【正文】 蓋 章法 人 代 表 （ 研 究 院 ）編 制 評(píng) 審 計(jì) 劃評(píng) 審設(shè) 計(jì)評(píng) 審監(jiān) 控 總 結(jié) 編 制評(píng) 審驗(yàn) 證總 結(jié)計(jì) 劃 組 （ 科 管 處 ） 評(píng) 審 組 （ 科 管 處 ） 計(jì) 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）評(píng) 審 組 （ 公 司 分 廠 ）設(shè) 計(jì) 組 （ 公 司 分 廠 ）評(píng) 審 組 （ 公 司 分 廠 ）監(jiān) 控 組 （ 公 司 分 廠 ） 計(jì) 劃 組 （ 科 管 處 ） 計(jì) 劃 組 （ 科 管 處 ）評(píng) 審 組 （ 科 管 處 ）驗(yàn) 證 組 （ 科 管 處 ）驗(yàn) 證 組 （ 科 管 處 ）歸 檔檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 9： A 類技術(shù)合同/ 新產(chǎn)品合同執(zhí)行流程圖 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 27 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822簽 字 蓋 章法 人 代 表 （ 研 究 院 ）編 制 評(píng) 審 計(jì) 劃評(píng) 審設(shè) 計(jì)評(píng) 審監(jiān) 控 總 結(jié) 編 制評(píng) 審驗(yàn) 證總 結(jié)計(jì) 劃 組 （ 科 管 處 ） 評(píng) 審 組 （ 科 管 處 ） 計(jì) 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）評(píng) 審 組 （ 公 司 分 廠 ）設(shè) 計(jì) 組 （ 公 司 分 廠 ）評(píng) 審 組 （ 公 司 分 廠 ）監(jiān) 控 組 （ 公 司 分 廠 ） 計(jì) 劃 組 （ 科 管 處 ） 計(jì) 劃 組 （ 科 管 處 ）評(píng) 審 組 （ 科 管 處 ）驗(yàn) 證 組 （ 科 管 處 ）驗(yàn) 證 組 （ 科 管 處 ）歸 檔檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 10：B 類技術(shù)合同/新產(chǎn)品合同執(zhí)行流程圖簽 字 蓋 章法 人 代 表 （ 研 究 院 ）編 制 評(píng) 審 計(jì) 劃評(píng) 審設(shè) 計(jì)評(píng) 審監(jiān) 控編 制 評(píng) 審驗(yàn) 證總 結(jié)計(jì) 劃 組 （ 科 管 處 ） 評(píng) 審 組 （ 科 管 處 ） 計(jì) 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）評(píng) 審 組 （ 公 司 分 廠 ）設(shè) 計(jì) 組 （ 公 司 分 廠 ）評(píng) 審 組 （ 公 司 分 廠 ）監(jiān) 控 組 （ 公 司 分 廠 ）計(jì) 劃 組 （ 科 管 處 ） 評(píng) 審 組 （ 科 管 處 ）驗(yàn) 證 組 （ 科 管 處 ）驗(yàn) 證 組 （ 科 管 處 ）歸 檔檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 11：C 類技術(shù)合同/新產(chǎn)品合同執(zhí)行流程圖 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 28 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 流程間關(guān)系本流程關(guān)于科研項(xiàng)目過(guò)程管理控制，處于計(jì)劃管理流程之后，是完整的 A、B、C 類技術(shù)合同/新產(chǎn)品合同，軍品生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程。處于科研項(xiàng)目過(guò)程管理控制流程之后。 組織我院軍工產(chǎn)品和新產(chǎn)品工藝文件的制訂 涉及崗位科研管理處：計(jì)劃組、評(píng)審組、負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)組、檔案組公司分廠：負(fù)責(zé)人、評(píng)審組、設(shè)計(jì)組技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng) 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 29 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 控制流程圖編 制 編 制 審 核 審 批設(shè) 計(jì)審 核審 批 設(shè) 計(jì) 審 核審 批更 改 審 批追 加 歸 檔 銷 毀設(shè) 計(jì) 組 （ 科 管 處 ） 項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ） 項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ）評(píng) 審 組 （ 科 管 處 ）負(fù) 責(zé) 人 （ 公 司 分 廠 ）負(fù) 責(zé) 人 （ 科 管 處 ）負(fù) 責(zé) 人 （ 質(zhì) 管 處 ）設(shè) 計(jì) 組 （ 科 管 處 ）設(shè) 計(jì) 組 （ 公 司 分 廠 ） 技 術(shù) 質(zhì) 量 副 院 長(zhǎng)項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ）評(píng) 審 組 （ 科 管 處 ）負(fù) 責(zé) 人 （ 公 司 分 廠 ）負(fù) 責(zé) 人 （ 科 管 處 ）負(fù) 責(zé) 人 （ 質(zhì) 管 處 ）技 術(shù) 質(zhì) 量 副 院 長(zhǎng) 設(shè) 計(jì) 組 （ 科 管 處 ）設(shè) 計(jì) 組 （ 公 司 分 廠 ）項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ）評(píng) 審 組 （ 科 管 處 ）負(fù) 責(zé) 人 （ 公 司 分 廠 ） 負(fù) 責(zé) 人 （ 科 管 處 ）負(fù) 責(zé) 人 （ 質(zhì) 管 處 ）編 制項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ）項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ）技 術(shù) 質(zhì) 量 副 院 長(zhǎng)項(xiàng) 目 組 長(zhǎng) （ 公 司 分 廠 ）評(píng) 審 組 （ 科 管 處 ）負(fù) 責(zé) 人 （ 公 司 分 廠 ） 負(fù) 責(zé) 人 （ 科 管 處 ）負(fù) 責(zé) 人 （ 質(zhì) 管 處 ）設(shè) 計(jì) 組 （ 科 管 處 ）設(shè) 計(jì) 組 （ 公 司 分 廠 ） 檔 案 組 （ 科 管 處 ） 技 術(shù) 質(zhì) 量 副 院 長(zhǎng)圖 12：軍工產(chǎn)品和新產(chǎn)品工藝文件制定流程圖 流程間關(guān)系 本流程關(guān)于軍品制造的工藝文件制訂流程，結(jié)構(gòu)獨(dú)立，處于科研項(xiàng)目管理控制流程后， 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 30 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822在軍品開(kāi)發(fā)控制流程之前。 物資管理業(yè)務(wù)流程分析 采購(gòu)計(jì)劃流程 涉及崗位物資管理處各公司、分廠技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)財(cái)資副院長(zhǎng) 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 31 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 控制流程圖圖 13：采購(gòu)計(jì)劃控制流程圖 流程間關(guān)系采購(gòu)屬于物資管理流程的組成部分，質(zhì)量管理與采購(gòu)是控制與被控制的關(guān)系，從審批承包商，制定采購(gòu)計(jì)劃到保管產(chǎn)品，每一步都受到嚴(yán)格檢驗(yàn)與審核，只有通過(guò)對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，才能確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，從而保證質(zhì)量。物資管理處為采購(gòu)控制的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)及采購(gòu)計(jì)劃審核。各公司、分廠負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定及采購(gòu)?？蒲泄芾硖帯①|(zhì)量管理處、公司、分廠參與分承包方的評(píng)價(jià)。技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)物資分類目錄的批準(zhǔn)。 “合格承包方名冊(cè)”由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。大宗及 A 類物資采購(gòu)計(jì)劃由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 32 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 采購(gòu)合同流程 涉及崗位各公司、分廠物資管理處技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)企業(yè)管理處 控制流程圖圖 14：采購(gòu)合同控制流程圖 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 33 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 流程間關(guān)系 形成采購(gòu)計(jì)劃的單位依據(jù)審批后的物資采購(gòu)計(jì)劃，在合格分承包方的名冊(cè)內(nèi)采購(gòu)，A、B 類物資采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同或質(zhì)量保證協(xié)議書，國(guó)控產(chǎn)品重油和?？氐亩酒烦狻Ｓ鲇刑厥馇闆r，需在“合格分承包方名單”外采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人和物資管理處負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)對(duì)采購(gòu)物資加嚴(yán)入廠檢驗(yàn)。 材料入庫(kù)業(yè)務(wù)流程 涉及崗位物資管理處質(zhì)量管理處公司、分廠 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 34 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 控制流程圖圖 15：材料入庫(kù)控制流程圖 流程間關(guān)系某研究設(shè)計(jì)院需對(duì)外來(lái)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行保管控制，對(duì)原材料、元器件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有符合規(guī)定要求的產(chǎn)品才能入庫(kù)，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。物資管理處負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)工作以及公司、分廠倉(cāng)庫(kù)管理的監(jiān)督檢查工作。質(zhì)量管理處為進(jìn)貨檢驗(yàn)/試驗(yàn)的主管部門，負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn) /試驗(yàn)的實(shí)施。物資管理處及公司、分廠庫(kù)管員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證、送樣。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 35 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 文件管理業(yè)務(wù)流程分析 文件編寫與發(fā)布 涉及崗位質(zhì)量管理處科研管理處資產(chǎn)管理處財(cái)資副院長(zhǎng)院長(zhǎng)各相關(guān)公司、分廠 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 36 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 控制流程圖圖 16：文件編寫與發(fā)布控制流程圖 流程間關(guān)系文件管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)我院機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)部門、人事部門、財(cái)會(huì)部門、辦公室和文件、檔案部門之間，以及這些部門和外部機(jī)構(gòu)之間的信息及文件的傳遞。文件管理能夠加快業(yè)務(wù)處理的速度，提高了工作的效益。 文件編寫和發(fā)布對(duì)與質(zhì)量體系的產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料均有效，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理處組織人員編寫，由管理者代表審核，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量文件由質(zhì)量管理處組織歸口主管部門編寫，由所設(shè)計(jì)的相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，經(jīng)歸口部門主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量計(jì)劃由承制單位組織人員編寫，經(jīng)承制單位負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。軍用產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件由科研管理處組織承制單 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 37 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822位或項(xiàng)目組編制，其審批需進(jìn)行三級(jí)審簽、工藝會(huì)、質(zhì)量會(huì)簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查。試制產(chǎn)品、新產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件由承制單位或項(xiàng)目組編制。設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范由承制單位或項(xiàng)目組編制。定性產(chǎn)品工藝文件及其他技術(shù)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片、設(shè)備操作規(guī)程等，由公司分廠組織編制，經(jīng)公司、分廠及科研管理處負(fù)責(zé)人共同審核，主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)。檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)指導(dǎo)書以及檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)方法有質(zhì)量管理處組織編制，經(jīng)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)質(zhì)量副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。部門管理性文件由各相關(guān)部門組織編制并由其負(fù)責(zé)人審核，主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)；涉及其他部門時(shí)，在提交批準(zhǔn)前應(yīng)請(qǐng)所涉及的部門人會(huì)簽。 文件歸檔 涉及崗位院辦公室檔案負(fù)責(zé)處質(zhì)量管理處科研管理處各部門制定檔案負(fù)責(zé)人 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 38 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822 控制流程圖圖 17：文件歸檔控制流程圖 流程間關(guān)系文件資料歸檔流程是為了幫助我院對(duì)各類管理文件/各類標(biāo)準(zhǔn)文件/ 圖紙資料進(jìn)行分部門分類別管理，以及對(duì)文件目錄，存放及以借閱等記錄進(jìn)行管理而設(shè)置的系統(tǒng)。文件歸檔管理是對(duì)我院質(zhì)量管理、企業(yè)管理、科研管理、物資管理等內(nèi)部運(yùn)行過(guò)程的如實(shí)記錄，它客觀地反應(yīng)著問(wèn)題處理、領(lǐng)導(dǎo)決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)、研究開(kāi)發(fā)等各方面過(guò)程和成果，同時(shí)也反過(guò)來(lái)影響著以上各過(guò)程。 文件借閱 涉及崗位各公司、分廠院辦公室 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 39 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822質(zhì)量管理處科研管理處 控制流程圖圖 18：文件借閱控制流程圖 流程間關(guān)系文件資料管理系統(tǒng)是一個(gè)可獨(dú)立動(dòng)作的系統(tǒng)，我院可稽此系統(tǒng)對(duì)院內(nèi)繁多的文件進(jìn)行分門別類的管理，通過(guò)對(duì)文件借閱進(jìn)行建檔管理，可隨時(shí)查閱資料所在，以避免資料遺失，該系統(tǒng)與系統(tǒng)資料維護(hù)以及采購(gòu)資料維護(hù)，質(zhì)量管理部門、企業(yè)管理部門、科研管理部門以及各文檔借閱對(duì)象可直接在各業(yè)務(wù)流程中查詢相關(guān)文件。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)第 40 頁(yè) 共 92 頁(yè) 創(chuàng)建時(shí)間：22822第四章 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)思想某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)將采用通用的開(kāi)放操作系統(tǒng)和開(kāi)發(fā)平臺(tái)，確保該軟件的通用性和可擴(kuò)充性?？紤]到該系統(tǒng)的主要功能是實(shí)現(xiàn)某研究設(shè)計(jì)院的質(zhì)量體系管理，即將設(shè)計(jì)院主要日常工作的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)程序化，并最終設(shè)計(jì)出完全符合設(shè)計(jì)院功能需求的軟件。因此，在兼顧系統(tǒng)的穩(wěn)定性、實(shí)用性、可擴(kuò)充性的情況下，考慮采用成熟的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)和開(kāi)發(fā)方式保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性；完全依托玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院的質(zhì)量體系手冊(cè)進(jìn)行各功能模塊的設(shè)計(jì)來(lái)保證系統(tǒng)的真正實(shí)用性；同時(shí)考慮采用新穎的服務(wù)器端編程方法具體實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)對(duì)主要業(yè)務(wù)的控制要求以保證軟件的可擴(kuò)充性。某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)將為某設(shè)計(jì)研究院的質(zhì)量體系管理的實(shí)現(xiàn)提供完整的功能，不僅實(shí)現(xiàn)研究設(shè)計(jì)院科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)的電子化管理，還將實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的體系化和電子化，實(shí)現(xiàn)任務(wù)流的生成和控制以及網(wǎng)上信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓(xùn)等。本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了：? 某研究設(shè)計(jì)院質(zhì)量體系認(rèn)證的全部管理要求：? 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與質(zhì)量管理的結(jié)合；? 實(shí)現(xiàn)文檔電子流的管理；? 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓(xùn)；? 提供系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，即保證各種新增業(yè)務(wù)方便的電子化管理新需求的接口；? 保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理與后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中，防止數(shù)據(jù)的丟失；通過(guò)統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)平臺(tái)和通用的開(kāi)發(fā)軟件，保證系統(tǒng)的通用性。