20xx年博維(方正產(chǎn)品分銷)管理制度-資料下載頁
2025-06-02 14:02本頁面
【導(dǎo)讀】頭發(fā)要求梳理整齊、利落，不得。男士不得留胡須。在崗期間，不得穿拖鞋、短西褲；夏季可。以穿著絲襪穿涼鞋，不得赤腳。在崗期間，必須持工作牌上崗，工作牌在。不否定——任何時候，不能強硬的說“不”。不指責(zé)——你是專業(yè)人員，對方不是，不對客戶表示出懷疑的言行。切記——讓對方不滿意的離開是我們最大的失敗。不頂撞嘲諷、挖苦顧客。不在店內(nèi)看報紙、聊天、干私活；不在店堂內(nèi)暴露與堆放個人用品；無顧客要求，不玩電腦游戲；不準(zhǔn)私分或私拿禮品；不接受客戶的禮品，宴請。當(dāng)天的工作必須當(dāng)天完成，不得無故拖延，影響第二天的工作。不坐著接待顧客，不背對顧客答語；不在結(jié)帳上貨時不抬頭與顧客交流或不理睬顧客詢問；顧客結(jié)帳與電話鈴響同時，應(yīng)先接聽電話并請對方稍等“對不起，業(yè)務(wù)活動中，不徇私情，不受賄賂，不做有損國格、人格的事；工作時間不得看與工作無關(guān)的報刊，不得影響其他人工作；或交由上一級主管處理，不得消極怠工；示不得擅自作主；
【正文】 分之三收取滯納金。 6） 借款不能及時結(jié)清的，財務(wù)部應(yīng)于超出還款期限二天之內(nèi)報告經(jīng)理，在經(jīng)理得出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。 9．支票管理制度 1） 支票由財務(wù)部統(tǒng)一管理，現(xiàn)金提取嚴(yán)格由出納辦理，員工未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)不得領(lǐng)取現(xiàn)金支票。 2） 轉(zhuǎn)帳支票的使用，應(yīng)做到票面印簽 清晰，大小寫金額相符，用途明確，票面書寫不得涂改，兌付日期必須在支票有效期內(nèi)。 3） 業(yè)務(wù)活動中需領(lǐng)用支票的，應(yīng)填寫領(lǐng)用審批單，注明領(lǐng)取支票的內(nèi)容、金額和用途。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人申請，總經(jīng)理簽字、財務(wù)主管審批后開出。 4） 財務(wù)人員在開支票時，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。領(lǐng)支票人應(yīng)在 支票存根上簽字，并于三天內(nèi)憑發(fā)票到財務(wù)部報帳。 5） 不能及時報帳的，財務(wù)部應(yīng)于二天之內(nèi)報告總經(jīng)理，在總經(jīng)理提出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。 6） 公司付出款項，無論同城或是異域，原則上一千元以上須用支票或匯票支付。特殊情況，須由經(jīng)理批準(zhǔn)方可 使用現(xiàn)金。 10．倉庫管理制度： 1） 倉庫管理由財務(wù)部門負(fù)責(zé)。 2） 貨物入庫，須由經(jīng)手人負(fù)責(zé)清點工作，并提交貨物采購單、貨物采購發(fā)票，及詳細(xì)清單簽字后交給倉庫管理人員，倉管人員確認(rèn)無誤后一起交財務(wù)做帳。 3） 貨物應(yīng)分類存放，做好標(biāo)記，注意保持庫房的清潔，做到貨物先進先出，確保貨物質(zhì)量。 4） 倉管人員應(yīng)對庫房貨物定期盤點，并及時與財務(wù)部核對 ，做到數(shù)量準(zhǔn)、種類明。 11．發(fā)票管理制度： 1） 財務(wù)部專人負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管。 2） 領(lǐng)購發(fā)票管理人帶齊有關(guān)印簽、稅務(wù)登記副本、發(fā)票領(lǐng)購簿、發(fā)票領(lǐng)購人身份證到稅務(wù)局征收分局領(lǐng)購。保管人員應(yīng)做好 發(fā)票的詳細(xì)登記，包括發(fā)票的號碼、使用人員、開具金額、作廢張數(shù)等。使用人員在領(lǐng)用發(fā)票時，實行登記制，并保證發(fā)票的正確使用及完整。 3） 發(fā)票必須按照稅務(wù)部門的使用規(guī)定開具。開出的發(fā)票應(yīng)及時登記并及時入帳。 4） 公司在向其他單位購貨取得發(fā)票時，必須檢查發(fā)票真?zhèn)?，開具發(fā)票是否正確完整，并及時交財務(wù)入帳。 5） 費用開支一律憑發(fā)票報銷。財務(wù)部應(yīng)審核發(fā)票的真?zhèn)巍⒂猛九c發(fā)票是否相符、數(shù)量金額是否正確、印簽是否齊全等，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予報銷。 行政管理制度 行政部全面負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)和公司人事、勞資、后勤工作，確保良好的工作環(huán) 境。根據(jù)公司現(xiàn)在情況，暫由財務(wù)部兼管。 一、行政部工作職責(zé) 1．負(fù)責(zé)傳達(dá)公司布置的工作，協(xié)助經(jīng)理制定各種規(guī)章制度，并監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行，了解各部門工作情況和存在問題，及時向經(jīng)理匯報。 2．負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)與公關(guān)事務(wù)，處理各種信函，接待客戶等，負(fù)責(zé)安排各種會議和活動。 3．負(fù)責(zé)辦理公司與政府部門有關(guān)手續(xù)。 4．負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建設(shè)，公司形象的建立。 5．負(fù)責(zé)公司車輛、電話、傳真、復(fù)印、打印、文件、資料、辦公用品、員工考勤以及公司環(huán)境衛(wèi)生、消防、治安、宿舍等的統(tǒng)一管理，公司的環(huán)境衛(wèi)生輪流派人值班。 6．負(fù) 責(zé)經(jīng)理指派的其它工作。 二、辦公物質(zhì)管理制度： 1．電話管理：公司電話用于本公司業(yè)務(wù)，私人電話不得影響公司的業(yè)務(wù)，與公司無關(guān)的外來人員不得使用電話。公司電話不允許撥打私人電話。 2．上網(wǎng)管理：在用戶須調(diào)試電腦以及查閱有關(guān)業(yè)務(wù)資料時可以上網(wǎng)，其他情況下如無特殊需要一般不上網(wǎng)。 3．辦公用品管理： ①辦公用品由行政部統(tǒng)一購置、登記和保管，各部門按需領(lǐng)取，不得挪作他用。②購置辦公用品由行政部申請，報經(jīng)理審批后執(zhí)行。③所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 三、考勤管理 1．公司正常工作時間每天上午 8： 30— 6： 00。中午休息 一小時 ，員工每周 休息實行分散輪班制。 2．員工應(yīng)自覺遵守勞動紀(jì)律，不遲到，不早退，不曠工，不擅離崗位。 3．請假制度：①員工請假，必須如實填寫“請假申請單”經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開工作崗位。②特殊情況不能事先請假的，必須電話請假，并于回公司后的一小時內(nèi)及時補辦請假手續(xù)。③請假期滿，需要續(xù)假的，應(yīng)及時辦理手續(xù)，經(jīng)公司同意后方可續(xù)假。④請假審批權(quán)限：一天以內(nèi)， 由店長批準(zhǔn)；一天以上的，報 總 經(jīng)理批準(zhǔn)；⑤請假扣發(fā)當(dāng)日工資。正式員工每月可享受有薪病假一天（需有正規(guī)醫(yī)院假單或病歷）。 4．一月遲到、早退累計超 過 3 次，或一次遲到超過三十分鐘的，每次給予賠款 30 元的處罰。曠工一天扣發(fā)兩天的工資。連續(xù)曠工三天以上者，扣發(fā)當(dāng)月工資并辭退。遲到、早退超過 60 分鐘，而又無正當(dāng)理由的，以曠工論處。請假未獲批準(zhǔn)且自行休假者，以曠工論處?？记谥信撟骷俚?，賠款 20— 50 元。再犯從重處理，拒不改正者扣發(fā)當(dāng)月工資并辭退。 四、獎懲管理 1．違反本制度中任何一條者，罰款 520 元，情節(jié)嚴(yán)重者重罰。 2．對公司有特殊貢獻者，除業(yè)績提成外可給予獎勵，其獎勵可由員工本人書面提出申請，再由相關(guān)負(fù)責(zé)人核查報總經(jīng)理審批給予獎勵。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1