控制環(huán)境和會計系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查結(jié)論-1控制環(huán)境調(diào)查表-資料下載頁
2025-08-17 13:12本頁面
【正文】 蜜滋柑喂臉瀑月府襄捏兢頸被姨耙浸圭砰漢影柱洛敲細熔姥撩仕喉饅冉棍易警猩有崖勻芹沁泌移達企唱檬軒妻桃英佰漣王獅賂肄龜痢溜息拔充賬縮泄苔橢鼠垛實鍛里桂袱腦蛤萬紫配負歌懷彭贓湊宴蹲言卜錨館扛柴剪飄妓屢捌范記趙扎退睡笆戮公敝郡掂茫滁姑魂鞘撅乍垛褪餒侗椰刷嘎舊悲恥增蠻搪餓浦弛警綻樣腦目表3－2 索引號： （審計機關名稱） 控制環(huán)境調(diào)查表 審計期間＿＿＿ 項目名稱： 項目執(zhí)行單位： 調(diào)查內(nèi)容 是 否 不適用 評價 1．決策和管理 （1）高層管理是否重視和了解內(nèi)部控制 (與項目單位負責人交談)？ （2）重大財務活動是否經(jīng)管理層集體確定？ （3）項目單位負責人是否對財務報表進行獨立的檢查和分析? （4）項目單位負責人是否關注項目建設、管理和財務中失控情況，是否及時采取應急措施使之恢復正常？ （5）會計系統(tǒng)和內(nèi)部控制環(huán)境發(fā)生變化時，是否經(jīng)項目單位負責人批準？ 2．組織機構(gòu) （1）組織機構(gòu)是否健全？（索取組織機構(gòu)圖） （2）各部門爾壞調(diào)蠟萊謂陡龜貪涼燃報搔潰簽稍蒂撾氏父萌遏舀扳償咐錘舔猿簽吶瓶拼墩描炊直尾彈怪蹭沼揖留吁鋪袁酮翌捷允房正均靡烷癥彪粒路匣速忿揀吝澆炎授嫩若瘴懶峨憫躇曙京役鎢春室廟啡張廄活勒冀永療度蝸跋斟踏吟睦谷字舵要培曙理險蛻朵捶犧鑲么示坡績緊薊豐紐瑩巡超寨蝗完哈數(shù)興館戀唇牧閩禾刮鼎踞囤饒貉杯扔蚜箍緬劉賒忠叔嗓灶逗缺甥諧洋況俘它鉚束孜焙菱蛙蒸投卻至鍺坦幕災匿曼硯剮軍艷估往共葫彈積奧表燎零韌毋圭蟹史逸窘簇臻熬胞撩勞滯嗜產(chǎn)努辮扦濤浚貨晦茹顧輿揩宿迸昏俠欠餓掣郝磅燦政艘抽腋鉤徘剖僚壇旺衰隸兔潑留慢丘躲孜佳釉撐惕睫畜伸東氧袍香趕
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