【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 設(shè)備的歸口管理 ， 設(shè)備管理部門(mén)主管負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備 申購(gòu)、評(píng)估及報(bào)廢的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備申購(gòu)及報(bào)廢的批準(zhǔn) ， 維修人員負(fù)責(zé)設(shè) 備的維修和定期保養(yǎng) 。 公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室 ， 新增設(shè)施、 設(shè)備由設(shè)備管理部門(mén)按合同有關(guān)說(shuō)明書(shū)及有關(guān)國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收 ， 如驗(yàn)收不 合格的，除及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)外，如屬公司“采購(gòu)”，則按 第 3章的《采購(gòu)》程序 辦理，或與供方協(xié)商解決 。 設(shè)備管理部門(mén)加強(qiáng)設(shè)備的標(biāo)識(shí)，建帳和資料的管理 ， 所有的設(shè)備都應(yīng)標(biāo) 19 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁(yè)次： 10/14 版次： B/ 0 識(shí)該設(shè)備的名稱(chēng)與編號(hào)，建立《設(shè)備 登記表 》，內(nèi)容包括：編號(hào)、設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、 使用部門(mén)、生產(chǎn)廠家（或產(chǎn)地）、驗(yàn)收和使用狀況等 。 設(shè)備管理部門(mén)制定《設(shè)備 維護(hù) 保養(yǎng)規(guī)程》，按照計(jì)劃安排在規(guī)定期間進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并將每次維修保養(yǎng)情況記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，當(dāng)班工作人員應(yīng)立即向設(shè)備管理部門(mén)主管匯報(bào)，以便組織人員維修，維修好后 填寫(xiě) 《設(shè)備維修記錄》 ； 如部門(mén)能力不能解決的維修項(xiàng)目，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)申請(qǐng)外委維修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，維修后設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，寫(xiě)出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》 。 設(shè)備的 維護(hù)和保養(yǎng) 按照《設(shè)備 維護(hù) 保養(yǎng)規(guī)程》執(zhí)行 ， 閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備由 設(shè)備 部門(mén)負(fù)責(zé)管理，并做好記錄，作好標(biāo)識(shí)，設(shè)備重新使用前，必須進(jìn)行保養(yǎng)后方可投入使用 。 設(shè)備因無(wú)法修復(fù)而需要報(bào)廢時(shí)，設(shè)備部門(mén)主管確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后報(bào)廢消帳 。 現(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備 ： 1) 生產(chǎn)設(shè)備主要有： 木材拼板、鋸角、裁板、鎖孔、圈邊等加工設(shè)備、真空增壓加溫木材防火阻燃處理設(shè)備、木材干燥設(shè)備、壓機(jī)、木工工具（手動(dòng)、電動(dòng)）； 2) 檢驗(yàn)設(shè)備主要有： 木材含水率測(cè)定儀、內(nèi)填充材料檢測(cè)設(shè)備、甲醛釋放量檢測(cè)設(shè)備、通用型檢驗(yàn)設(shè)備、校準(zhǔn)平臺(tái)、高度尺、游標(biāo)卡尺、吊線錐、尼龍線、磅秤、測(cè)力計(jì)以及可要性測(cè)試裝置。 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源 ： 人員的委派 ： 本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動(dòng)，將選擇 20 質(zhì) 量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁(yè)次： 11/14 版次： B/ 0 并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任這些工作的人員承擔(dān) 。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ： 1) 對(duì)員工提供有關(guān)崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)，使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識(shí)、 資格和能力 ； 2) 辦公室 根據(jù)公司發(fā)展需要及部門(mén)提出的培訓(xùn)需求，確定公司為實(shí)施、保持質(zhì)量 管理體系所需要的培訓(xùn)，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) ； 3) 培訓(xùn)實(shí)施 ： ① 基本培訓(xùn)需求 ： ? 新員工培訓(xùn) ： a. 上崗基礎(chǔ)教育：包括單位概況，廠紀(jì)廠規(guī)，方針目 標(biāo)（指標(biāo)），安全、質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠一個(gè)月內(nèi)，由人事行政部門(mén)組織進(jìn)行； b. 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)，相關(guān)設(shè)備性能、操作過(guò)程，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c. 通過(guò)教育和培訓(xùn)使員工意識(shí)到所在崗位工作活動(dòng)中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故 ，按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果 。 ? 檢驗(yàn)人員培訓(xùn) ： a. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方案）、品質(zhì)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； b. 由 技術(shù)、質(zhì)檢 部門(mén)開(kāi)展培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施， 培訓(xùn) 合格持 后 證上崗 。 ? 采購(gòu)、業(yè)務(wù)、倉(cāng)管人員培訓(xùn) ： a. 采 購(gòu)人員需經(jīng)過(guò)采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)要求、采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； b. 業(yè)務(wù)人員需經(jīng)過(guò)成品相關(guān)知識(shí)、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； c. 倉(cāng)庫(kù)管理人員需經(jīng)過(guò)庫(kù)存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉(cāng)管基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn) 。 21 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁(yè)次： 12/14 版次： B/ 0 ? 內(nèi)審員培訓(xùn) ： “強(qiáng)制性 產(chǎn)品 工廠質(zhì)量保證能力要求”標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核知識(shí)培訓(xùn) 。 ? 特殊工作人員培訓(xùn) ： a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)； b. 在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗； c. 駕駛員 以及特殊工種操作人員 等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書(shū) 。 ? 管理人員的培訓(xùn) ： 原 則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任 。 ? 技術(shù)人員的培訓(xùn) ： 專(zhuān)業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識(shí)等培訓(xùn)，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任 。 ② 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) ： （同 3） ① ) ③ 在崗人員培訓(xùn) ： a. 崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施 ； b. 辦公室 根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》培訓(xùn)內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的有關(guān)部門(mén)或 單位，做好培訓(xùn)前的組織準(zhǔn)備工作，可包括：確定師資，教材準(zhǔn)備，確定培 訓(xùn)對(duì)象，確定培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)地點(diǎn) ； c. 辦公室 在具體培訓(xùn)實(shí)施前通知受培訓(xùn)部門(mén) ， 每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員要在《培訓(xùn) 記錄》上簽到 ； 每次培訓(xùn)由 辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理成 員工 培訓(xùn)記錄及其附件，以評(píng)估所提供 的培訓(xùn)的有效性 ； 辦公室 負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案 。 辦公室 負(fù)責(zé)將各項(xiàng)培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)教材或培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)等）整理歸檔，并保存其培訓(xùn)記錄 。 22 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁(yè)次： 13/14 版次： B/ 0 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境 ： 為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，公司及管理人 員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識(shí)的環(huán)境 ， 主要考慮以下幾個(gè)方面： 1）溫度、濕度、震動(dòng)、光線等物理因素對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等的影響； 2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通； 3）改良工作方法，努力提高自動(dòng)化程度，應(yīng)用“ 機(jī)械加工 ”理論制訂工藝； 4） 貫述 正確的工作態(tài)度，樹(shù)立“后工序?yàn)榍肮ば蚩蛻簟钡?指導(dǎo) 思想； 5）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化； 6）鼓勵(lì)讓員工發(fā)表意見(jiàn)，參與公司的改進(jìn)工作，加強(qiáng)溝通； 7）激勵(lì) 。 與資源管理相關(guān)的過(guò)程 ： 資 源 提 供 培訓(xùn) 人力資源 設(shè) 施 工作環(huán)境 （設(shè)備和儀器等） 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系 達(dá)到顧客滿意 （包括產(chǎn)品一致性） （完善、改進(jìn)質(zhì)量體系） 3 相關(guān)文件 《設(shè)備 維護(hù) 保養(yǎng)規(guī)程》 23 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： GLQM2020 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁(yè)次： 14/14 版次： B/ 0 4 相關(guān)記錄 《 設(shè)備登記表 》 《 設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng)記錄 》 《 設(shè)備維修記錄 》 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 《 培訓(xùn)記錄 》 《 人員花名冊(cè) 》 24 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： GLQM2020 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁(yè)次： 1/9 版次： B/ 0 文件的控制： 目的 ： 對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)及時(shí)得到并使用有效的版本 。 范圍 ： 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外來(lái)文件和資料） 。 職責(zé) ： 1) 辦公室 負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄； 2) 負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新文件編號(hào)（包括外來(lái)文件和資料） ； 3) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的 審批； 4) 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門(mén)主管負(fù)責(zé)相關(guān)文件的 審批； 5) 技術(shù)、質(zhì)檢 部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審 。 工作程序 ： 文件和資料的分類(lèi)與編號(hào) ： 1) 文件和資料的分類(lèi) ： 手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo) 書(shū) ； a. 技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等）； b. 檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)和計(jì)量文件； c. 外來(lái)文件（包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 、法律、法規(guī)等）； d. 其他類(lèi)（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓(xùn)計(jì)劃、管理方案等） 。 2) 文件和資料的編號(hào) ： a. 體系類(lèi)文件編號(hào)規(guī)則： GL天津市北辰區(qū)國(guó)聯(lián)防火門(mén)廠 國(guó)聯(lián) 拼音的第一個(gè)字母大寫(xiě) “ GL” QM公司一階文件 (質(zhì)量手冊(cè) ) QP公司二階文件 (程序文件 ) 25 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： GLQM2020 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁(yè)次： 2/9 版次： B/ 0 WI公司 三階文件（指導(dǎo)性文件） QR公司四階文件（ 質(zhì)量 記錄） ED外來(lái)文件 b. 部門(mén)代 號(hào)： YW：業(yè)務(wù)、安裝部 GY：供應(yīng)部 SC：生產(chǎn)部 BG：辦公室 JZ：技術(shù)、質(zhì)檢部 CW：財(cái)務(wù)部 KF：庫(kù)房 c. 部門(mén)分發(fā)號(hào)： 01：辦公室 02：業(yè)務(wù)、安裝部 03：供應(yīng)部 04：生產(chǎn)部 05：財(cái)務(wù)部 06：技術(shù)、質(zhì)檢部 07：庫(kù)房 d. 名詞解釋 ： 文件 :信息及其承載媒體 ； 一階文件（質(zhì)量手冊(cè)）：是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方 針目標(biāo)，組織架構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì) 量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等 ； 二階文件（程序文件）：從國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中引出，規(guī)定部門(mén)間活動(dòng) /途徑的文件 ； 三階文件（指導(dǎo)性文件） ： 由質(zhì)量手冊(cè)或程序文件引出，產(chǎn)品制造過(guò)程中，作 業(yè)者操作，和產(chǎn)品 檢 驗(yàn)的規(guī)范，及設(shè)備操作，保養(yǎng)，儀器操作，保養(yǎng)，物料計(jì)劃 展開(kāi)規(guī)定， 產(chǎn)品 文件制作等 ； 四階文件（質(zhì)量記錄）： 質(zhì)量記錄是獲得必要的產(chǎn)品質(zhì)量及有效實(shí)施質(zhì)量體系 各要素的客觀證據(jù) ，是保證產(chǎn)品 質(zhì)量 的過(guò)程 所留下的記錄 ， 由質(zhì)量手冊(cè)或程序文 件引出 ； 外來(lái)文件 :非公司內(nèi)部的文件包括客戶提供的產(chǎn)品圖紙 ,規(guī)格 ,技術(shù)要求 ,質(zhì)量 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ,環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ,政府法律法規(guī) ,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,所有從總公司移轉(zhuǎn)的產(chǎn)品圖紙 規(guī)格 ,工模具圖紙規(guī)范 ,或其它技術(shù)規(guī)范 ,供貨商承認(rèn)書(shū) ,及客戶簽回之承認(rèn)書(shū) ,其 它任何渠道進(jìn)入公司 ,需被公司使用的文件或標(biāo)準(zhǔn) 。 26 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： GLQM2020 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁(yè)次： 3/9 版次： B/ 0 文件和資料的編寫(xiě)與審批 ： a. 質(zhì)量 手冊(cè)由 技術(shù)、質(zhì)檢 部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ； b. 程序文件由責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ； c. 三階文件（ 指導(dǎo)性文件 ）原則上由相關(guān)職能部門(mén) 負(fù)責(zé)編寫(xiě)，其部門(mén)主管審 批 ； d. 四階文件（質(zhì)量記錄）由各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制，其 部門(mén)主管審批 。 文件和資料的發(fā)放 ： 文件編寫(xiě)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要， 由辦公室 人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù)， 根據(jù)文件類(lèi)型 加蓋“受控文件”印章進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，必要時(shí)注明分發(fā)號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《受控文件分發(fā)清單 /文件回收記錄表》上簽收 。 文件和資料的更改 ： 文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng) 部門(mén) 填寫(xiě)《文件 更改 /作廢申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改（若其他部門(mén)人員進(jìn)行審批時(shí)，需取得原審批部門(mén)相關(guān)背景資料），并將更改后的正 稿及相應(yīng)的《文件 更改 /作廢申請(qǐng)單》交至 辦公室 ，由 辦公室 按原發(fā)放記錄進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，在《文件 更改 /作廢申請(qǐng)單》中特別注明具體的實(shí)施方法。 文件和資料的領(lǐng)用 ： 當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者填寫(xiě)申請(qǐng)，經(jīng)其部門(mén)主管審核及質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用 ； 提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄 ， 提供經(jīng)供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，必要時(shí)參照單位內(nèi)部受控文件處理 。 文 件和資料的保存及銷(xiāo)毀 ： 27 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： GLQM2020 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁(yè)次： 4/9 版次： B/ 0 a. 所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁(yè)背面加蓋受控章）及其《受控文件分發(fā)清單 /文件回收記錄表》由 辦公室 統(tǒng)一保存 ， 各部門(mén)負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱 ； b. 辦公室 負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新 文件編號(hào) ，以反映版本最新?tīng)顩r ； c. 作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，保存于 辦公室 ，不作銷(xiāo)毀 ，其余作廢文件和資料應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，且不得在作業(yè)場(chǎng)所出現(xiàn) 。 外來(lái)文件的控制 ： a. 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、國(guó)