影劇院城市精品酒店商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-03 12:37本頁面
【正文】 ～1100萬元（假設(shè)總投入300萬）（1）硬裝（占比20%）：主材費用、施工費用（地面、墻體、水電安裝、直接工程費用、管理費用）等，共計預(yù)算 萬。（2）軟裝（占比35%）：主題裝飾、家具擺件等，共計預(yù)算 萬（3）照明（占比10%）：預(yù)算 萬（4）設(shè)備（占比25%）：預(yù)算 68 萬（5）其他（占比10%）： 預(yù)算 萬（可變動費用）（6）設(shè)計費：預(yù)算28 萬（入住率按70%，標(biāo)價按428元計算）項目主要費用（萬元/年）年均銷售收入21間客房70％428元360天=年均經(jīng)營毛利率（假設(shè)）55％（%營運成本）裝潢維修費（10年攤消）（++）萬/10年＝設(shè)備購置費（按5年攤銷）68萬/5年＝營業(yè)利潤55%－－＝營業(yè)所得稅金25％＝稅后利潤－＝70萬元年投資利潤率70/＝％項目單位數(shù)量天/月金額（萬元）一人員成本人員成本費用按每年5萬/人共計（8人）人員成本費用預(yù)算共計：40萬/年固定成本總經(jīng)辦客房部財務(wù)部餐飲部變動成本——以下費用按70%入住率計算項目單位（元）數(shù)量天/月金額（萬元）備注二洗滌費用48元/份21365變動成本易耗品21365拖鞋、鞋擦、垃圾袋、衛(wèi)生紙、牙具、梳子、房卡套等水費21365水費價，電費21365電費價，每天每間房消耗10度電電話費120元/間2112一般100間客房（含通訊補助），管理費用100001212交通費、招待費、網(wǎng)絡(luò)維護、招聘、廣告、印刷、促銷等其他開支100001212公共用水用電、清潔工具及耗材、辦公耗材、工裝、勞保用品、物業(yè)管理等所有成本合計108%第4章 營銷策略 項目組織結(jié)構(gòu)1. 宣傳重點——產(chǎn)品特點化（1） 私人化定制服務(wù)（2） 一對一管家服務(wù)（3） 具有影劇院獨有歷史情懷的主題酒店 宣傳推廣途徑（1） 線上推廣途徑——傳統(tǒng)媒體+網(wǎng)絡(luò)宣傳 ①傳統(tǒng)媒體：電視、電臺（五大頻率）、報紙（鎮(zhèn)江壹周）等 ②新媒體：“一起鎮(zhèn)江”手機APP、微信公眾號信息推送 ③影劇院官方微信：宣傳刷屏稿及微信軟文推送 ④知名主持人特推：冠名口播植入、微信軟文朋友圈效應(yīng) ⑤資深大V效應(yīng)：各微博寫手、網(wǎng)紅等信息推廣（2） 線下推廣途徑①與旅行社及旅游網(wǎng)站合作：包括去哪兒、攜程、途牛、驢媽媽等以及線下文廣旅行社打包合作。②針對觀影新老客戶：發(fā)放住宿體驗卷，入住后編寫體驗日子作為微信軟文推送素材。③團體客戶開拓，與各單位開展協(xié)議合作
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