管道完整性系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】規(guī)范、完整，根據(jù)PIS系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn)，結(jié)合公司信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用的實(shí)際，本規(guī)定適用于公司所有使用PIS系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)、分析數(shù)據(jù)的各類用戶。System的英文首寫字母縮寫。戶、供應(yīng)商、賬戶和組織部門等相關(guān)數(shù)據(jù)。循環(huán)進(jìn)行的管道檢測(cè)管理過(guò)程。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各單位PIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況；權(quán)限管理、口令管理等常規(guī)性控制；負(fù)責(zé)對(duì)PIS系統(tǒng)維護(hù)落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)估與考核。見(jiàn)附表），并按信息系統(tǒng)總體控制的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。向業(yè)務(wù)主管部門申請(qǐng)相應(yīng)的工作代理。為保證PIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，用戶嚴(yán)禁泄露賬戶信息。系統(tǒng)管理員應(yīng)確保在3個(gè)工作日內(nèi)完成。堅(jiān)決杜絕假數(shù)據(jù)、假報(bào)告等虛假數(shù)據(jù)現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)將追究錄入人責(zé)任。差范圍內(nèi)后，保存上報(bào)，并對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。統(tǒng)數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，技術(shù)人員負(fù)責(zé)核實(shí)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、完整性評(píng)價(jià)、效能評(píng)價(jià)等結(jié)果；監(jiān)督、審查系統(tǒng)中所屬各單位高后果區(qū)識(shí)別實(shí)施情況；在簽署區(qū)簽署相關(guān)意見(jiàn)和要求。及時(shí)準(zhǔn)確地錄入PIS系統(tǒng)；
【正文】 日 PIS 系統(tǒng) 名稱 □ 基礎(chǔ)檔案 □ 腐蝕控制 □ 管道保護(hù) □ 自然災(zāi)害與防治 □ 維修維護(hù) □ 管道工程 □ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) □ 完整性評(píng)價(jià) □ 應(yīng)急管理 □ 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和事項(xiàng)上報(bào) 帳號(hào)新增 帳號(hào)名： 帳號(hào)有效期： 新增帳號(hào)原因： 帳號(hào)角色 是否符合敏感事務(wù)權(quán)限設(shè)置要求 經(jīng)核對(duì)《中國(guó)石油 PIS 系統(tǒng)敏感事務(wù)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置規(guī)則》，本次角色變更中涉及的敏感事務(wù)代碼的權(quán)限分配： □ 符合 □ 不符合 PIS 系統(tǒng)中的敏感事務(wù)權(quán)限設(shè)置要求 支持人員 （關(guān) 鍵用戶） 簽字 年 月 日 申請(qǐng)人基層單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn) 申請(qǐng) □ 符合 □ 不符合 申請(qǐng)人的崗位職責(zé)需要 簽字 年 月 日 地區(qū)公司業(yè)務(wù)主管副總 簽字： 年 月 日 實(shí)施情況（ PIS 技術(shù)組填寫） 分配的用戶組 備注 實(shí)施人 實(shí)施日期 年 月 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好 學(xué)習(xí)社區(qū) (二 ) PIS 系統(tǒng)用戶帳號(hào) 撤銷請(qǐng)求表 編號(hào)： PISAQ02 02 20 / / 單位簡(jiǎn)稱 部門簡(jiǎn)稱 表單號(hào) 填表日期 序號(hào) 申請(qǐng)情況（關(guān)鍵用戶及相關(guān)審批人填寫） 實(shí)施情況（ PIS 技術(shù)組填寫） 分配的用戶組 備注 實(shí)施人 實(shí)施日期 年 月 日 申請(qǐng)人 申請(qǐng)人部門 /崗位 聯(lián)系方式(Email, 電話 ) 申請(qǐng)生效日期 年 月 日 PIS系統(tǒng)名稱 □ 基礎(chǔ)檔案 □ 腐蝕控制 □ 管道保護(hù) □ 自然災(zāi)害與防治 □ 維修維護(hù) □ 管道工程 □ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) □ 完整性評(píng)價(jià) □ 應(yīng)急管理 □ 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和事項(xiàng)上報(bào) 帳號(hào)撤銷 帳號(hào)名： 撤銷帳號(hào)原因： 申請(qǐng)人主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn) 簽字 年 月 日 地區(qū)分公司業(yè)務(wù)主管副總 簽字： 年 月 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好 學(xué)習(xí)社區(qū) (三 ) PIS 系統(tǒng)用戶角色變更請(qǐng)求表 編號(hào)： PISAQ04 20 / / 單位簡(jiǎn)稱 部門簡(jiǎn)稱 表單號(hào) 填表日期 序號(hào) 申請(qǐng)情況（關(guān)鍵用戶及相關(guān)審批人填寫） 申請(qǐng)人 申請(qǐng)人部門 /崗位 聯(lián)系方式 (Email, 電話 ) 申請(qǐng)生效日期 年 月 日 PIS系統(tǒng)名稱 □ 基礎(chǔ)檔案 □ 腐蝕控制 □ 管道保護(hù) □ 自然災(zāi)害與防治 □ 維修維護(hù) □ 管道工程 □ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) □ 完整性評(píng)價(jià) □ 應(yīng)急管理 □ 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和事項(xiàng)上報(bào) 角色變更 申請(qǐng)?jiān)? 例如： 業(yè)務(wù)流程變動(dòng)、崗位設(shè)置調(diào)整或其它具體原因 角色變更 申請(qǐng)內(nèi)容 角色 1： 角色中的事務(wù)代碼及授權(quán)對(duì)象變更細(xì)節(jié) 角色 2： 角色中的事務(wù)代碼及授權(quán)對(duì)象變更細(xì)節(jié) ? ? 是否符合敏感事務(wù)權(quán)限設(shè)置要求 經(jīng)核對(duì)《中國(guó)石油 PIS 系統(tǒng)敏感事務(wù)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置規(guī)則》，本次角色變更中涉及的敏感事務(wù)代碼的權(quán)限分配： □ 符合 □ 不符合 PIS 系統(tǒng)中的敏感事務(wù)權(quán)限設(shè)置要求 關(guān)鍵用戶 簽字 年 月 日 申請(qǐng)人主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn) 簽字 年 月 日 測(cè)試及實(shí)施情況（由測(cè)試人員、傳輸審批人員以及傳輸實(shí)施人員填寫） 角色變更 測(cè)試結(jié)果 測(cè)試人員 測(cè)試日期 年 月 日
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