廈門電影院-智力管理：承諾是關(guān)鍵-資料下載頁
2025-08-04 14:41本頁面
【正文】 師和企業(yè)人員共同做的《流程稽核控制點(diǎn)》。
澤亞企管老師在項(xiàng)目中做的《稽核管理制度》和《問責(zé)制》。
公司所有的《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》及《管理規(guī)定》。
某個崗位人員被上級臨時下達(dá)的目標(biāo)及任務(wù)。
會議中決定下來的指令和決議。
第七步：稽核前、稽核員要先做好稽核計劃：
稽核也要遵循管理學(xué)上的P(Plan)、D(Do)、C（Check）、A（Action）循環(huán)，在稽核前稽核人員一定要先做好《稽核計劃》，正象行軍打仗前、司令部要先做好戰(zhàn)略謀劃一樣：
要先做出空白的《稽核任務(wù)書》，規(guī)定出本次稽核的項(xiàng)目內(nèi)容、本次稽核的起止時間等，便于自己在稽核中有所記錄。
做好稽核的時間安排：先稽核哪個部門、后稽核哪個部門，第一個被稽核的部門是什么時間去稽核、什么時間稽核結(jié)束，第二個被稽核的部門是什么時間去稽核、什么時間稽核結(jié)束等，稽核員必須能說出個子丑寅卯來。
第八步：按照稽核計劃去相關(guān)部門進(jìn)行稽核：
在到相關(guān)部門進(jìn)行稽核的過程中，稽核人員要根椐現(xiàn)實(shí)情況靈活處理，比如：被稽核的人員，在被稽核的時間段內(nèi)忽然有事情急需處理時，稽核人員就要理解和支持——改動稽核計劃換個時間再來；而不要象執(zhí)行公務(wù)一樣生搬硬套、一板一眼的與被稽核人員針鋒相對。
在稽核過程中，當(dāng)稽核員發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的項(xiàng)目時，一定要態(tài)度和善的與被稽核人員溝通，要學(xué)會循循善誘讓被稽核人員認(rèn)識到自己的錯誤，只有這樣，他才能改正錯誤、達(dá)到稽核的目的。
在一項(xiàng)稽核完成后，稽核人員要及時填寫《稽核檢查表》，并在填寫完畢后讓被稽核人員瀏覽確認(rèn)、簽上自己的姓名，本項(xiàng)稽核才算稽核結(jié)束。
第九步：稽核后必須做的幾個關(guān)鍵動作：
稽核后要及時對本次稽核進(jìn)行后序處理，才能達(dá)到稽核的目的，不是說稽核完畢填寫好《稽核檢查表》、就萬事大吉大功告成了；稽核后還要做好最關(guān)鍵的三個動作：
對違反相關(guān)規(guī)定或按規(guī)定做的好、應(yīng)該獎勵的人員開出《稽核獎罰單》：這里應(yīng)該拋棄掉的一個觀念是：稽核后稽核人員要不僅僅只會開罰單，流程制度中規(guī)定有獎勵的一定要一諾千金的進(jìn)行獎勵。
發(fā)出《整改通知書》交給被稽核的人員：此舉動的目的是讓被稽核的人員做出保證、并限期改正；因?yàn)榛说淖谥际牵航o被稽核人員敲起警鐘、進(jìn)行改善；如果我們只對被稽核人進(jìn)行了獎罰，到底下一步會不會改善稽核員都是丈二和尚摸不著頭腦，你說：此次稽核是不是和尚剃頭—白費(fèi)力了。
稽核員要對稽核的結(jié)果大肆宣揚(yáng)：榜樣的力量是無窮的，同樣的道理：“殺一儆百”的威力也是無法可擋的，當(dāng)稽核員發(fā)出《整改通知》后，一定要積極采取各種方式大肆宣揚(yáng)，把做的好進(jìn)行獎勵和做的差進(jìn)行處分的兩種結(jié)果、形成鮮明的對比：在大會上進(jìn)行導(dǎo)讀、在宣傳欄上進(jìn)行張貼、在案例分析會上進(jìn)行分析等，讓企業(yè)的人無人不曉。
第十步：稽核員需要注意的幾個事項(xiàng)如下：
稽核前要自己先熟悉稽核的依據(jù)，然后做稽核才不會出現(xiàn)外行教內(nèi)行的情況。
稽核過程中，凡違規(guī)的事一定要記錄并要經(jīng)責(zé)任人“簽字畫押”。
要始終抱著幫助被稽核人做好工作的心態(tài)去做稽核。
被稽核人員不管行政職務(wù)是高是低，要一律一視同仁。
在稽核結(jié)果的宣導(dǎo)上要對事不對人，不能抱著污蔑人的心態(tài)和打擊報復(fù)的意圖去人身攻擊！一句話：就事論事，不要在宣揚(yáng)中進(jìn)行現(xiàn)場發(fā)揮、賣弄風(fēng)騷。
要切記：發(fā)了整改通知，如火如荼的進(jìn)行了稽核宣揚(yáng)，但絕對不等于稽核已經(jīng)偃旗息鼓、劃上了句號。因?yàn)椋夯俗钪匾墓ぷ鳌撕蟮母纳聘M(jìn)還沒有做；不做稽核后的改善跟進(jìn)，就與警察抓了小偷不去教育、重新再偷的后果一樣。所以：“PDCA循環(huán)的工作”要不斷的循環(huán)，企業(yè)內(nèi)部才能真正做好稽核。
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