商品監(jiān)控管理制度財(cái)務(wù)篇-資料下載頁(yè)
2025-08-16 18:42本頁(yè)面
【正文】 、及時(shí)處理。每周檢查門店調(diào)出商品總倉(cāng)配送中心是否及時(shí)進(jìn)行了驗(yàn)收，對(duì)于超過(guò)10天未驗(yàn)收的應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)處理，要求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理相關(guān)手續(xù)。每周檢查門店商品調(diào)撥是否根據(jù)調(diào)撥單及時(shí)入帳，對(duì)于開出的調(diào)撥單超過(guò)3天未入帳，應(yīng)要求立即入帳。每周廠家直送商品業(yè)務(wù)訂單是否及時(shí)進(jìn)行了勾對(duì)，對(duì)于超過(guò)2天仍未勾對(duì)的，應(yīng)要求說(shuō)明原因，及時(shí)處理。三、獎(jiǎng)懲規(guī)定沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間向財(cái)務(wù)管理中心上報(bào)相關(guān)表格的，每遲延一天罰款50元。調(diào)撥商品在途時(shí)間超過(guò)10天未進(jìn)行清理, 對(duì)庫(kù)存管理員罰款50元。沒(méi)有根據(jù)公司商品管理制度制定適宜細(xì)則，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理和庫(kù)存管理員罰款50元。盤點(diǎn)差異確定的應(yīng)收賠款未在30天內(nèi)收回，對(duì)庫(kù)存管理員和財(cái)務(wù)主管罰款50元。每月抽查倉(cāng)管實(shí)物帳少于兩次并未留下記錄，對(duì)庫(kù)存管理員罰款50元。上報(bào)的《盤點(diǎn)差異匯總表》未按商品串號(hào)、商品盤虧、商品盤盈、商品被盜、前期遺留差異進(jìn)行分類填報(bào)，對(duì)庫(kù)存管理員罰款50元。月未核對(duì)業(yè)務(wù)帳存貨金額同財(cái)務(wù)帳存貨金額不一致，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理和庫(kù)存管理員罰款50元。未及時(shí)處理滯銷商品、壞機(jī)、殘次機(jī)的，對(duì)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理、物流經(jīng)理罰款100元。沒(méi)有在次月5日內(nèi)提供庫(kù)存商品帳齡分析（滯銷商品、壞機(jī)、殘次機(jī)），對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理和庫(kù)存管理員罰款50元。填寫商品調(diào)價(jià)通知單中實(shí)際庫(kù)存調(diào)整數(shù)、實(shí)際調(diào)價(jià)總額錯(cuò)誤，罰款50元。1沒(méi)有妥善保管每月門店簽字齊全的商品盤點(diǎn)資料，對(duì)庫(kù)存管理員和財(cái)務(wù)主管罰款50元。1凡上報(bào)到中心的報(bào)表中每出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，給予每個(gè)數(shù)據(jù)50元的罰款。本制度從二○○四年三月三十日起執(zhí)行。
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