【正文】 理措施。2022 年 48 月，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后發(fā)展良種奶山羊存欄 5000只。合作社項(xiàng)目建設(shè)小組按照項(xiàng)目驗(yàn)收要求進(jìn)行自查驗(yàn)收，準(zhǔn)備自查報(bào)告和相關(guān)資料，上報(bào) xxx 主管部門，提出驗(yàn)收申請。表 82022 年 2022 年序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容15 67 8 9 10 11 13 4 5 6 7 8一 前期準(zhǔn)備 ▲二 土建工程1 羊舍 ▲ ▲2 青貯窖 ▲ ▲3 料庫及飼草加工車間 ▲ ▲4 飼草棚 ▲ ▲5 獸醫(yī)室 ▲6 擠奶棚 ▲三 .設(shè)備購置及安裝1 擠奶機(jī) ▲ ▲ ▲2 貯奶罐 ▲ ▲ ▲3 化驗(yàn)設(shè)備 ▲ ▲ ▲324 獸醫(yī)室設(shè)備 ▲ ▲ ▲5 鍘草機(jī)、粉碎機(jī) ▲ ▲ ▲6 秸桿揉切機(jī) ▲ ▲ ▲7 TMR 攪拌機(jī)8 水泵及水管 ▲ ▲ ▲9 電力線路 ▲ ▲ ▲四. 引種奶山羊 ▲ ▲ ▲ ▲五 人員培訓(xùn) ▲ ▲六 竣工驗(yàn)收 ▲ ▲第九章 保障措施 組織措施本項(xiàng)目奶山羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)由寧夏 xx專業(yè)養(yǎng)殖合作社全面管理。合作社實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，領(lǐng)導(dǎo)合作社管理人員完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、制定方案、項(xiàng)目實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)、人員招聘、技術(shù)培訓(xùn)等工作，做好協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查及報(bào)請驗(yàn)收工作。 提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化組織管理，為項(xiàng)目建設(shè)提供有效的組織保障。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)小組。嚴(yán)格按照寧夏基本建設(shè)程序，實(shí)行項(xiàng)目法人制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、招投標(biāo)制和審計(jì)驗(yàn)收制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、組織和監(jiān)督，抓好建設(shè)資金、規(guī)模的落實(shí)，從組織上保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)資金管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，實(shí)行專款專用，為項(xiàng)目實(shí)施提供可靠的資金保障。按照國家基本建設(shè)項(xiàng)目資金管理要求，實(shí)行嚴(yán)格的資金使用審批管理制度，建設(shè)資金實(shí)施33?？顚Ｓ?。 合作社建立完善的管理機(jī)構(gòu)，做好水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；做好場內(nèi)奶山羊（多胎）品種選配、飼料供應(yīng)、疫病防治、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品銷售等服務(wù)工作，并制定嚴(yán)格的系列規(guī)章制度。 政策保障措施。自治區(qū)就加快發(fā)展草畜產(chǎn)業(yè)以文件形式作了專門決定，制訂了一系列優(yōu)惠政策，全面推行政府組織引導(dǎo)，農(nóng)民收入為主，國家財(cái)政扶持為輔的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，實(shí)施特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效工程，激發(fā)了廣大投資者的積極性。 《2022 年加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策意見實(shí)施細(xì)則》專門列出扶持優(yōu)質(zhì)奶山羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)定：按照自治區(qū)農(nóng)牧廳《2022 年草畜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施總體方案》要求：①實(shí)施主體以全區(qū)奶山羊養(yǎng)殖大縣（市、區(qū)）的養(yǎng)殖企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)民聯(lián)戶為重點(diǎn)；②新建棚圈面積達(dá)到 2022 平方米以上（不含運(yùn)動(dòng)場） ，符合《寧夏標(biāo)準(zhǔn)化羊場建設(shè)規(guī)范》（DB64/T7492022 ） ，每 2 個(gè)平方米棚圈奶山羊存欄 1 只；③配套飼草料調(diào)制、防疫、消毒等基礎(chǔ)設(shè)施。 畜牧獸醫(yī)部門組織畜牧獸醫(yī)技術(shù)員開展技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和動(dòng)物免疫。34 技術(shù)保證措施（1 ）按照標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場要求,以先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)作保證。這是由于專業(yè)化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、規(guī)模化經(jīng)營對奶山羊舍、設(shè)備、品種選育和選擇飼養(yǎng)技術(shù)、環(huán)境控制、防疫保健等要求比較高。（2 ）保證生產(chǎn)效率和安全健康養(yǎng)殖，在奶山羊引入、飼草料配制、生產(chǎn)管理、環(huán)境改善、產(chǎn)品銷售等方面科學(xué)化管理和經(jīng)營。（3 ）奶山羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)可提供批量產(chǎn)品保障市場均衡供應(yīng)，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化奶山羊雜交基本一致、飼養(yǎng)技術(shù)一致、營養(yǎng)來源一致、商品質(zhì)量高、有市場競爭力。（4 ）應(yīng)用先進(jìn)的綜合配套技術(shù)，提高奶山羊生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益。注重新技術(shù)的應(yīng)用如良種雜交組合、全價(jià)飼草料配合、環(huán)境條件等技術(shù)，使其表現(xiàn)出優(yōu)良的生產(chǎn)效果。（5 ）按計(jì)劃聘請畜牧技術(shù)專家對合作社奶山羊生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)，對羊場內(nèi)的管理人員、技術(shù)人員、飼養(yǎng)員全年進(jìn)行 4 次實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。（6 ）制定完整的動(dòng)物衛(wèi)生保健防疫體系，提出符合養(yǎng)殖場實(shí)際的、具有較強(qiáng)操作性的疫病防止技術(shù)方案，做好羊只梭菌病、口蹄疫等程序化免疫。采用糞污無害化處理、達(dá)到養(yǎng)殖與環(huán)境保護(hù)的共同發(fā)展。（7 ）農(nóng)作物秸稈等通過加工調(diào)制、科學(xué)合理搭配，與青貯一同配成較為合理的全價(jià)日糧進(jìn)行飼喂，保證飼料的安全性，提35高羊肉品質(zhì)。（8 ）建立健全養(yǎng)殖檔案，做好購銷、繁殖、飼料、用藥、防疫等生產(chǎn)記錄。 資金管理措施強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)資金管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，實(shí)行?？顚Ｓ?，為項(xiàng)目實(shí)施提供可靠的資金保障。實(shí)行資金使用審批管理制度，加強(qiáng)資金使用和管理的審計(jì)、監(jiān)督與檢查，嚴(yán)禁將項(xiàng)目資金挪作它用。項(xiàng)目資金管理根據(jù)國家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度。合作社實(shí)行一級會(huì)計(jì)核算，由企業(yè)法人主管財(cái)務(wù)，實(shí)行“一支筆”的資金管理制度。建設(shè)期的資金由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組管理，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度和設(shè)備購置安裝情況決定資金的調(diào)配，確保資金及時(shí)籌集和安全使用。 建設(shè)和運(yùn)行管理措施 高度重視，成立機(jī)構(gòu)：該項(xiàng)目建設(shè)由寧夏 xx 專業(yè)養(yǎng)殖合作社組織實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目管理法人責(zé)任制，法人代表郭軍為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。成立項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目籌建辦公室，專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施、管理和監(jiān)督工作。 項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置遵循務(wù)實(shí)、實(shí)效、精干的原則，成立項(xiàng)36目組。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資等宏觀管理，建立監(jiān)管制度，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，按工程進(jìn)度安排資金。按基本建設(shè)管理程序，負(fù)責(zé)對建設(shè)工程進(jìn)行檢查、定期向有關(guān)部門匯報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況。項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，明確目標(biāo)責(zé)任和嚴(yán)格獎(jiǎng)懲制度，實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人終身制。 項(xiàng)目工程質(zhì)量管理項(xiàng)目土建工程實(shí)行公開招標(biāo)，由具有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工，聘請有資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對工程進(jìn)行監(jiān)理；生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備采用招標(biāo)方式采購；工程竣工后，由當(dāng)?shù)爻墙ú块T進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理本項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理根據(jù)《國家基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行，實(shí)行專款專用。項(xiàng)目建設(shè)期間，確定專職會(huì)計(jì)，實(shí)施專帳，專項(xiàng)管理，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金審計(jì)監(jiān)督，指定資金撥付制度，保證專款專用和資金的合理配置使用，以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行及效益的正常發(fā)揮。 第十章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 分析依據(jù)（1 ） 《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)用手冊》 ；37（2 ） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》 ；（3 ）本項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年，其中建設(shè)期一年，基準(zhǔn)收益率取 8 %；（4 ）建筑工程參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)加以估算；（5 ）設(shè)備購置按市場價(jià)格加一定的運(yùn)雜費(fèi)和管理費(fèi)加以估算；（6 ）產(chǎn)品價(jià)格按當(dāng)?shù)啬壳笆袌鰞r(jià)格估算；（7 ）生產(chǎn)成本價(jià)格均按當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格加以估算。 產(chǎn)品銷售收入概算項(xiàng)目建成后，可飼養(yǎng)奶山羊 5000 只，其中產(chǎn)奶羊 3000 只，年總收入 1635 萬元。按每只產(chǎn)奶羊年產(chǎn)鮮奶 1000 公斤，3000 只羊年可產(chǎn)鮮羊奶3000 噸，每噸按現(xiàn)行價(jià) 5000 元計(jì)，可實(shí)現(xiàn)鮮奶收入 1500 萬元；年可提供良種母羔羊 1500 只（按每只 600 元計(jì)） 、飼養(yǎng)公羔1500 只（每只按 300 元計(jì)） ，可實(shí)現(xiàn)收入 135 萬元。 成本費(fèi)用概算（1 ）飼草料及防疫保健費(fèi)用 877 萬元：外購原材料價(jià)格按市場現(xiàn)行價(jià)格確定，價(jià)格換算為入庫價(jià)格。在舍飼條件下，一只體奶山羊，平均年需精飼料 400kg、青貯飼料 1000kg、青干草250kg。羊只存欄 5000 只，其中產(chǎn)奶母羊存欄 3000 只。根據(jù)飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出飼草料的年需要量。38表 101 外購原材料費(fèi)用概算表類別 需要量(噸) 單價(jià)(元) 金額（萬元）飼草 1250 1000 125青貯 5000 500 250精料 2022 2500 500保健 5000 只 6 2合計(jì) 877（2 ）水電煤等燃料動(dòng)力費(fèi) 30 萬元；（3 ）人員工資費(fèi)用 110 萬元：生產(chǎn)工人 20 人，年工資 80萬元；技術(shù)人員 3 人，年工資 15 萬元；管理和銷售人員 3 人，年工資 15 萬元。（4 ）修理費(fèi)用 14 萬元：修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 1%計(jì)提。（5 ）折舊與攤銷 萬元：房屋等建筑物折舊年限按 15年計(jì)算，殘值率 10%，年折舊費(fèi) 82 萬元；機(jī)器設(shè)備等折舊年限按 10 年計(jì)算，殘值率 10%，年折舊費(fèi) 萬元。（6 ）達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 1017 萬元。 財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分別為：年新增銷售收入 1635 萬元，年新增利潤 萬元，投資利潤率 %，靜態(tài)投資回收期 6年（含建設(shè)期） 。 盈虧平衡分析以生產(chǎn)利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)39BEP=固定成本/（銷售收入經(jīng)營成本 增殖稅金）=（）≈20%計(jì)算結(jié)果表明：該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 20%時(shí)，本項(xiàng)目就可以保本，由此推論本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小，完全可以控制。通過分析可知，各因素變化都程度不同地影響簡單收益率和投資回收期，其中產(chǎn)品產(chǎn)量變動(dòng)、產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)、可變成本的提高和降低最為敏感，該項(xiàng)內(nèi)容主要受市場變化和生產(chǎn)經(jīng)營管理的影響較大。 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)將促進(jìn)區(qū)域內(nèi)奶山羊飼養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加快向集約化經(jīng)營方向發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)對于改善畜種結(jié)構(gòu)、促進(jìn)本區(qū)域畜牧業(yè)生產(chǎn)效益提高，以及生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變具有示范作用。該項(xiàng)目的實(shí)施，可向當(dāng)?shù)厥召彺罅康霓r(nóng)作物秸桿，通過秸稈“過腹還田” ，使其變廢為寶，大大提高了農(nóng)作物秸桿的利用價(jià)值，增加了農(nóng)民的收入。 生態(tài)效益分析 奶山羊是食草動(dòng)物，主要消耗青草及粗飼料。利用各類秸稈、青草等粗纖維做飼料，將人類無法直接利用的物質(zhì)，通過羊的消化吸收轉(zhuǎn)化成動(dòng)物源性食品，變廢為寶，實(shí)現(xiàn)了過腹增40值。同時(shí)，大量利用玉米、小麥秸稈等農(nóng)用物的廢棄物，大大減少了秸稈被閑置、毀棄和燃燒而造成的資源浪費(fèi)和廢渣、廢氣等對環(huán)境的污染，符合國家的環(huán)保政策。 有利于建立植物一動(dòng)物一生物良性生態(tài)循環(huán)。飼養(yǎng)奶山羊除飼草飼料外，還需大量的玉米、小麥秸稈和玉米皮、麩皮為主的輔助飼料。通過飼養(yǎng)奶羊所產(chǎn)生糞便，可大量用于農(nóng)作物田間施肥，使大量農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)作物秸稈經(jīng)過飼養(yǎng)羊過腹還田，增加土壤肥力，提高種植業(yè)生產(chǎn)水平，建立起植物—?jiǎng)游铩锪夹匝h(huán)過程，促進(jìn)種植、養(yǎng)殖、加工綜合生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。因此，本項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化政策，也符合國家發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)的環(huán)保政策。41附 錄附件 1：標(biāo)準(zhǔn)化奶山羊養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)財(cái)政補(bǔ)助申報(bào)表申報(bào)單位：寧夏 xx 專業(yè)養(yǎng)殖合作社項(xiàng)目建設(shè)主體名稱 建設(shè)地址 位置坐標(biāo)申請標(biāo)準(zhǔn)（萬元）已享受財(cái)政補(bǔ)助資金及項(xiàng)目名稱存欄奶山羊（只）棚圈面積（ ㎡）飼料庫（㎡）防疫消毒設(shè)施（㎡）寧夏 xx 專業(yè)養(yǎng)殖合作社xxxxxx 十三隊(duì) 170 無 5000 12300 1000 35填表說明：各建設(shè)單位及財(cái)政局對所填報(bào)、審核的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。42附件 2：標(biāo)準(zhǔn)化奶山羊養(yǎng)殖小區(qū)平面位置圖附件 3. 項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照2022—2022 年寧夏 xx 市 xxxxxx 專業(yè)養(yǎng)殖合作社奶山羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱： 奶山羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè) 建設(shè)單位： 寧夏 xx 專業(yè)養(yǎng)殖合作社 項(xiàng)目法人： xxx 聯(lián)系電話： 138xxx 項(xiàng)目性質(zhì)： 新建 建設(shè)地點(diǎn)： xx 市 xxxxxx