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石棉礦自評報(bào)告xxxx-資料下載頁

2025-08-04 05:05本頁面
  

【正文】  符合(15 分)評審的結(jié)果是否包括:178。 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評價;178。 基于問題的改進(jìn)措施;178。 資源需求;178。 損失預(yù)防措施和風(fēng)險緩減計(jì)劃。(分?jǐn)?shù) 是-1 分; 最高分-4 分) 3   32 / 118管理評審過程的有效性:178。 178。 評審頻次符合制度要求;178。 所有問題已閉環(huán);178。 每次評審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加,并形成報(bào)告或紀(jì)要。(分?jǐn)?shù) 是-2 分; 最高分-6 分) 6   績效(20 分)是否通過評審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面,以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性,包括:178。 方針;178。 風(fēng)險降低;178。 目標(biāo)和指標(biāo);178。 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價;178。 監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析;178。 糾正與預(yù)防措施;178。 現(xiàn)場人員能力。(分?jǐn)?shù) 是-2 分; 最高分-14 分) 12    供應(yīng)商與承包商管理 (分?jǐn)?shù) 60 分)     ? 是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度?(分?jǐn)?shù) 是-3 分; 否-0 分) 3    策劃(6 分)? 是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員?(分?jǐn)?shù) 是-3 分; 否-0 分) 3     ? 是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險?(分?jǐn)?shù) 是-1 分; 否-0 分) 0    ? 作為選擇的參考因素,備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息:178。 相關(guān)資質(zhì);178。 安全管理制度;178。 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力;178。 安全績效。(分?jǐn)?shù) 是- 分; 最高分-2 分) 1    ? 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)?(分?jǐn)?shù) 是-1 分; 否-0 分) 1    執(zhí)行(12 分)? 是否對供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查,以識別及控制可能的風(fēng)險?(分?jǐn)?shù) 是-1 分; 否-0 分) 1    33 / 118 ? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通?(分?jǐn)?shù) 是-1 分; 否-0 分) 1    ? 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前,是否對其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn):178。 操作規(guī)程;178。 緊急處置程序;178。 事故、事件報(bào)告程序;178。 員工安全、健康責(zé)任;178。 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險;178。 法律法規(guī)要求;178。 防護(hù)設(shè)施與個體用品要求;178。 許可要求。(分?jǐn)?shù) 是- 分; 最高分-4 分)    ? 是否對供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評估?(分?jǐn)?shù) 是-2 分; 否-0 分) 0     供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例:(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)90%-100%(4 分)75%-90% (2 分)75%-60% (1 分) 60%以下 (0 分)2    ? 對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況,包括:178。 178。 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行;178。 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,與供應(yīng)商、承包商充分溝通;178。 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn);178。 對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。(分?jǐn)?shù) 是-1 分; 最高分-4 分) 2   符合(18 分) 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況 (分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-好(5 分)2-一般(3 分)3-差(0 分)3   34 / 118 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前,對其進(jìn)行培訓(xùn)的比例:(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)90%-100%(5 分)75%-90% (3 分)75%-60% (1 分) 60%以下 (0 分)5   ? 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何?178。178。 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動;178。 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查;178。 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn);178。 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查;178。 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患;178。 及時通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。(分?jǐn)?shù) 是-3 分; 最高分-18 分) 18   績效(24 分) 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生?(分?jǐn)?shù) 是-0 分; 否-6 分) 6     安全認(rèn)可與獎勵 (分?jǐn)?shù) 50 分) 42     是否有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎勵制度?(分?jǐn)?shù) 是-3 分; 否-0 分) 3    策劃(5 分) 是否有部門或人員負(fù)責(zé)評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)? (分?jǐn)?shù) 是-2 分; 否-0 分) 2     ? 是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可?(分?jǐn)?shù) 是-5 分; 否-0 分) 5    執(zhí)行(10 分)? 是否對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可?(分?jǐn)?shù) 是-5 分; 否-0 分) 5       員工是否有被認(rèn)可的機(jī)會?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-是(5 分)2-部分(3 分)3-否(0 分)5   35 / 118 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)90%-100%(5 分)75%-90% (3 分)75%-60% (1 分) 60%以下 (0 分)5    部門是否有被認(rèn)可的機(jī)會?分?jǐn)?shù) 選(擇一個答案)1-是 (5 分)2-部分(3 分)3-否 (0 分)5    認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-好 (8 分)2-一般(4 分)3-差 (0 分)4    認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-好(8 分)2-一般(4 分)3-差(0 分)4   績效(20 分) 員工對認(rèn)可的評價如何?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-好(4 分)2-一般(2 分)3-差(0 分)4    工余安全管理 (分?jǐn)?shù) 30 分) 3    策劃(3 分) 是否設(shè)立了工余安全管理制度?(分?jǐn)?shù) 是-3 分; 否-0 分) 3     是否報(bào)告并分析員工工余事故、事件?(分?jǐn)?shù) 是-3 分; 否-0 分) 0    執(zhí)行(6 分)? 是否針對預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù) 是-3 分; 否-0 分) 0    36 / 118 工余安全管理制度的執(zhí)行情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-好 (3 分)2-一般(1 分)3-差 (0 分)0    員工工余事故、事件報(bào)告的情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-好 (3 分)2-一般(1 分)3-差 (0 分)0   符合(9 分)對工余事故、事件原因進(jìn)行分析的比例:(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)90%-100%(3 分)75%-90% (2 分)75%-60% (1 分) 60%以下 (0 分)0    員工工余安全意識是否得到提高?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-是 (6 分)2-部分(3 分)3-否 (0 分)0   績效(20 分)員工工余安全事件是否減少?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-是(6 分)2-否(0 分)0   附表四 風(fēng)險管理元素自評得分表4. 風(fēng)險管理37 / 118元素編號 項(xiàng)目 評分內(nèi)容 評分辦法 實(shí)得分 扣分說明 考核得分 危險源辨識與風(fēng)險評價要求 (分?jǐn)?shù) 50 分) 38     是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度? (分?jǐn)?shù) 是-2 分; 否-0 分) 2     制度是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則? (分?jǐn)?shù) 是-2 分; 否-0 分) 2    策劃(5 分)制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求? (分?jǐn)?shù) 是-1 分; 否-0 分) 1     ? 是否進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價,并確定重大危險源? (分?jǐn)?shù) 是-4 分; 否-0 分) 4     ? 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價,對風(fēng)險評價實(shí)施動態(tài)管理? (分?jǐn)?shù) 是-2 分; 否-0 分) 2     ? 是否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧? (分?jǐn)?shù) 是-2 分; 否-0 分) 0    執(zhí)行(10分)? 風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化? (分?jǐn)?shù) 是-2 分; 否-0 分) 2     危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-是 (3 分)2-部分(1 分)3-否 (0 分)3    危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了相關(guān)方的活動?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-是 (3 分)2-部分(1 分)3-否 (0 分)1    是否認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-是 (3 分)2-部分(1 分)3-否 (0 分)1    是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-是 (3 分)2-部分(1 分)3-否 (0 分)1   符合(15分) 風(fēng)險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化?(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)1-是 (3 分)2-部分(1 分)1   38 / 1183-否 (0 分) 危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的職責(zé)是否明確? (分?jǐn)?shù)  是:3 分;  否:0 分) 3     制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程是否清楚? (分?jǐn)?shù) 是:3 分; 否:0 分) 3     風(fēng)險評價方法是否合理? (分?jǐn)?shù)  是:3 分;  否:0 分) 3    ? 風(fēng)險控制措施是否包括:178。 178。 工程控制措施;178。 管理控制措施;178。 個體防護(hù)措施。(分?jǐn)?shù) 是-1 分; 最高分:3 分) 3   績效(20分) 是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價:178。178。 使用前檢查;178。 計(jì)劃任務(wù)觀察;178。 設(shè)備檢查;178。 班前安全檢查確認(rèn);178。 定期安全檢查;178。 定期檢修;178。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價;178。 班組危險預(yù)知活動。(分?jǐn)?shù) 是-1 分; 最高分:8 分) 6    風(fēng)險評價 (分?jǐn)?shù) 120 分) 104    策劃(12分)是否制定了下列風(fēng)險評價的計(jì)劃:178。 周邊環(huán)境風(fēng)險評價;178。 關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險評價;178。 重要設(shè)施風(fēng)險評價;178。 重要場所風(fēng)險評價;178。 主要作業(yè)過程風(fēng)險評價;178。 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價。(分?jǐn)?shù) 是-2 分; 最高分-12 分) 12   39 / 118? 是否針對下列方面開展了風(fēng)險評價:178。 周邊環(huán)境;178。 關(guān)鍵設(shè)備;178。 重要設(shè)施;178。 重要場所;178。 主要作業(yè)過程;178。 職業(yè)衛(wèi)生。 (分?jǐn)?shù) 是:1 分; 最高分:6 分) 6    ? 是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險控制措施? (分?jǐn)?shù) 是-4 分; 否-0 分) 4    ? 是否已識別和評價下列職業(yè)危害及其影響:178。 178。 粉塵;178。 高溫與低溫;178。 振動與噪聲;178。 輻射;178。 毒物;178。 生物危害;178。 其他。 (分?jǐn)?shù) 是: 分; 最高分: 分)    ? 是否對已識別的、可能造成嚴(yán)重風(fēng)險的職業(yè)危害進(jìn)行了監(jiān)測? (分?jǐn)?shù) 是-4 分; 否-0 分) 4    ? 是否已識別和評價下列災(zāi)害及其影響?178。178。 滑坡;178。 泥石流;178。 火災(zāi);178。 意外爆炸;178。 水災(zāi); (分?jǐn)?shù) 是: 分; 最高分: 分)   執(zhí)行(24分)? 初始風(fēng)險評價結(jié)果是否已文件化? (分?jǐn)?shù) 是-4 分; 否-0 分) 0     ? 在對周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險評價時,是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響? (分?jǐn)?shù) 是-5 分; 否-0 分) 5     ? 在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評價時,是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題? (分?jǐn)?shù) 是-5 分; 否-0 分) 5    符合(36分) 是否為風(fēng)險評價計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源? (分?jǐn)?shù) 是-5 分; 否-0 分) 5    40 / 118 對識別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險的危害進(jìn)行監(jiān)測的比例:(分?jǐn)?shù) 選擇一個答案)%-100%(6 分)%-90% (3 分)%-75% (1 分)%以下 (0 分)3   ? 在水災(zāi)風(fēng)險評價時,是否考慮了下列水源:178。178。 地下水;178。 地表水;178。 降雨及融雪。(分?jǐn)?shù) 是-1 分; 最高分:3 分) 3   ? 在滑坡、泥石流風(fēng)險評價時,是否考慮了下列可能的致因因素:178。 礦巖性質(zhì);178。 結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層;178。 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷;178。 支護(hù)與加固;178。 爆破震動等。(分?jǐn)?shù) 是-1 分; 最高分:5 分) 5   ? 在機(jī)械傷害風(fēng)險評
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