【正文】 　符合(15 分)評審的結(jié)果是否包括：178。 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評價；178。 基于問題的改進(jìn)措施；178。 資源需求；178。 損失預(yù)防措施和風(fēng)險緩減計(jì)劃。(分?jǐn)?shù)　是－1 分；　最高分－4 分) 3 　　32 / 118管理評審過程的有效性：178。 178。 評審頻次符合制度要求；178。 所有問題已閉環(huán)；178。 每次評審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，并形成報(bào)告或紀(jì)要。(分?jǐn)?shù)　是－2 分；　最高分－6 分) 6 　　績效(20 分)是否通過評審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：178。 方針；178。 風(fēng)險降低；178。 目標(biāo)和指標(biāo)；178。 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；178。 監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析；178。 糾正與預(yù)防措施；178。 現(xiàn)場人員能力。(分?jǐn)?shù)　是－2 分；　最高分－14 分) 12 　　 供應(yīng)商與承包商管理 (分?jǐn)?shù) 60 分) 　 　 ? 是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度？(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　策劃(6 分)? 是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　 ? 是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險？(分?jǐn)?shù)　是－1 分；　否－0 分) 0 　 　? 作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：178。 相關(guān)資質(zhì)；178。 安全管理制度；178。 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；178。 安全績效。(分?jǐn)?shù)　是－ 分；　最高分－2 分) 1 　　 ? 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？(分?jǐn)?shù)　是－1 分；　否－0 分) 1 　 　執(zhí)行(12 分)? 是否對供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，以識別及控制可能的風(fēng)險？(分?jǐn)?shù)　是－1 分；　否－0 分) 1 　 　33 / 118 ? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？(分?jǐn)?shù)　是－1 分；　否－0 分) 1 　 　? 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：178。 操作規(guī)程；178。 緊急處置程序；178。 事故、事件報(bào)告程序；178。 員工安全、健康責(zé)任；178。 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；178。 法律法規(guī)要求；178。 防護(hù)設(shè)施與個體用品要求；178。 許可要求。(分?jǐn)?shù)　是－ 分；　最高分－4 分) 　　 ? 是否對供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評估？(分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 0 　 　 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）90%－100%（4 分）75%－90% （2 分）75%－60% （1 分） 60%以下 （0 分）2 　　 ? 對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：178。 178。 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；178。 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；178。 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；178。 對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。(分?jǐn)?shù)　是－1 分；　最高分－4 分) 2 　　符合(18 分) 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況 （分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－好（5 分）2－一般（3 分）3－差（0 分）3 　　34 / 118 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進(jìn)行培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）90%－100%（5 分）75%－90% （3 分）75%－60% （1 分） 60%以下 （0 分）5 　　? 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？178。178。 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動；178。 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；178。 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；178。 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；178。 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；178。 及時通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　最高分－18 分) 18 　　績效(24 分) 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？(分?jǐn)?shù)　是－0 分；　否－6 分) 6 　 　 安全認(rèn)可與獎勵 (分?jǐn)?shù) 50 分) 42 　 　 是否有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎勵制度？(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　策劃(5 分) 是否有部門或人員負(fù)責(zé)評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　 ? 是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)　是－5 分；　否－0 分) 5 　 　執(zhí)行(10 分)? 是否對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)　是－5 分；　否－0 分) 5 　 　 　 員工是否有被認(rèn)可的機(jī)會？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（5 分）2－部分（3 分）3－否（0 分）5 　　35 / 118 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）90%－100%（5 分）75%－90% （3 分）75%－60% （1 分） 60%以下 （0 分）5 　　 部門是否有被認(rèn)可的機(jī)會？分?jǐn)?shù)　選（擇一個答案）1－是 （5 分）2－部分（3 分）3－否 （0 分）5 　　 認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－好 （8 分）2－一般（4 分）3－差 （0 分）4 　　 認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－好（8 分）2－一般（4 分）3－差（0 分）4 　　績效(20 分) 員工對認(rèn)可的評價如何？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－好（4 分）2－一般（2 分）3－差（0 分）4 　　 工余安全管理 (分?jǐn)?shù) 30 分) 3 　 　策劃(3 分) 是否設(shè)立了工余安全管理制度？(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　 是否報(bào)告并分析員工工余事故、事件？(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 0 　 　執(zhí)行(6 分)? 是否針對預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 0 　 　36 / 118 工余安全管理制度的執(zhí)行情況？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－好 （3 分）2－一般（1 分）3－差 （0 分）0 　　 員工工余事故、事件報(bào)告的情況？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－好 （3 分）2－一般（1 分）3－差 （0 分）0 　　符合(9 分)對工余事故、事件原因進(jìn)行分析的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）90%－100%（3 分）75%－90% （2 分）75%－60% （1 分） 60%以下 （0 分）0 　　 員工工余安全意識是否得到提高？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是 （6 分）2－部分（3 分）3－否 （0 分）0 　　績效(20 分)員工工余安全事件是否減少？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是（6 分）2－否（0 分）0 　　附表四 風(fēng)險管理元素自評得分表4. 風(fēng)險管理37 / 118元素編號 項(xiàng)目 評分內(nèi)容 評分辦法 實(shí)得分 扣分說明 考核得分 危險源辨識與風(fēng)險評價要求 (分?jǐn)?shù) 50 分) 38 　 　 是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　 制度是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　策劃(5 分)制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？ (分?jǐn)?shù)　是－1 分；　否－0 分) 1 　 　 ? 是否進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價，并確定重大危險源？ (分?jǐn)?shù)　是－4 分；　否－0 分) 4 　 　 ? 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實(shí)施動態(tài)管理？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　 ? 是否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 0 　 　執(zhí)行(10分)? 風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　 危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是 （3 分）2－部分（1 分）3－否 （0 分）3 　　 危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了相關(guān)方的活動？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是 （3 分）2－部分（1 分）3－否 （0 分）1 　　 是否認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是 （3 分）2－部分（1 分）3－否 （0 分）1 　　 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是 （3 分）2－部分（1 分）3－否 （0 分）1 　　符合(15分) 風(fēng)險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）1－是 （3 分）2－部分（1 分）1 　　38 / 1183－否 （0 分） 危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？ (分?jǐn)?shù)　 是：3 分；　 否：0 分) 3 　 　 制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程是否清楚？ (分?jǐn)?shù)　是：3 分；　否：0 分) 3 　 　 風(fēng)險評價方法是否合理？ (分?jǐn)?shù)　 是：3 分；　 否：0 分) 3 　 　? 風(fēng)險控制措施是否包括：178。 178。 工程控制措施；178。 管理控制措施；178。 個體防護(hù)措施。(分?jǐn)?shù)　是－1 分；　最高分：3 分) 3　 　績效(20分) 是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價：178。178。 使用前檢查；178。 計(jì)劃任務(wù)觀察；178。 設(shè)備檢查；178。 班前安全檢查確認(rèn)；178。 定期安全檢查；178。 定期檢修；178。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；178。 班組危險預(yù)知活動。(分?jǐn)?shù)　是－1 分；　最高分：8 分) 6　 　 風(fēng)險評價 (分?jǐn)?shù) 120 分) 104 　 　策劃(12分)是否制定了下列風(fēng)險評價的計(jì)劃：178。 周邊環(huán)境風(fēng)險評價；178。 關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險評價；178。 重要設(shè)施風(fēng)險評價；178。 重要場所風(fēng)險評價；178。 主要作業(yè)過程風(fēng)險評價；178。 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價。(分?jǐn)?shù)　是－2 分；　最高分－12 分) 12 　　39 / 118? 是否針對下列方面開展了風(fēng)險評價：178。 周邊環(huán)境；178。 關(guān)鍵設(shè)備；178。 重要設(shè)施；178。 重要場所；178。 主要作業(yè)過程；178。 職業(yè)衛(wèi)生。 (分?jǐn)?shù)　是：1 分；　最高分：6 分) 6 　　 ? 是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險控制措施？ (分?jǐn)?shù)　是－4 分；　否－0 分) 4 　 　? 是否已識別和評價下列職業(yè)危害及其影響：178。 178。 粉塵；178。 高溫與低溫；178。 振動與噪聲；178。 輻射；178。 毒物；178。 生物危害；178。 其他。 (分?jǐn)?shù)　是： 分；　最高分： 分) 　　 ? 是否對已識別的、可能造成嚴(yán)重風(fēng)險的職業(yè)危害進(jìn)行了監(jiān)測？ (分?jǐn)?shù)　是－4 分；　否－0 分) 4 　 　? 是否已識別和評價下列災(zāi)害及其影響？178。178。 滑坡；178。 泥石流；178。 火災(zāi)；178。 意外爆炸；178。 水災(zāi)； (分?jǐn)?shù)　是： 分；　最高分： 分) 　　執(zhí)行(24分)? 初始風(fēng)險評價結(jié)果是否已文件化？ (分?jǐn)?shù)　是－4 分；　否－0 分) 0 　 　 ? 在對周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險評價時，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響？ (分?jǐn)?shù)　是－5 分；　否－0 分) 5 　 　 ? 在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評價時，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題？ (分?jǐn)?shù)　是－5 分；　否－0 分) 5 　 　符合(36分) 是否為風(fēng)險評價計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源？ (分?jǐn)?shù)　是－5 分；　否－0 分) 5 　 　40 / 118 對識別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險的危害進(jìn)行監(jiān)測的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（6 分）%－90% （3 分）%－75% （1 分）%以下 （0 分）3 　　? 在水災(zāi)風(fēng)險評價時，是否考慮了下列水源：178。178。 地下水；178。 地表水；178。 降雨及融雪。(分?jǐn)?shù)　是－1 分；　最高分：3 分) 3 　　? 在滑坡、泥石流風(fēng)險評價時，是否考慮了下列可能的致因因素：178。 礦巖性質(zhì)；178。 結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；178。 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；178。 支護(hù)與加固；178。 爆破震動等。(分?jǐn)?shù)　是－1 分；　最高分：5 分) 5 　　? 在機(jī)械傷害風(fēng)險評