陽臺(tái)農(nóng)場(chǎng)策劃書-資料下載頁
2025-08-04 06:18本頁面
【正文】 0元，生產(chǎn)種植盆的機(jī)械設(shè)備，即固定資產(chǎn)總值將花費(fèi)180000元。合計(jì)240000元2）原材料的采購。花盆多以樹脂為原料，樹脂價(jià)格是16元一公斤。種植盆總數(shù)為200000個(gè)，共計(jì)原材料總費(fèi)用為960000元3）運(yùn)輸費(fèi)用。根據(jù)實(shí)際情況和物流配送距離用市場(chǎng)價(jià)來定，指定的小區(qū)周末集中配送種植盆，運(yùn)費(fèi)費(fèi)用均攤。每年成本約為200000元4）各種宣傳費(fèi)用。根據(jù)營(yíng)銷部經(jīng)理張總所得數(shù)據(jù)，總計(jì)為5000元5）庫存及損失費(fèi)用。種植盆總數(shù)為200000個(gè)，庫存費(fèi)用為7000元。各種損耗為500元，總計(jì)7500元。6）職工工資。wonders公司現(xiàn)有高層管理人員7人，每人年工資35000元，合計(jì)245000元，生產(chǎn)部門有10名基層職工，平均年工資20000元，合計(jì)200000元，總計(jì)445000元。在這一年內(nèi)的總費(fèi)用為1857500元。利潤(rùn)為3142500元由于wonders陽臺(tái)農(nóng)場(chǎng)發(fā)展日趨成熟，良好品牌的建立已經(jīng)迫在眉睫，因此我們將追加各種派生產(chǎn)品，完善售后服務(wù)，形成具有wonders特色的陽臺(tái)農(nóng)場(chǎng)品牌。對(duì)于各種收入以及費(fèi)用將做相應(yīng)的調(diào)整，以適應(yīng)公司發(fā)展要求。后期預(yù)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持不變。依舊以銷售種植盆為主，每年預(yù)計(jì)每年有8萬人消費(fèi)，每人購買一次服務(wù)，平均每人消費(fèi)100元（每人所購盆數(shù)在4個(gè)上下波動(dòng)），那么，wonders公司主營(yíng)預(yù)算收入8000000元。原料基質(zhì)（草炭 蛭石 珍珠巖 陶粒 黃土 爐灰渣）每袋價(jià)格約為10—18元，每年預(yù)計(jì)銷售20萬袋，合計(jì)為280萬元。鏟子、種植手套等銷售8萬件，平均價(jià)格為13元，合計(jì)104萬元?？傆?jì)3840000元3. wonders陽光農(nóng)場(chǎng)后期各種費(fèi)用支出主要來自于：1）廠房租賃以及設(shè)備維修。廠房租賃費(fèi)用為80000元，設(shè)備維修費(fèi)用100000元?？傆?jì)180000元2）原材料采購。種植盆所需原材料費(fèi)用1536000元，原料基質(zhì)所需材料費(fèi)用560000元，鏟子等種植設(shè)備價(jià)格為560000元?？傆?jì)2656000元3）運(yùn)輸費(fèi)用。根據(jù)實(shí)際情況和物流配送距離用市場(chǎng)價(jià)來定，指定的小區(qū)周末集中配送肥料，種苗與營(yíng)養(yǎng)液，運(yùn)費(fèi)費(fèi)用均攤?？傆?jì)為6000004）品牌建立各種廣告宣傳費(fèi)用。初步估算，總計(jì)90000元。5）庫存及損耗費(fèi)用。種植盆總數(shù)為320000個(gè)，庫存費(fèi)用為10000元。鏟子等種植設(shè)備、原料基質(zhì)為8000元。各種損耗為1000元，總計(jì)17000元。6）職工工資。由于生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，wonders公司現(xiàn)有高層管理人員7人，每人年工資45000元，合計(jì)315000元，生產(chǎn)部門有30名基層職工，平均年工資30000元，合計(jì)900000元，總計(jì)1215000元。7）售后維護(hù)費(fèi)用。據(jù)相關(guān)專業(yè)人士分析，總計(jì)為400000 在這一年內(nèi)的總費(fèi)用為5158000元。利潤(rùn)為6682000元。十、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要來自原材料的價(jià)格波動(dòng)以及突發(fā)事故的影響，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，原材料樹脂以及基質(zhì)原料易于獲得，基本上對(duì)該行業(yè)產(chǎn)品無較大影響。而針對(duì)突發(fā)事故的可能性，我們公司已制定好相應(yīng)的應(yīng)急措施。陽臺(tái)農(nóng)場(chǎng)是一個(gè)投入低而產(chǎn)出高的行業(yè)，其可能存在的風(fēng)險(xiǎn)基本可以規(guī)避，因此前景可觀。14 / 14
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