【正文】 項目建議書 25 第八章 項目實施進度 實施進度的要求和應注意的問題前期準備工作包括項目可行性研究、項目核準、初步設計、項目評審等，計劃在 2022年 4月中旬完成，配備強有力的籌建班子，組織協(xié)調(diào)好各方面工作，盡快在土地批復，項目審批等方面取得進展。項目施工場地“三通一平”工作與項目區(qū)土建工程，外部工程可穿插進行，以縮短建設工期。設備安裝、調(diào)試方面的工作，應在滿足技術(shù)要求和經(jīng)濟的前提下，盡可能立體交叉，人員排滿上足，并采取切實可行的技術(shù)措施來縮短配套工程的工期，以提高工作效率。 工程建設進度預計工程項目驗收于 2022年 9月 30日結(jié)束。 81瀝青混凝土攪拌工程一期建設綜合進度表進 度 2022年 4月 2022年 5月 2022年 6月 2022年 7月 2022年 8月 2022年 9月2022年 10月2022年 11月2022年 12月前期工作征 地三通一平土建工程外部工程設備安裝試車驗收　60 萬 t 高等級布頓天然巖瀝青攪拌站建設項目 項目建議書 26 第九章 勞動安全勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生應遵循所有的規(guī)程、規(guī)范和標準，在設計本著“安全第一，預防為主”的方針，貫徹執(zhí)行建設項目中職業(yè)安全與衛(wèi)生技術(shù)措施。 勞動安全及災害防護措施，備品備件庫中采取的防火措施根據(jù)其功能及建筑特點，在防火設計上采用在廠房內(nèi)配備手提式滅火器的方法，用以廠房內(nèi)的防火需要；在配電室及主控制室配置料手提式氣體滅火器，以防止電氣火災的發(fā)生。、防火、防爆等安全防范措施插座回路及移動用電設備均采用防漏電保護裝置供電。在重要場合所安裝應急照明燈，在疏散通道及出口處，安裝疏散指示燈及出口標志燈。檢修用便攜式工作燈采用 36V的安全電壓供電。大型金屬設備及管道均應接地，并利用梁、柱及基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋構(gòu)成接地網(wǎng)。防止雷電侵襲。所有電氣設備正常不帶電的金屬部分均應接地。所有散發(fā)有害氣體的房間，通風機采用防暴型牌風器。、事故處理措施本項目選用的攪拌樓設備以 PLC為主控系統(tǒng)的自動控制系統(tǒng)，系統(tǒng)本身的檢測、報警和控制設備足夠的安全運行所需要的參數(shù)。系統(tǒng)全面監(jiān)視設備的運轉(zhuǎn)情況等，通過其儀器儀表，使運行人員隨時掌握運行情況，確保電廠長期安全運行。當控制系統(tǒng)檢測到設備運轉(zhuǎn)失常時，將發(fā)出緊急停止的命令，立即停止故障設備的運行，相應的停車信息也通過 PLC被發(fā)送到對應的操作站上，通知操作人員作出處理。所有的自動控制均在 PLC控制站中完成?？梢哉f，其控制系統(tǒng)在緊急情況下的保護措施能夠保證全廠在重大事故發(fā)生時的設備和人員安全。60 萬 t 高等級布頓天然巖瀝青攪拌站建設項目 項目建議書 27 本系統(tǒng)采用重力除塵和不帶除塵繼承一體的集裝箱式大氣反吹布帶除塵器，且所有的布袋口都帶有彈性卡箍，與特制的布袋支撐骨架配用，確保煙塵排放濃度和煙氣黑度達到環(huán)保標準。對高空走廊、平臺、爬梯、檢修場地等，凡有可能使人跌落的場所，均加欄桿。地坑、溝、池、吊裝孔上設蓋板或隔柵。 勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu) 機構(gòu)設置及人員配備廠內(nèi)擬設置勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu)－安全環(huán)保監(jiān)察部，設專職安全監(jiān)察員和安全教育員。廠區(qū)內(nèi)設有設備維修間及分析實驗室，配備有機械運行維修人員，儀器儀表維修人員和實驗員，負責工廠設備的維修、保養(yǎng)和日常檢測檢驗工作。公司的安全環(huán)保監(jiān)察部主要負責對勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，對新入廠的工人進行培訓和在職工的教育考核。工廠配備有相應的勞動安全衛(wèi)生教育設施及人員。新工人入廠時，首先要進行培訓，并進行安全教育，新工人經(jīng)過培訓考核后方準予上崗，且公司也要進行安全規(guī)程教育和考試。60 萬 t 高等級布頓天然巖瀝青攪拌站建設項目 項目建議書 28 第十章 投資估算及資金籌措 建設投資估算瀝青混凝土項目投資估算是在工程可行性研究的建設方案基礎(chǔ)上，根據(jù)安徽省定額標準，充分考慮到滁州市物價行情、建設地址的條件以及該項目自身特點等因素進行估算。該項目建設投資估算包括建安工程費、其他費用、預備費用、征地費用等，估算總投資金額 6630萬元。建設投資估算構(gòu)成詳見表下表： 項目名稱 計量單位 數(shù)量 指標(元) 合 計（萬元）一、建安費（一） 、土建工程部分 13351. 辦公樓、試驗樓 ㎡ 1500 1200 1802. 地磅房 ㎡ 100 1000 103. 機械設備停放 ㎡ 1000 1100 1104. 機修車間 ㎡ 500 1000 505. 變配電室 ㎡ 200 1000 206. 配件庫 ㎡ 200 1000 207. 粒石料倉 ㎡ 3000 800 2408. 礦粉倉庫 ㎡ 2022 800 1609. 砂倉 ㎡ 1000 300 3010. 桶裝瀝青庫 ㎡ 300 500 1511. 瀝青儲罐基礎(chǔ) ㎡ 500 1000 5012. 攪拌樓基礎(chǔ) ㎡ 2500 600 15013. 道路及圍墻 ㎡ 300（二） 、設備（攪拌設備全套瑞士進口，攤鋪設備德國進口） 47951 瀝青砼攪拌樓機組 臺 2 20220000 20222 實驗室 套 1 2022000 2003 裝載機 臺 2 350000 704 變配電設備 套 2 700000 1405 攤鋪機 臺 3 3300000 9906 雙鋼輪壓路機 臺 3 900000 2707 膠輪壓路機 臺 3 450000 1358 悍馬雙鋼輪及慢道攤 鋪機 套 1 210 210二、其它費用按工程費用的 15%估算（含前期工作費，政府規(guī)、稅費，辦公及生活用具購置）72三、征地費 畝 60 130000 70860 萬 t 高等級布頓天然巖瀝青攪拌站建設項目 項目建議書 29 五、合計 流動資金估算 鋪底流動資金為 500萬元。 總投資估算及資金籌措 總投資為 6630萬元，資金全部自籌。第十一章 經(jīng)濟效益和社會效益分析 經(jīng)濟效益分析 銷售和經(jīng)營收入、銷售稅費等估算一、材料成本價和銷售價格：目前并未來幾年瀝青高級路面的結(jié)構(gòu)層最常的為如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面層為改性 SMA13，中層為 AC16I；下層為AC25I?，F(xiàn)對其材料、加工成本進行分析： AC25I的配合比為：碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青=：30：5： AC16I的配合比為：碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青=：40：： SMA13的配合比為：碎石（外購）：石屑（外購）：礦粉：瀝青(改性,包括木質(zhì)纖維素)=70：13：11：其中: AC25I、AC16I 用的碎石為 60元/立方， （該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 ）砂或石屑為 30元/立方該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 ）礦粉為 180元/噸。瀝青單價為 4900元/噸。BMA13用的碎石為 90元/立方， （該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 ）石屑為 70元/立方該單價包括損耗、運費等全部，堆積密度為 ） 。瀝青(改性,包括 BMA)為 5000元/噸。每立方米的瀝青材料成本（瀝青砼密度為 ）數(shù)據(jù)如下：瀝青砼品種 AC25I AC16I BMA13單位原材料成 83060 萬 t 高等級布頓天然巖瀝青攪拌站建設項目 項目建議書 30 本（m3）權(quán)重 7 6 4折算后的瀝青砼材料成本為：（7+6+8304）/17= 元/m3瀝青砼的價格一直都比較穩(wěn)定，根據(jù)滁州有關(guān)市場價格如下：瀝青砼品種 AC25I AC16I SMA13單位材料價格（m3） 952 1093 1430折算后的瀝青砼售價為(9527+10936+14304)/17=1115 元/m3按目前市場行情為合理低價中標的情況下價格下調(diào) 10%和上繳 3%總包管理費用同時扣除運費 70元/m3 可得出廠的銷售價格（含稅）為：1115（）70= 元/m3二、銷售和經(jīng)營收入估算和有關(guān)稅費的估算根據(jù)本項目產(chǎn)品市場預測，它年生產(chǎn) 26萬方瀝青混凝土，每方按如上分析 ，銷售收入為 23488萬元，銷售稅金為 1251萬元。 總成本的估算原材料如上分析計算：704 元/m3，年成本為 18304萬元。燃料和動力費用的估算根據(jù)擬采用的設備其有關(guān)經(jīng)濟參數(shù)可得： 元/m3，年成本為。工資和福利費該部分為生產(chǎn)瀝青砼的人員，不包括管理和材料員，每年按 160人計算，人年均為 18000元，則每年成本為：160=288 萬元。折舊費用固定資產(chǎn)設備折舊按年限法，殘值率 5%，其它則按使用年限計算如60 萬 t 高等級布頓天然巖瀝青攪拌站建設項目 項目建議書 31 下：1335/50（土建部分）+4795修理和大修費、配件費用： 修理和大修費按設備折舊的 20%計算可得：4795=。銷售費用包括銷售人員工資等，按按正常年銷售收入的 1%計算可得：23488=土地使用費用708/50=總成本費用估算為 、年度利潤估算銷售收入 23488萬元，可實現(xiàn)利潤總額 ，上繳營業(yè)所得稅增值所得稅 630萬元，累計可實現(xiàn)稅后利潤 。本項目靜態(tài)投資回收期 (含建設期)動態(tài)投資回收期 (含建設期) 社會效益分析該項目建成投入使用后，將極大地推動所在地的社會和經(jīng)濟發(fā)展，有利于對當?shù)刈匀毁Y源的開發(fā)、利用和促進勞動就業(yè)，同時也能更便捷地為工程建設提供產(chǎn)品，推動道路工程及其他工程的建設。項目所在地鄰近鳳陽、天長、定遠、五河等地且交通運輸條件便捷，場址輻射范圍廣，為項目取得良好的經(jīng)濟效益奠定了基礎(chǔ)。該項目的建60 萬 t 高等級布頓天然巖瀝青攪拌站建設項目 項目建議書 32 設得到了地方政府部門的支持和配合，為項目的建設和投入使用提供了保證。60 萬 t 高等級布頓天然巖瀝青攪拌站建設項目 項目建議書 33 第十二章 結(jié) 論本項目生產(chǎn)瀝青混凝土是明光市及周邊地區(qū)缺口較大的建材產(chǎn)品，尤其是高等級的路面，需要性能優(yōu)良的瀝青混凝土，這是路面材料的發(fā)展趨勢。經(jīng)過市場調(diào)查及初步預測，本項目生產(chǎn)規(guī)模為 60萬噸/年，比較符合市場需求。擬引進進口先進綠色環(huán)保型設備，可確保生產(chǎn)優(yōu)良的瀝青混凝土，同時也可把運營中對環(huán)境的影響降到最低。項目建設單位是一家有著多年生產(chǎn)經(jīng)驗和豐富市場資源企業(yè)，能很好運營該項目。項目選址交通便利，各項建設條件具備。項目采用先進的環(huán)保型攪拌設備，通過嚴格管理，對周邊環(huán)境不會產(chǎn)生不利影響。項目得到了地方政府的支持和鼓勵。同時本項目具有良好經(jīng)濟效益和社會效益