： B/ 0 序》進行處理 ； 7) 對關(guān)鍵元器件和材料，只要有一批嚴重不合格，由 供應(yīng) 部或 技術(shù)質(zhì)檢 部將向其 發(fā)出 不合格信息，要求 采取措施改善質(zhì)量；連續(xù)兩次發(fā)出 不合格信息 質(zhì)量無明 顯改善 的， 取消其該物資合格供方資格 ； 8) 技術(shù)、質(zhì)檢部門 妥善保存關(guān)鍵件檢驗或驗證記錄、供應(yīng)商提供的合格證明及有 關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等 ； 9) 技術(shù)、質(zhì)檢部 按月進行進貨關(guān)鍵件檢驗質(zhì)量統(tǒng)計 。 與采購有關(guān)的過程 如下表： 表 2 供方選擇過程 采購過程 采購產(chǎn)品的驗證 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 （包括數(shù)據(jù)） 協(xié)議 合同 書及有關(guān)標準等資料 、物料 發(fā)外加工部件 方法規(guī)定 記錄 《 原材料 檢驗規(guī)范》 《 原材料 檢驗指導(dǎo)書》 《 不合格控制程序 》 39 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次： 7/9 版次： B/ 0 《供應(yīng)商評審報告》 《 原材料檢驗記錄 》 《采購 進貨 單》 《 采購計劃 》 《 標識卡 》 40 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次： 8/9 版次： B/ 0 ： 目的 ： 確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)符合規(guī)定的要求 。 適用范圍 ： 適用于本單位用于強制性認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗 /驗證 。 職責(zé) ： 1) 認證聯(lián)絡(luò)員 負責(zé)對關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗 /驗證 ； 2) 品質(zhì)部負責(zé)對不合格品的控制 。 工作程序 ： 1) 技術(shù)、質(zhì)檢 部負責(zé)編制各類關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗要求文件，明確抽樣 方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，檢驗周期等內(nèi)容，作為檢 驗工作的依據(jù) ； 2) 關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗要求具體見《 原材料 定期檢驗 規(guī)定 》文件，主要 檢測項目有： a. 標識：要求包括產(chǎn)品名稱 ，型號規(guī)格，商標或生產(chǎn)廠，有認證要求的產(chǎn)品應(yīng)有認證標識等 ； b. 涉及到 防火性能 的檢驗項目：例如 填芯材料密度、木材氧指數(shù)測試 等 ； c. 主要的性能項目：例如 填芯材料抗折、抗壓測試 等 。 3) 本單位的關(guān)鍵元器件和材料依照 于 強制性認證產(chǎn)品 標準制定 等 ； 4) 關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗的周期確定為每 3 年 1 次 ； 5) 定期檢驗報告由具備檢測能力的單位出具，并符合檢驗報告的審批手續(xù) ， 其包 41 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次： 9/9 版次： B/ 0 括供方或國家授權(quán)的檢測機構(gòu)皆可 ， 關(guān)鍵件定期檢驗報 告由 供應(yīng) 部負責(zé)收集提 供， 技術(shù)、質(zhì)檢部以及 生產(chǎn) 部 負責(zé)驗證 ； 6) 關(guān)鍵元器件的抽樣方案：在成品庫抽樣進行“委托檢驗”或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的 定期監(jiān)督檢驗（強制性）皆可 ； 7) 檢驗方法、判別依據(jù)：有強制性認證標準的產(chǎn)品，以相應(yīng)的認證標準為準，無 強制性認證要求的產(chǎn)品，以相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準或生產(chǎn)企業(yè)標準為準 ； 8) 允收水準 :參照《 原材料 檢驗規(guī)范》執(zhí)行 ； 9) 將各種 原材料 《檢驗報告》交由 技術(shù)、質(zhì)檢部 歸檔 ， 若合格，則繼續(xù)正常 采購 ； 若不合格，則按《不合格品控制程序》處理 ，并 對不合格的樣品妥善 處理。 15. 相關(guān)文件 《 原材料 定期檢驗 規(guī)定 》 《 原材料檢驗規(guī)范 》 《不合格品控制程序》 16. 相關(guān)記錄 《檢驗報告》 《 原材料檢驗記錄 》 42 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 頁次： 1/5 版次： B/ 0 關(guān)鍵工序能力 ： 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則： 1) 對最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟性等方面有直接影響的工序； 2) 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序； 3) 工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序 。 特殊工序的設(shè)置原則： 1) 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過 檢驗和試驗完全驗證； 2) 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性實驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得； 3) 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯 露出來 。 生產(chǎn)部門根據(jù)以上設(shè)置原則，以《工藝流程圖》和《作業(yè)指導(dǎo)書》或清單等文件的形式明確單位的關(guān)鍵工序，對這些工序所使用的設(shè)備進行事先評估、鑒定，保存相關(guān)的評估、鑒定記錄或證據(jù)，并制定相應(yīng)的技術(shù)標準和操作保養(yǎng)規(guī)程 。 生產(chǎn)部對特殊關(guān)鍵工序要予以明確標識，班組長及 質(zhì)檢 人員通過日常巡檢進行監(jiān)控，以確保生產(chǎn)操作人員按工藝規(guī)程和作 業(yè)指導(dǎo)書、《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》進行操作 。 關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格才能持證上崗 。 17. 相關(guān) 文件 《工藝流程圖》 《作業(yè)指導(dǎo)書》 《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》 18. 相關(guān) 記錄 《 產(chǎn)品過程檢驗記錄 》 43 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 頁次： 2/5 版次： B/ 0 附圖：工藝流程圖： 44 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 頁次： 3/5 版次： B/ 0 過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制 ： 本單位產(chǎn)品的過程控制參數(shù)主要有： 1) 木材阻燃處理：阻燃液濃度、阻燃時間； 2) 木材的烘干：含水率、氧指數(shù)； 3) 門扇填充材料（珍珠巖防火板）：密度、抗折、抗壓、含水率； 4) 防火板：厚度； 5) 門框與門扇：門框側(cè)壁寬度、門扇厚度以及整體外形尺寸。 本單位產(chǎn)品特性控制參數(shù)主要如下表： 表 3 檢驗項目 驗收標準 備注 內(nèi)填料、木材含水率 ≤ 10% 每批進行驗證，低于驗收標準即為不合格 木材氧指數(shù) ＞ 50% 內(nèi)填料密度 （ 360177。36） kg/m3 內(nèi)填料抗折 ≥ 內(nèi)填料抗壓 ≥ 其他例行 /確認 試驗標準及其缺陷項目、分類方法和判定標準，按《檢驗指導(dǎo)書》的檢驗要求執(zhí)行 ； 若客戶另有要求的，可以考慮增加客戶要求的內(nèi)容 。 19. 相關(guān)文件 《 產(chǎn)品型式認可檢驗報告 》 《 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 》 20. 質(zhì)量記錄 《 質(zhì)量記錄 》 45 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 頁次： 4/5 版次： B/ 0 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng) 1) 根據(jù) 《設(shè)備管理制度》 ，生產(chǎn)部應(yīng)對 生產(chǎn)設(shè)備 建立 《設(shè)備 登記表 》 ，技術(shù)、質(zhì)檢 部協(xié)助生產(chǎn) 部編寫《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》，發(fā)放至相關(guān)使用部門；對于大型、 精密、關(guān)鍵設(shè)備，由 技術(shù)、質(zhì)檢 部在操作保養(yǎng)規(guī)程中明確，該類設(shè)備的操作人 員，需經(jīng) 技術(shù)、質(zhì)檢 部組織培訓(xùn)后，持證上崗，并做好相應(yīng)設(shè)備的運行記錄； 2) 設(shè)備的日常保養(yǎng)由 生產(chǎn) 部 在 《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻 率， 并 發(fā)給使用部門執(zhí)行 ；技術(shù)、 質(zhì)檢 部負責(zé)監(jiān)督檢查，每月收集《設(shè)備 維護 保養(yǎng) 記錄 》，整理匯總作為制定年度檢修計劃的依據(jù)； 3) 技術(shù)、質(zhì)檢 部每年一月份 配合生產(chǎn)部 編制本年度的《設(shè)備檢修計劃》，在使用 部門的協(xié)助下按計劃進行檢修；在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可 填寫《設(shè)備維修申請》申請 外委 檢修 ， 在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢 修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負責(zé)人的認可，由 生產(chǎn) 部將設(shè)備檢修的情 況，記錄 在 《設(shè)備維修 記錄 》 中 ；現(xiàn)場所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行 標識 ； 4) 工藝裝備的管理，參照設(shè)備的 管理制度進行，并加以編號標識 ， 必須定期對工 藝裝備用儀器和 /或樣板對之實施內(nèi)校 ； 5) 對工作中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)設(shè)備異常，其之前所做的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過 技術(shù)、質(zhì)檢 部 檢驗 后， 作出與問題相適應(yīng)的處理決定 。 21. 相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》 22. 質(zhì)量記錄 《設(shè)備 登記表 》 46 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 頁次： 5/5 版次： B/ 0 《設(shè)備檢修計劃》 《設(shè)備 維護 保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備維修申請》 《設(shè)備 維修記錄 》 《設(shè)備檢修 卡 》 47 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 5 例行檢驗和確認檢驗 頁次： 1/5 版次： B/ 0 目的 ： 確保檢驗和試驗的正確性、完善性和一致性，以使成品符合強制性認證的質(zhì)量要求 。 適用范圍 ： 適用于本單位強制性認證產(chǎn)品的檢驗 /驗證 。 職責(zé) ： 1) 技術(shù)、質(zhì)檢 部負責(zé)對認證產(chǎn)品的例行檢驗 /驗證 ； 2) 認證 聯(lián)絡(luò) 員 負責(zé)認證產(chǎn)品的確認檢驗 /驗證 ； 3) 技術(shù)、質(zhì)檢 部負責(zé)保 存例行檢驗 /驗證 和 確認檢驗 /驗證的記錄 ； 4) 技術(shù)、質(zhì)檢 部負責(zé)編制認證產(chǎn)品的例行和確認的檢驗指導(dǎo)書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的檢測設(shè)備等內(nèi)容，作為檢驗工作的依據(jù) 。 例行檢驗 ： 例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的 100%檢驗， 由成品檢驗員 執(zhí)行檢驗 。 尺寸極限偏差 檢驗 應(yīng)符合表 4 的規(guī)定 ： 表 4 名稱 項目 極限偏差（單位為 mm） 門扇 高度 177。 2 寬度 177。 2 厚度 +2 － 1 門框 內(nèi)裁口高度 177。 3 內(nèi)裁口寬度 177。 2 側(cè)壁寬度 177。 2 48 質(zhì)量管理手冊 文件編號： GLQM2020 標題 5 例行檢驗和確認檢驗 頁次： 2/5 版次： B/ 0 形位公差 檢驗 應(yīng)符合表 5 的規(guī)定 ： 表 5 名稱 項目 公差 門扇 兩對角線長度差 ≤ 3mm 門框 內(nèi)裁口兩對角線長度差 ≤ 3mm 配合公差 檢驗 應(yīng)符合以下 規(guī)定 ： 1) 門扇與門框搭接尺寸應(yīng)不小于 12mm； 2) 門扇與門框有合頁一側(cè)的配合活動間隙不應(yīng)大于設(shè)計圖紙規(guī)定的尺寸公差； 3) 門扇與門框有鎖一側(cè)的配合活動間隙不應(yīng)大于設(shè)計圖紙規(guī)定的尺寸公差； 4) 門扇與