【正文】 快速建成，為了“生物技術平臺”的不斷增值，為了“中國病毒產(chǎn)業(yè)”的長足發(fā)展。公司需要籌集資金2000萬元人民幣。其中1000萬元用于“示范項目”急需的硬件建設（詳見下表）。1000萬為流動資金主要用于運作公司上市的前期準備工作等。2000萬元資金項目投向（表七）序號項目內容實施內容投資金額（萬元）預計進度備注1農(nóng)藥正式登記證申報4個產(chǎn)品的正式登記400周期12年國際領先、國內首家2廠房建設征用土地與建廠房40012年3購置生產(chǎn)設備和檢測儀器購買生產(chǎn)檢測設備，改變目前租用設備的狀況120資金到位后即可實施4市場銷售品牌建設和市場銷售80資金到位后即可實施5上市準備運作公司上市1000上市前期準備工作三． 籌資方式希望讓投資方參（控）股本公司，歡迎實力雄厚的戰(zhàn)略投資者加盟。原因：投資方的參(控)股，將會帶來股權的多元化和決策權的分散化，有利于決策的科學性，提高公司的管理水平；公司相關業(yè)務范圍內股東的參股，可以通過資本紐帶帶動公司業(yè)務發(fā)展；增量資金的注入會為公司的快速發(fā)展起到重要的促進作用。依據(jù)：擬由投資者按照一定的價格認購股份，其依據(jù)：考慮公司的盈利能力，公司2005年預測可以實現(xiàn)盈利，預計會有5～10％的凈資產(chǎn)收益率；考慮到公司的發(fā)展前景，病毒殺蟲劑業(yè)務目前處于導入期末期，即將進入成長期，公司作為病毒殺蟲劑的龍頭企業(yè)，將會步入高速增長的時期；公司的原始股東的投入成本很高，均按2：1的比例以上作價出資。四． 投資人的權益經(jīng)濟回報預計今后三年平均每年的凈資產(chǎn)收益率在20％左右；作為投資人的權利投資方可以享受的作為股東的權利，并可以按照出資比例選舉董事，參與公司管理。公司與管理層為保障投資意向人的權益，保證所提供的資料的真實性和客觀性，但無法保證公司發(fā)展計劃的實現(xiàn)，由此產(chǎn)生的風險由投資者個人承擔，公司與管理層無法承擔連帶責任。五． 退出方式投資者收回投資的方式：通過公司的紅利分配收回投資。由于公司業(yè)務的發(fā)展速度很快，盈利能力增長強，因此投資者有望通過投資后45年的紅利所得收回投資。向其他戰(zhàn)略投資者轉讓收回投資。目前我國對外資尚未在農(nóng)藥企業(yè)開放，公司擁有農(nóng)藥殺蟲劑生產(chǎn)，衛(wèi)生殺蟲劑生產(chǎn)，衛(wèi)生殺蟲服務三種資格，外國跨國公司參與中國農(nóng)藥的方式多通過合資方式進入，隨著我國對農(nóng)藥登記的進一步嚴格管理，公司目前產(chǎn)品的注冊登記會成為一種稀缺資源，公司會成為外資投資的主要目標。資本市場退出。公司作為一家生物高科技公司，積極謀求通過風險投資和資本市場籌集資本，增強資金實力，拓展產(chǎn)品市場空間。公司從設立開始就規(guī)范管理，積極籌備國內外創(chuàng)業(yè)板的上市準備工作。一俟公司上市，投資者可以通過資本市場退出。六． 與公司相關的財稅政策增值稅 公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均為微生物制品，按X有關稅收政策增值額稅率為，按銷售額的6%征收。附加稅 按應繳增值稅的金額計 城建稅 7％教育費附加 3％堤防費 2％地方教育發(fā)展費 按營業(yè)收入的1‰計平抑價格基金 按營業(yè)收入的1‰計所得稅 33％根據(jù)X市政府的有關規(guī)定，公司作為高新技術企業(yè)執(zhí)行“二免三減半”的所得稅政策。XXXXX生物技術有限公司 二OO五年二月XXXX的主要優(yōu)勢一、 公司技術來源為X大學生命科學院“昆蟲病毒理論及應用研究”，1992年榮獲X自然科學二等獎，為迄今X最高獎項。二、 公司為生物農(nóng)藥行業(yè)內唯一的X“十五”高新技術產(chǎn)業(yè)示范工程項目。三、 公司是世界唯一擁有室內與室外相結合的病毒增殖技術企業(yè)。病毒的生產(chǎn)成本為國內外室內生產(chǎn)成本的五分之一。四、 公司所擁有的蟑螂、茶尺蠖病毒制劑是世界唯一的。五、 公司目前所擁有的病毒農(nóng)藥三證是國內乃至世界最多的。六、 中國目前生物農(nóng)藥比例不到5%，世界為20%，中國的生物農(nóng)藥發(fā)展前景廣闊。七、公司擁有農(nóng)藥定點、衛(wèi)生殺蟲劑定點這兩個X定點資格。病毒殺蟲劑——21世紀最具發(fā)展前景的活體微生物殺蟲劑 病毒是生物家族中一個特殊成員，具有遺傳、變異、進化生命特征，是一種體積非常微小結構極其簡單的生命形式，但它有別于細菌，不能在人工培養(yǎng)基上生長，也不能在光學顯微鏡下觀察到，病毒的特殊之處在于其高度的寄生性，完全依賴宿主細胞的能量和代謝系統(tǒng)，獲取自己生命活動所需的物質和能量，離開了宿主細胞，它就停止了所有活動,甚至可以制成蛋白質結晶，完全變成一種非生命體。而一遇到宿主，它通過吸附進入宿主細胞進行復制裝配、釋放子代病毒過程，顯示典型的生命體特征，所以人們認為病毒是界于生物與非生物之間的一種最原始的生命體。昆蟲病毒是指以昆蟲為宿主并對其具有致病性的一些病毒類群。在長期的進化過程中，這些昆蟲病毒形成只能針對一種或幾種昆蟲的高度宿主特異性，昆蟲病毒感染昆蟲后，病毒的遺傳物質核酸進入到昆蟲細胞內，利用昆蟲細胞的各種營養(yǎng)成份，按病毒基因組的指令，合成千千萬萬的新的病毒零件并組裝成數(shù)以萬計的子代病毒，大量新的子代病毒的誕生最后使昆蟲細胞破裂并進入下一個昆蟲細胞，如此循環(huán)直至昆蟲死亡。病死蟲又可以作為傳染源引起其它的害蟲感染，最后的結局是不可逆轉的橫向、縱向感染傳播，這就是利用昆蟲病毒可以持續(xù)性的控制靶標害蟲的原理，因此昆蟲病毒作為農(nóng)林害蟲和衛(wèi)生害蟲的控制手段，具有其獨特的優(yōu)點，宿主特異性高，能殺死害蟲而不影響害蟲天敵，持效期長，不會污染環(huán)境，對人、畜無害。昆蟲病毒是自然界本來存在的，至今尚無昆蟲病毒對河蝦、牡蠣、蚌、蟹等及魚類、鳥類、哺乳類動物產(chǎn)生毒性、致病性或異常變態(tài)反應的報告，因而具有很高的安全性，昆蟲病毒制劑可以利用現(xiàn)有植保器械施用，使用方便成本低廉，適于推廣，是聯(lián)合國糧農(nóng)組織和世界衛(wèi)生組織大力推薦的生物殺蟲劑。昆蟲病毒殺蟲劑在世界上已得到了廣泛的應用。美國、英國、法國、俄羅斯、巴西、日本、印度等都在大量使用。世界上已有40多種昆蟲病毒殺蟲劑被注冊，生產(chǎn)和應用，昆蟲病毒殺蟲劑越來越受到人們的重視和歡迎，是二十一世紀最具發(fā)展前景的活體微生物殺蟲劑。生物農(nóng)藥的市場前景1992年召開的“世界環(huán)境與發(fā)展大會”上曾明確指出，要求在全球范圍內控制化學農(nóng)藥的銷售和使用，生物農(nóng)藥的用量在二十一世紀內要逐步達到60%，目前全球農(nóng)藥銷售總量為309億美元，生物農(nóng)藥僅占20%，未來生物農(nóng)藥的發(fā)展擁有巨大潛力。我國現(xiàn)有登記使用的原藥250個品種，各種制劑18000余種（其中衛(wèi)生殺蟲劑1000余種）。從2003年12月31日開始我國正式啟動了淘汰含甲胺磷等種高毒有效成分農(nóng)藥的步伐。2003年12月31日撤銷了含5種高毒有機磷有效成分的457個品種的登記；2004年6月30日起全面禁止銷售和使用含高毒有機磷有效成分產(chǎn)品的銷售和使用；2005年1月1日起撤銷248個非原藥生產(chǎn)企業(yè)含有甲胺磷等5種高毒有機磷產(chǎn)品的登記；2007年1月1日起撤銷70個原藥生產(chǎn)企業(yè)制劑的登記。按照我國農(nóng)藥3個60%的現(xiàn)狀，%的農(nóng)藥市場份額被高效低毒的農(nóng)藥所取代，特別是生物農(nóng)藥將會有更大的成長空間。從全球農(nóng)藥科研投入情況看，目前全世界投入化學農(nóng)藥的總投資平均每年280億美元，并且在逐年迅速增加。 2002年全國農(nóng)藥銷售總量為250280億，生物農(nóng)藥僅占總量的1%，產(chǎn)值的3%左右。目前，中國對農(nóng)藥品種結構和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構進行的調整為生物農(nóng)藥的發(fā)展提供了政策上的引導和實施上的有力支持，農(nóng)業(yè)部通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)無公害行動和X環(huán)?？偩滞ㄟ^有機食品發(fā)展戰(zhàn)略對生物農(nóng)藥采取了積極的支持政策，在“863計劃”和2015年中長期科技規(guī)劃中，均將生物農(nóng)藥列為重點攻關項目，21世紀中國生物農(nóng)藥的發(fā)展具有良好市場前景。為了應對食品安全和WTO的雙重挑戰(zhàn)，大力推廣使用安全、低毒、環(huán)保型的生物農(nóng)藥，限制高毒、高殘留化學農(nóng)藥的生產(chǎn)和使用，提高農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平，保障城市居民的身體健康，已成為不可逆轉的趨勢。我國小麥、水稻、玉米、，年用農(nóng)藥約1520億元，，年用農(nóng)藥50億元左右，年用量45億元，年用藥量超過3億元，每年棉鈴蟲、小菜蛾、甜菜夜蛾等害蟲危害面積34億畝。專家預測到2005年，我國生物農(nóng)藥總量可達20萬噸，銷售額可達24億。病毒是生物農(nóng)藥中專一性很強的一類，是對付高抗性害蟲的一把利劍，其突出表現(xiàn)越來越受到業(yè)內人士的關注。病毒農(nóng)藥在美國、俄羅斯、法國、澳大利亞等國發(fā)展迅速，據(jù)報道西文各國約有35%害蟲可以用昆蟲病毒防治，現(xiàn)投入生產(chǎn)的病毒已達到了三十多種，在十年前即已達到2億美元的年銷售額，據(jù)以推算即病毒農(nóng)藥可在將來替代35%的殺蟲劑，占農(nóng)藥總量的7%左右。迄今為止全世界發(fā)現(xiàn)的昆蟲病毒已超過1000多株，涉及11個目900多個昆蟲，已有20多個X對40余種病毒殺蟲劑進行了登記、注冊、生產(chǎn)和使用。特別是在美國、歐盟、澳大利亞、古巴、菲律賓等應用很廣泛。應用面積超過100萬公頃（1500萬畝）的有黎豆夜蛾核型多角體病毒、棉鈴蟲核型多角體病毒（HaNPV）、苜蓿銀紋夜蛾夜蛾核型多角體病毒（AcNPV）、甜菜夜蛾核型多角體病毒（SeNPV）、斜紋夜蛾核型多角體病毒等。具體登記使用情況見下表。害蟲名稱適用作物活性成分登記X其他甜菜夜蛾蔬菜、觀賞植物、棉花、谷物等SeNPV美國、歐盟等95年3月登記芹菜夜蛾花卉等AfNPV美國2002年8月登記蘋果小蠹蛾蘋果、梨、桃等CpGV美國1995年8月登記美國棉鈴蟲蔬菜、觀賞植物等HzNPV美國1995年2月登記舞毒蛾森林等LdNPV美國1996年9月登記印度谷蛾PiGV美國2001年12月登記玉米螟玉米等OfGV美國、歐盟等黎豆夜蛾大豆等古巴棉鈴蟲棉花等HaNPV美國、歐盟、澳大利亞等苜蓿銀紋夜蛾蔬菜、花卉等AcNPV歐盟歐洲鋸蜂森林等PhNPV歐盟1976年登記葡萄斑蛾葡萄HbNPV歐盟我國現(xiàn)在共有生物農(nóng)藥品種17個，其中X農(nóng)業(yè)部大力推薦的活體微生物農(nóng)藥為6種，這6種中除BT外全是病毒農(nóng)藥，正是我公司已登記的病毒產(chǎn)品7種中的5種。 今后10年內，我國生物農(nóng)藥將取代20%以上的化學農(nóng)藥，病毒農(nóng)藥總額可以發(fā)展到68個億。32 / 32