新公司運營計劃書-資料下載頁
2025-08-04 00:31本頁面
【正文】 優(yōu)勢把握更大范圍的客戶，公司地址擬選定在嘉業(yè)大廈，120平，房租為每月7000。二、銷售預(yù)測我們假設(shè)基本情況下，客戶平均銷售額保持不變，我們以浮動50%的比例計算最好和最差經(jīng)營情況。詳見下表：浮動情況最差情況基本情況最好情況年份銷售人員成交單數(shù)銷售額成交單數(shù)銷售額成交單數(shù)銷售額201030人8單240萬16單480萬24720萬201150人30單900萬60單1800萬90單2700萬201280人60單1800萬120單3500萬180單5400萬三、成本費用估算辦公成本：（單位：元）項目月2010年2011年辦公室租金70004900084000水電20014002400電話費1008070600121000辦公耗材20014002400寬帶38026004500飲水72050408600資訊資料1007001200行政人員工資20001400024000公車費用30002100036000合計23700165900284400管理：高管基本工資：（單位：萬元）職務(wù)月基本工資2010年以后每年總經(jīng)理運營經(jīng)理合計7．8銷售：銷售人員基本工資：（單位：萬元）職務(wù)基本工資2010年2011年2012年銷售主管2人5人8人銷售員30人50人80人月合計年合計銷售傭金：銷售員8% + % + % + % = %四、預(yù)計利潤表利潤表：（單位：萬元）時間銷售收入增值稅變動成本固定成本管理費用稅前盈余所得稅凈利潤前四月12030后每月120302010年4801602011年18006002072012年35001200備注：預(yù)計利潤表按一般納稅人稅率計算，增值稅17%，企業(yè)所得稅25%。第八節(jié) 投資需求一、投資需求：辦公固定投資：10萬。運營費用投資：25萬。二、辦公硬件需求項目規(guī)格要求費用辦公室120平至150平普通寫字樓，擬定在嘉業(yè)大廈。每月700052500辦公室裝修前臺，接待區(qū)，開放式辦公間，有兩間經(jīng)理辦公室，財務(wù)辦公室，簡單裝修調(diào)整。2000辦公家具簡單前臺桌，最簡單長條10人會議桌3組，經(jīng)理辦公臺兩個，財務(wù)辦公臺一個，簡單靠背椅6把，凳子36個，30人的格子帶鎖儲物柜。12900接待區(qū)家具最好是歐式沙發(fā)和茶幾。電腦4臺，前臺一臺，兩經(jīng)理室各一臺，出納一臺。10000筆記本電腦舊IBM一臺，移動硬盤一塊。3800電話32部網(wǎng)絡(luò)電話，兩部座機，裝2個2M寬帶。3000傳真打復(fù)印一體機普通一臺。投影儀和熒幕普通一套。6000音響設(shè)備普通一套。7000辦公耗材打印紙一箱，文件夾3個。100公車一臺或兩臺。合計100000備注：1，考慮公司辦公環(huán)境品質(zhì)與公司產(chǎn)品品質(zhì)的匹配，體現(xiàn)公司的實力平臺，創(chuàng)造面對人才和客戶的雙向優(yōu)勢，所以寫字樓擬定在嘉業(yè)大廈或方莊六號。 2，筆記本電腦用來見客戶，員工查詢資料，以及接投影。 3，投影儀用作員工培訓(xùn)和給客戶看方案。三、展廳硬件需求1，展廳外立面裝修。2, 展廳二層格局裝修。3，設(shè)布板間和飾品展示區(qū)。4，液晶電視和電腦，為客戶選擇家具款式用。5，一些不夠整齊干凈的地方需要調(diào)整。6，需要專業(yè)衛(wèi)生保潔
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