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五豐--甘草gap種植基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)

2025-08-06 05:15本頁(yè)面
  

【正文】 的監(jiān)測(cè),項(xiàng)目區(qū)所用河道過(guò)境水符合農(nóng)田灌溉用水標(biāo)準(zhǔn),~,~。項(xiàng)目區(qū)的水質(zhì)適宜農(nóng)業(yè)灌溉及生活用水,且水量充足,可滿(mǎn)足項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要,又有河流客水和雨水不斷補(bǔ)充,特別是生態(tài)環(huán)境日趨好轉(zhuǎn),所以,由于開(kāi)發(fā)而導(dǎo)致本地區(qū)或鄰區(qū)產(chǎn)生水質(zhì)惡化,水資源枯竭,地面沉降等水文地質(zhì)和工程地質(zhì)問(wèn)題不會(huì)產(chǎn)生。㈤工程設(shè)計(jì)本項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)原則是充分利用現(xiàn)有設(shè)施,重點(diǎn)在水利措施。⒈地下水工程⑴工程數(shù)量的確定。通過(guò)對(duì)現(xiàn)狀分析和實(shí)際需要,計(jì)劃在項(xiàng)目區(qū)新打機(jī)井17眼,利用原有機(jī)井3眼,鋪設(shè)地下管道40km;安裝100KVA變壓器7臺(tái),架設(shè)輸電線(xiàn)路12km。⑵單井控制面積校核機(jī)井出水量為80m3/h,灌溉水定額為40m3/畝/次,灌溉水周期為16天。單井控制面積=801616/40=512畝實(shí)際安排控制面積為500畝。⑶機(jī)井設(shè)計(jì)根據(jù)水文資料,項(xiàng)目區(qū)屬深層淡水區(qū),計(jì)劃在項(xiàng)目區(qū)新打機(jī)井17眼,初步選定井深350米,井管1尺,過(guò)濾管8寸。⑷防滲設(shè)計(jì)埋設(shè)防滲管道40km,機(jī)井設(shè)計(jì)出水量為80m3/h,根據(jù)管道水利計(jì)算,采用6寸工程巨丙塑料管材。⑸水泵選型項(xiàng)目區(qū)設(shè)計(jì)井深350m,動(dòng)水位70~75m,靜水位60~65m,選擇水泵為80~100m,配備電機(jī)34kw,出水量為80m3/h。⑹輸變電設(shè)計(jì)項(xiàng)目總裝機(jī)容量為680KW,變壓器裝機(jī)容量700KVA。⒉地上水工程及其他根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的現(xiàn)有狀況,充分利用現(xiàn)有設(shè)施,以節(jié)省投資。㈥生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置清單詳見(jiàn)表61。表61 生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格/單位數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)金額1機(jī)井及配套眼17223742地下管道km40683變壓器臺(tái)77494輸電線(xiàn)路km122245拖拉機(jī)臺(tái)8286配套農(nóng)機(jī)具套20127實(shí)驗(yàn)儀器套22合計(jì)106557㈦項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表62。表62 項(xiàng)目進(jìn)度表工作內(nèi)容2006200720081季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度項(xiàng)目前期工作■■水利設(shè)施■■■■■■■種植■■■■■■■■■■■移栽■■■■■■■田間管理■■■■■■■■■■采收■㈧項(xiàng)目招投標(biāo)詳見(jiàn)表63。表63 招標(biāo)項(xiàng)目表采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容明細(xì)估算費(fèi)用(萬(wàn)元)備注設(shè)備采購(gòu)機(jī)井及配套374電力設(shè)施由供電部門(mén)安裝,不招標(biāo)地下管道68農(nóng)機(jī)具40合計(jì)482第七章 環(huán)保、節(jié)能㈠環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目。生產(chǎn)中使用的肥料主要采用農(nóng)家有機(jī)肥,~%敵銹鈾,多菌靈及40%樂(lè)果乳劑。因此,本項(xiàng)目沒(méi)有化學(xué)污染問(wèn)題。㈡節(jié)能本項(xiàng)目采用管道化澆水,以提高灌溉用水的利用率。第八章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)㈠戰(zhàn)略規(guī)劃將以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)、科學(xué)的管理、良好的信譽(yù)打造高要求、高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)公司。使公司迅速成為本地區(qū)具有規(guī)模效應(yīng)的道地中藥材GAP生產(chǎn)公司。對(duì)于公司,將不斷地加強(qiáng)管理,健全各項(xiàng)管理制度,提高員工素質(zhì),提高服務(wù)質(zhì)量,建立客戶(hù)檔案,實(shí)行跟蹤管理,對(duì)客戶(hù)的要求和反饋信息及時(shí)掌握,使公司有效運(yùn)轉(zhuǎn)并不斷壯大。㈡管理機(jī)制在公司內(nèi)部建立科學(xué)的管理機(jī)制。公司將對(duì)管理人員和業(yè)務(wù)員定出嚴(yán)格的規(guī)章制度,做到職責(zé)分明,合理分工,實(shí)施監(jiān)控;建立培訓(xùn)機(jī)制,對(duì)管理人員和銷(xiāo)售人員進(jìn)行定期的培訓(xùn),加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的整體建設(shè),不斷提高員工素質(zhì);建立績(jī)效評(píng)估體系和激勵(lì)機(jī)制;對(duì)企業(yè)進(jìn)行準(zhǔn)確定位,形成自身獨(dú)特的企業(yè)文化,不斷拓展業(yè)務(wù),營(yíng)造雙贏的局面。㈢公共關(guān)系充分利用國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的扶持政策,協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系,在互利互惠的基礎(chǔ)上,推廣優(yōu)質(zhì)種苗擴(kuò)大種植規(guī)模,爭(zhēng)取政府支持,突出本地資源優(yōu)勢(shì),打造GAP綠色環(huán)保品牌。㈣營(yíng)銷(xiāo)策略通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分,制定出目標(biāo)市場(chǎng)和優(yōu)勢(shì)定位。利用產(chǎn)品促銷(xiāo)中的營(yíng)銷(xiāo)溝通策略、營(yíng)銷(xiāo)推廣、人員推銷(xiāo)、銷(xiāo)售管理等方式進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售。制定出營(yíng)銷(xiāo)推廣目標(biāo);選擇營(yíng)銷(xiāo)推廣工具;擬定方案、預(yù)試和執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)推廣方案,并評(píng)估其效果,建立自身的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和自身的企業(yè)文化。㈤不斷地了解和分析市場(chǎng)要求銷(xiāo)售人員及時(shí)反饋市場(chǎng)信息,公司通過(guò)不斷地了解和分析市場(chǎng),利用數(shù)據(jù)庫(kù),準(zhǔn)時(shí)把握市場(chǎng)變化“脈搏”。同時(shí),及時(shí)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況,制定出危機(jī)突發(fā)的應(yīng)變機(jī)制。不斷地創(chuàng)新,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),確立核心產(chǎn)品,讓公司的發(fā)展永遠(yuǎn)處于不敗之地。 第九章 投資估算和資金籌措㈠投資估算依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的工程量、價(jià)格和建設(shè)進(jìn)度。㈡建設(shè)投資估算1.估算參數(shù)⑴預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)率為6%。⑵其他資產(chǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用投資包括可行性研究報(bào)告編制費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)。%、2%和1%計(jì)算。該項(xiàng)目建設(shè)投資620萬(wàn)元,詳見(jiàn)附表1。㈡建設(shè)期利息一并納入融資利息中,不單獨(dú)考慮。㈢流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法估算,正常年份流動(dòng)資金為3866萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表2流動(dòng)資金估算表。根據(jù)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),“存貨”的“原材料”部分僅僅包括甘草種子、電力所占用的流動(dòng)資金;“在產(chǎn)品”部分包括發(fā)生的化肥、農(nóng)藥,生產(chǎn)方面,化肥和農(nóng)藥占用的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)三年1次;“產(chǎn)成品”部分占用的流動(dòng)資金根據(jù)經(jīng)營(yíng)成本計(jì)算。㈣項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金構(gòu)成的項(xiàng)目總資金計(jì)為4486萬(wàn)元。其中建設(shè)投資620萬(wàn)元,流動(dòng)資金3866萬(wàn)元。㈤資金籌措本項(xiàng)目總投資4486萬(wàn)元,其中2006年河北天川已經(jīng)投入750萬(wàn)元,2007年計(jì)劃投入276萬(wàn)元,其余為對(duì)外融資3460萬(wàn)元,融資部分 2007年投入1960萬(wàn)元,2008年投入1500萬(wàn)元。㈥融資方案分析項(xiàng)目建設(shè)除資本金1026萬(wàn)元以外,項(xiàng)目建設(shè)所需其余資金3460萬(wàn)元,擬以融資方式解決,年利率暫按6%計(jì)。項(xiàng)目的融資計(jì)劃應(yīng)能滿(mǎn)足分年投資計(jì)劃的要求,將分年融資計(jì)劃與分年投資使用計(jì)劃一并列入投資使用計(jì)劃與資金籌措表(附表3)。根據(jù)以上方案,融資方案是合理的。第十章 財(cái)務(wù)效益分析㈠財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)⒈《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(中國(guó)電力出版社)。⒉《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》(中國(guó)計(jì)劃出版社)。㈡經(jīng)營(yíng)成本和總成本費(fèi)用估算按照要素成本法估算。⒈原材料甘草種植的原料是種子,采用外購(gòu)的方式解決。⒉化肥、農(nóng)藥、電按照實(shí)際使用的數(shù)量和價(jià)格計(jì)算。⒊工資和福利項(xiàng)目職工分為管理人員和生產(chǎn)人員、臨時(shí)工人,管理技術(shù)人員的平均月工資和福利為1500元,生產(chǎn)工人平均月工資和福利為800元。本項(xiàng)目綜合工資水平120元/畝。⒋修理費(fèi)修理費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費(fèi),按照固定資產(chǎn)原值的5%提取,每年提取31萬(wàn)元。⒌其他費(fèi)用管理費(fèi)本項(xiàng)目其他費(fèi)用包括管理費(fèi)和銷(xiāo)售費(fèi)用,按照工資水平的400%提取。⒍折舊和攤銷(xiāo)對(duì)機(jī)械設(shè)備折舊年限取10年,房屋建筑物折舊年限取30年,按平均年限法計(jì)算折舊,凈殘值率按10%計(jì),開(kāi)辦費(fèi)按5年攤銷(xiāo)。詳見(jiàn)附表53。⒎土地租賃費(fèi)用按照270元/畝計(jì)入成本。總成本費(fèi)用的估算詳見(jiàn)附表5總成本費(fèi)用估算表,各年不盡相同。以第6年為例,總成本費(fèi)用為1589萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為1026萬(wàn)元??偝杀举M(fèi)用估算的輔助報(bào)表有:附表51外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表、附表52外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表、附表53固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。㈢收入和稅金估算⒈收入估算產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的確定原則:根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng),確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的確定見(jiàn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)部分,綜合銷(xiāo)售價(jià)格確定為12元/公斤,每畝生產(chǎn)甘草600公斤計(jì)算,自2008年起每年生產(chǎn)甘草3000噸,銷(xiāo)售收入3600萬(wàn)元,詳見(jiàn)附表4。⒉稅金估算根據(jù)相關(guān)規(guī)定,僅對(duì)公司征收所得稅,所得稅率為33%。⒊折現(xiàn)率的設(shè)定按行業(yè)規(guī)定,結(jié)合項(xiàng)目加權(quán)平均資金成本確定稅前折現(xiàn)率為12%,稅后13%,同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)(基準(zhǔn)收益率)。對(duì)資本金評(píng)價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率,本報(bào)告暫定為13%,并得到業(yè)主的認(rèn)可。㈣主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表的編制⒈財(cái)務(wù)盈利能力分析的主要報(bào)表有:⑴利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表(附表6);⑵項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(附表7);⒉清償能力分析借助的報(bào)表⑴利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表(附表6);⑵財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表(附表8);⑶本項(xiàng)目建設(shè)融資借款按照等額還本利息照付方式償還。不在編制投資借款償還計(jì)劃表。㈤財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)根據(jù)上述報(bào)表計(jì)算的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)表101主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表。表101 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)值備注一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元44862建設(shè)投資萬(wàn)元6203其中:建設(shè)期利息萬(wàn)元04其中不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資萬(wàn)元6205流動(dòng)資金萬(wàn)元3386其中:鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元4066資金籌措萬(wàn)元4486借款萬(wàn)元3460資本金萬(wàn)元10267年平均營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元36008年平均總成本費(fèi)用萬(wàn)元14219年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元157910年平均所得稅萬(wàn)元52111年平均稅后利潤(rùn)萬(wàn)元802二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%2項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬(wàn)元84323項(xiàng)目投資回收期(所得稅前)年4項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%5項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬(wàn)元57156項(xiàng)目投資回收期(所得稅后)年7總投資收益率%8累計(jì)盈余資金萬(wàn)元16393㈥財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建成后, 達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為3600萬(wàn)元(非含稅)。經(jīng)估算,%,%, 清償能力分析表明,還款期內(nèi)除能按等額還本付息要求還本付息外,還有利潤(rùn)可供分配。財(cái)務(wù)狀況基本良好。第十一章 投資資金退出機(jī)制為順利實(shí)施本項(xiàng)目,我們擬采用成立合作公司或合資公司的形式對(duì)外招商引資,對(duì)方投資額為3460萬(wàn)元,對(duì)方投資在2007年和2008年使用。2007年投入1960萬(wàn)元,2008年投入1500萬(wàn)元,項(xiàng)目合作期為11年。㈠投資退出方式渠道比較⒈組建合作公司資金投入方與五豐公司就本項(xiàng)目組建合作公司,資金投入方不參與運(yùn)營(yíng),按照固定利率每年收取利息,借款期滿(mǎn)一次性?xún)斶€本金?;蛘呙磕臧凑盏阮~還本利息照付方式,收回投資。⒉組建合資公司資金投入方與五豐公司就本項(xiàng)目組建合資經(jīng)營(yíng)公司,按照利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則,收回投資。根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)周期,從2008年底,本項(xiàng)目開(kāi)始獲取投資收益,并且每年的投入是周期性的,在資金退出時(shí),仍然有著兩年的預(yù)期收益,不能準(zhǔn)確評(píng)估。因此,本報(bào)告推薦第一種方式。㈡投資資金退出機(jī)制約定每年按對(duì)方投資額的6%支付紅利。合作期滿(mǎn),一次性還清對(duì)方本息,合作企業(yè)的所有資產(chǎn)全部歸我們所有,投資方無(wú)條件退出。第十二章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與控制本項(xiàng)目以甘草種植,中藥材GAP基地建設(shè)為目標(biāo),項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,技術(shù)方案可行,各項(xiàng)生產(chǎn)條件有保證。但是,本項(xiàng)目還存在一定的風(fēng)險(xiǎn),分析如下:㈠項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別及分析見(jiàn)表121所示。表121 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程度說(shuō)明1市場(chǎng)較大產(chǎn)品價(jià)格較大按12%的基準(zhǔn)收益率要求,產(chǎn)品價(jià)格降低的臨界點(diǎn)為26%。其影響因素沒(méi)有可以抵消的因素。競(jìng)爭(zhēng)力較大隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,會(huì)有更多國(guó)內(nèi)的中藥材種植企業(yè)參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)2外部配套條件一般基礎(chǔ)設(shè)施配套一般項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)注意進(jìn)度的匹配水、電一般本項(xiàng)目所需水、電數(shù)量不大,當(dāng)?shù)赝耆梢詽M(mǎn)足生產(chǎn)要求3病蟲(chóng)害防治一般常見(jiàn)病蟲(chóng)害的防治4肥料、農(nóng)藥價(jià)格一般受?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求影響供應(yīng)一般在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)資料部門(mén)購(gòu)買(mǎi)㈡防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策根據(jù)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度地分析,項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)明確,針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素提出如下的防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策,提請(qǐng)項(xiàng)目有關(guān)各方考慮。⒈在企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略上應(yīng)注重三個(gè)方面⑴充分利用國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的扶持政策,協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系。⑵在公司內(nèi)部建立科學(xué)的管理機(jī)制,建立自身的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和自身的企業(yè)文化。⒉財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在各個(gè)方面的關(guān)系上要注意加強(qiáng)與項(xiàng)目區(qū)的各方面的聯(lián)系和協(xié)調(diào),確保于本項(xiàng)目有關(guān)的所有配套條件都能落實(shí),以保證項(xiàng)目按時(shí)實(shí)施和運(yùn)營(yíng)。第十三章 綜合評(píng)價(jià)發(fā)展甘草道地中藥材種植產(chǎn)業(yè),符合國(guó)家資源優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì),屬于國(guó)家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)之一,近幾年來(lái),國(guó)家采用政府支持、市場(chǎng)導(dǎo)向多方面的手段引導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目屬中草藥種植項(xiàng)目,其工藝成熟可靠,符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向,享受?chē)?guó)家的各項(xiàng)優(yōu)惠稅收政策。文安縣擁有豐富的土地資源,適宜的氣候、土壤土質(zhì)和成熟的種植條件,該項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)調(diào)整區(qū)域的農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)有著極其重要的意義,社會(huì)效益明顯。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng),消費(fèi)群體對(duì)道地中
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