【正文】 理措施。2022 年 48 月，項目建成投產(chǎn)后發(fā)展良種奶山羊存欄 5000只。合作社項目建設小組按照項目驗收要求進行自查驗收，準備自查報告和相關資料，上報 xxx 主管部門，提出驗收申請。表 82022 年 2022 年序號 建設內容15 67 8 9 10 11 13 4 5 6 7 8一 前期準備 ▲二 土建工程1 羊舍 ▲ ▲2 青貯窖 ▲ ▲3 料庫及飼草加工車間 ▲ ▲4 飼草棚 ▲ ▲5 獸醫(yī)室 ▲6 擠奶棚 ▲三 .設備購置及安裝1 擠奶機 ▲ ▲ ▲2 貯奶罐 ▲ ▲ ▲3 化驗設備 ▲ ▲ ▲324 獸醫(yī)室設備 ▲ ▲ ▲5 鍘草機、粉碎機 ▲ ▲ ▲6 秸桿揉切機 ▲ ▲ ▲7 TMR 攪拌機8 水泵及水管 ▲ ▲ ▲9 電力線路 ▲ ▲ ▲四. 引種奶山羊 ▲ ▲ ▲ ▲五 人員培訓 ▲ ▲六 竣工驗收 ▲ ▲第九章 保障措施 組織措施本項目奶山羊標準化養(yǎng)殖場建設項目，項目建設由寧夏 xx專業(yè)養(yǎng)殖合作社全面管理。合作社實行項目法人負責制，領導合作社管理人員完成項目前期準備、制定方案、項目實施、技術指導、人員招聘、技術培訓等工作，做好協(xié)調、監(jiān)督、檢查及報請驗收工作。 提高認識，加強領導，強化組織管理，為項目建設提供有效的組織保障。在項目實施過程中，成立項目領導小組和技術小組。嚴格按照寧夏基本建設程序，實行項目法人制、工程質量監(jiān)理制、招投標制和審計驗收制，強化項目建設的協(xié)調、組織和監(jiān)督，抓好建設資金、規(guī)模的落實，從組織上保證項目的順利實施。 強化項目建設資金管理，嚴格財務制度，實行?？顚Ｓ?，為項目實施提供可靠的資金保障。按照國家基本建設項目資金管理要求，實行嚴格的資金使用審批管理制度，建設資金實施33?？顚Ｓ谩?合作社建立完善的管理機構，做好水、電、路等基礎設施建設；做好場內奶山羊（多胎）品種選配、飼料供應、疫病防治、技術培訓、產(chǎn)品銷售等服務工作，并制定嚴格的系列規(guī)章制度。 政策保障措施。自治區(qū)就加快發(fā)展草畜產(chǎn)業(yè)以文件形式作了專門決定，制訂了一系列優(yōu)惠政策，全面推行政府組織引導，農(nóng)民收入為主，國家財政扶持為輔的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整戰(zhàn)略，實施特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質增效工程，激發(fā)了廣大投資者的積極性。 《2022 年加快推進農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策意見實施細則》專門列出扶持優(yōu)質奶山羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)定：按照自治區(qū)農(nóng)牧廳《2022 年草畜產(chǎn)業(yè)項目實施總體方案》要求：①實施主體以全區(qū)奶山羊養(yǎng)殖大縣（市、區(qū)）的養(yǎng)殖企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)民聯(lián)戶為重點；②新建棚圈面積達到 2022 平方米以上（不含運動場） ，符合《寧夏標準化羊場建設規(guī)范》（DB64/T7492022 ） ，每 2 個平方米棚圈奶山羊存欄 1 只；③配套飼草料調制、防疫、消毒等基礎設施。 畜牧獸醫(yī)部門組織畜牧獸醫(yī)技術員開展技術指導培訓和動物免疫。34 技術保證措施（1 ）按照標準化養(yǎng)殖場要求,以先進的科學技術作保證。這是由于專業(yè)化生產(chǎn)、標準化管理、規(guī)模化經(jīng)營對奶山羊舍、設備、品種選育和選擇飼養(yǎng)技術、環(huán)境控制、防疫保健等要求比較高。（2 ）保證生產(chǎn)效率和安全健康養(yǎng)殖，在奶山羊引入、飼草料配制、生產(chǎn)管理、環(huán)境改善、產(chǎn)品銷售等方面科學化管理和經(jīng)營。（3 ）奶山羊標準化生產(chǎn)可提供批量產(chǎn)品保障市場均衡供應，同時標準化奶山羊雜交基本一致、飼養(yǎng)技術一致、營養(yǎng)來源一致、商品質量高、有市場競爭力。（4 ）應用先進的綜合配套技術，提高奶山羊生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益。注重新技術的應用如良種雜交組合、全價飼草料配合、環(huán)境條件等技術，使其表現(xiàn)出優(yōu)良的生產(chǎn)效果。（5 ）按計劃聘請畜牧技術專家對合作社奶山羊生產(chǎn)的技術指導，對羊場內的管理人員、技術人員、飼養(yǎng)員全年進行 4 次實用技術培訓。（6 ）制定完整的動物衛(wèi)生保健防疫體系，提出符合養(yǎng)殖場實際的、具有較強操作性的疫病防止技術方案，做好羊只梭菌病、口蹄疫等程序化免疫。采用糞污無害化處理、達到養(yǎng)殖與環(huán)境保護的共同發(fā)展。（7 ）農(nóng)作物秸稈等通過加工調制、科學合理搭配，與青貯一同配成較為合理的全價日糧進行飼喂，保證飼料的安全性，提35高羊肉品質。（8 ）建立健全養(yǎng)殖檔案，做好購銷、繁殖、飼料、用藥、防疫等生產(chǎn)記錄。 資金管理措施強化項目建設資金管理，嚴格財務制度，實行?？顚Ｓ?，為項目實施提供可靠的資金保障。實行資金使用審批管理制度，加強資金使用和管理的審計、監(jiān)督與檢查，嚴禁將項目資金挪作它用。項目資金管理根據(jù)國家《企業(yè)會計準則》等有關法規(guī)的規(guī)定，制定嚴格的財務制度。合作社實行一級會計核算，由企業(yè)法人主管財務，實行“一支筆”的資金管理制度。建設期的資金由項目領導小組管理，根據(jù)建設進度和設備購置安裝情況決定資金的調配，確保資金及時籌集和安全使用。 建設和運行管理措施 高度重視，成立機構：該項目建設由寧夏 xx 專業(yè)養(yǎng)殖合作社組織實施，實行項目管理法人責任制，法人代表郭軍為項目負責人。成立項目建設工作領導小組，下設項目籌建辦公室，專門負責項目的實施、管理和監(jiān)督工作。 項目組織管理項目管理機構的設置遵循務實、實效、精干的原則，成立項36目組。項目組負責計劃、財務、物資等宏觀管理，建立監(jiān)管制度，嚴格按計劃執(zhí)行，按工程進度安排資金。按基本建設管理程序，負責對建設工程進行檢查、定期向有關部門匯報項目的實施進展情況。項目管理辦公室負責項目的具體實施，明確目標責任和嚴格獎懲制度，實行建設項目法人終身制。 項目工程質量管理項目土建工程實行公開招標，由具有資質的施工單位進行施工，聘請有資質的工程監(jiān)理單位對工程進行監(jiān)理；生產(chǎn)設備及輔助設備采用招標方式采購；工程竣工后，由當?shù)爻墙ú块T進行驗收，驗收合格后，方可投入生產(chǎn)。 項目財務管理本項目財務管理根據(jù)《國家基本建設管理辦法》執(zhí)行，實行?？顚Ｓ?。項目建設期間，確定專職會計，實施專帳，專項管理，同時加強項目資金審計監(jiān)督，指定資金撥付制度，保證?？顚Ｓ煤唾Y金的合理配置使用，以確保項目的順利進行及效益的正常發(fā)揮。 第十章 效益分析 經(jīng)濟效益分析 分析依據(jù)（1 ） 《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》 ；37（2 ） 《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》 ；（3 ）本項目計算期為 10 年，其中建設期一年，基準收益率取 8 %；（4 ）建筑工程參照當?shù)仡愃乒こ淘靸r加以估算；（5 ）設備購置按市場價格加一定的運雜費和管理費加以估算；（6 ）產(chǎn)品價格按當?shù)啬壳笆袌鰞r格估算；（7 ）生產(chǎn)成本價格均按當?shù)厥袌鰞r格加以估算。 產(chǎn)品銷售收入概算項目建成后，可飼養(yǎng)奶山羊 5000 只，其中產(chǎn)奶羊 3000 只，年總收入 1635 萬元。按每只產(chǎn)奶羊年產(chǎn)鮮奶 1000 公斤，3000 只羊年可產(chǎn)鮮羊奶3000 噸，每噸按現(xiàn)行價 5000 元計，可實現(xiàn)鮮奶收入 1500 萬元；年可提供良種母羔羊 1500 只（按每只 600 元計） 、飼養(yǎng)公羔1500 只（每只按 300 元計） ，可實現(xiàn)收入 135 萬元。 成本費用概算（1 ）飼草料及防疫保健費用 877 萬元：外購原材料價格按市場現(xiàn)行價格確定，價格換算為入庫價格。在舍飼條件下，一只體奶山羊，平均年需精飼料 400kg、青貯飼料 1000kg、青干草250kg。羊只存欄 5000 只，其中產(chǎn)奶母羊存欄 3000 只。根據(jù)飼養(yǎng)標準計算出飼草料的年需要量。38表 101 外購原材料費用概算表類別 需要量(噸) 單價(元) 金額（萬元）飼草 1250 1000 125青貯 5000 500 250精料 2022 2500 500保健 5000 只 6 2合計 877（2 ）水電煤等燃料動力費 30 萬元；（3 ）人員工資費用 110 萬元：生產(chǎn)工人 20 人，年工資 80萬元；技術人員 3 人，年工資 15 萬元；管理和銷售人員 3 人，年工資 15 萬元。（4 ）修理費用 14 萬元：修理費用按固定資產(chǎn)原值的 1%計提。（5 ）折舊與攤銷 萬元：房屋等建筑物折舊年限按 15年計算，殘值率 10%，年折舊費 82 萬元；機器設備等折舊年限按 10 年計算，殘值率 10%，年折舊費 萬元。（6 ）達產(chǎn)年總成本費用為 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 1017 萬元。 財務效益分析項目各項財務經(jīng)濟指標分別為：年新增銷售收入 1635 萬元，年新增利潤 萬元，投資利潤率 %，靜態(tài)投資回收期 6年（含建設期） 。 盈虧平衡分析以生產(chǎn)利用率表示的盈虧平衡點39BEP=固定成本/（銷售收入經(jīng)營成本 增殖稅金）=（）≈20%計算結果表明：該項目只要達到設計能力的 20%時，本項目就可以保本，由此推論本項目風險小，完全可以控制。通過分析可知，各因素變化都程度不同地影響簡單收益率和投資回收期，其中產(chǎn)品產(chǎn)量變動、產(chǎn)品價格的變動、可變成本的提高和降低最為敏感，該項內容主要受市場變化和生產(chǎn)經(jīng)營管理的影響較大。 社會效益分析本項目的實施帶動將促進區(qū)域內奶山羊飼養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加快向集約化經(jīng)營方向發(fā)展。項目建設對于改善畜種結構、促進本區(qū)域畜牧業(yè)生產(chǎn)效益提高，以及生產(chǎn)方式的轉變具有示范作用。該項目的實施，可向當?shù)厥召彺罅康霓r(nóng)作物秸桿，通過秸稈“過腹還田” ，使其變廢為寶，大大提高了農(nóng)作物秸桿的利用價值，增加了農(nóng)民的收入。 生態(tài)效益分析 奶山羊是食草動物，主要消耗青草及粗飼料。利用各類秸稈、青草等粗纖維做飼料，將人類無法直接利用的物質，通過羊的消化吸收轉化成動物源性食品，變廢為寶，實現(xiàn)了過腹增40值。同時，大量利用玉米、小麥秸稈等農(nóng)用物的廢棄物，大大減少了秸稈被閑置、毀棄和燃燒而造成的資源浪費和廢渣、廢氣等對環(huán)境的污染，符合國家的環(huán)保政策。 有利于建立植物一動物一生物良性生態(tài)循環(huán)。飼養(yǎng)奶山羊除飼草飼料外，還需大量的玉米、小麥秸稈和玉米皮、麩皮為主的輔助飼料。通過飼養(yǎng)奶羊所產(chǎn)生糞便，可大量用于農(nóng)作物田間施肥，使大量農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)作物秸稈經(jīng)過飼養(yǎng)羊過腹還田，增加土壤肥力，提高種植業(yè)生產(chǎn)水平，建立起植物—動物—生物良性循環(huán)過程，促進種植、養(yǎng)殖、加工綜合生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。因此，本項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調整和優(yōu)化政策，也符合國家發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)的環(huán)保政策。41附 錄附件 1：標準化奶山羊養(yǎng)殖小區(qū)建設財政補助申報表申報單位：寧夏 xx 專業(yè)養(yǎng)殖合作社項目建設主體名稱 建設地址 位置坐標申請標準（萬元）已享受財政補助資金及項目名稱存欄奶山羊（只）棚圈面積（ ㎡）飼料庫（㎡）防疫消毒設施（㎡）寧夏 xx 專業(yè)養(yǎng)殖合作社xxxxxx 十三隊 170 無 5000 12300 1000 35填表說明：各建設單位及財政局對所填報、審核的數(shù)據(jù)真實性負責。42附件 2：標準化奶山羊養(yǎng)殖小區(qū)平面位置圖附件 3. 項目單位營業(yè)執(zhí)照2022—2022 年寧夏 xx 市 xxxxxx 專業(yè)養(yǎng)殖合作社奶山羊標準化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)建設項目可行性研究報告項目名稱： 奶山羊標準化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)建設 建設單位： 寧夏 xx 專業(yè)養(yǎng)殖合作社 項目法人： xxx 聯(lián)系電話： 138xxx 項目性質： 新建 建設地點： xx 市 xxxxxx