學(xué)校任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿-資料下載頁
2025-08-03 12:36本頁面
【正文】 制定與執(zhí)行情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月內(nèi)控制度名稱計(jì)量單位應(yīng)制定數(shù)已制定數(shù)執(zhí)行情況審計(jì)確認(rèn)制定率執(zhí)行率1345678存在的問題與審計(jì)建議：注：14欄由被審計(jì)人員填寫；56欄由財(cái)務(wù)部門填寫；78欄由審計(jì)部門填寫。審計(jì)人員： 審計(jì)組長： 年 月 日 被審計(jì)人員： 年 月 日其他需要說明情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月問題類型 情況說明審計(jì)確認(rèn)1235.存在的問題與審計(jì)建議：注：12欄由被審計(jì)人員填寫；3欄由審計(jì)部門填寫。審計(jì)人員： 審計(jì)組長： 年 月 日 被審計(jì)人員： 年 月 日附件十七：審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告關(guān)于對同志在（被審計(jì)單位名稱）任（職務(wù)：處長、院長、主任、所長、經(jīng)理、董事長、廠長等）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告（委托機(jī)構(gòu)）：根據(jù)[]號委托書，我們自年月日至年月日對同志自年月至年月在（被審計(jì)單位名稱）任（職務(wù)：處長、院長、主任、所長、經(jīng)理、董事長、廠長等）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了（就地、送達(dá)或其他方式）審計(jì)，（被審計(jì)單位配合與協(xié)助情況）。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：一、基本情況（一）被審計(jì)單位情況主要包括：被審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、管理體制、業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營規(guī)模、財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系或國有資產(chǎn)監(jiān)管關(guān)系、核算管理體制等。（二）被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部情況主要包括：姓名、職務(wù)、任職時(shí)間、崗位職責(zé)等。二、審計(jì)情況（一）基本情況：依據(jù)的審計(jì)規(guī)范、實(shí)施的審計(jì)手段、采用的主要審計(jì)方法，被審計(jì)單位內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況。（二）總體評價(jià)：對被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合法性、恰當(dāng)性、有效性評價(jià)；財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性、合法性、效益性的評價(jià)；以及其他要說明的情況。三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題主要包括：審計(jì)查出的被審計(jì)單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)違法違紀(jì)行為或損失浪費(fèi)問題；審計(jì)查出的不合理、不規(guī)范的行為；審計(jì)查出的被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部存在的問題；具體發(fā)現(xiàn)問題的事實(shí)，產(chǎn)生問題的原因；違反有關(guān)法律法規(guī)的具體內(nèi)容，存在問題所造成的影響或后果等。四、審計(jì)評價(jià)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，綜合評價(jià)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的主要經(jīng)濟(jì)工作業(yè)績；確認(rèn)在其任期內(nèi)單位發(fā)生的主要經(jīng)濟(jì)問題，被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任（包括主管責(zé)任和直接責(zé)任）。審計(jì)機(jī)構(gòu)全稱年月日附件十八：審計(jì)報(bào)告征求意見書審計(jì)報(bào)告征求意見書（一）向被審計(jì)單位征求意見審計(jì)報(bào)告征求意見書 （被審計(jì)單位名稱）：根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第三十九條的規(guī)定，現(xiàn)將年月日至年月日對同志自年月至年月在你單位任（職務(wù)：處長、院長、主任、所長、經(jīng)理、董事長、廠長等）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告送給你們征求意見。請?jiān)谑盏綄徲?jì)報(bào)告之日起十日內(nèi)提出書面意見，送交審計(jì)組。如果在規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見，視為無意見。附：審計(jì)報(bào)告審計(jì)組長簽名年月日（二）向被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部征求意見審計(jì)報(bào)告征求意見書 同志：根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第三十九條的規(guī)定，現(xiàn)將年月日至年月日對你自年月至年月在（任職單位）任（職務(wù)：處長、院長、主任、所長、經(jīng)理、董事長、廠長等）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告送給你征求意見。請?jiān)谑盏綄徲?jì)報(bào)告之日起十日內(nèi)提出書面意見，送交審計(jì)組。如果在規(guī)定期限內(nèi)沒有提出書面意見，視為無意見。附：審計(jì)報(bào)告審計(jì)組長簽名年月日附件十九：審計(jì)意見書審計(jì)意見書審意[]號 關(guān)于對同志在（被審計(jì)單位名稱）任（職務(wù)：處長、院長、主任、所長、經(jīng)理、董事長、廠長等）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)意見（被審計(jì)單位名稱）：根據(jù)審?fù)╗]號審計(jì)通知書，我們自年月日至年月日對同志自年月至年月在你單位任（職務(wù)：處長、院長、主任、所長、經(jīng)理、董事長、廠長等）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了（就地、送達(dá)或其他方式）審計(jì)，現(xiàn)出具如下審計(jì)意見：一、 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題（一）審計(jì)查出的被審計(jì)單位或企業(yè)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和審計(jì)法制行為；（二）審計(jì)查出的不合理、不規(guī)范的行為；具體揭示發(fā)現(xiàn)問題的事實(shí)，產(chǎn)生問題的原因，所違反有關(guān)法律法規(guī)的具體內(nèi)容，存在問題所造成的影響或后果等。二、審計(jì)意見和建議根據(jù)上述情況，現(xiàn)提出下列意見和建議：對被審計(jì)單位違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的定性情況及處理意見；對被審計(jì)單位改進(jìn)財(cái)經(jīng)管理和提高效益的建議。學(xué)校蓋章年月日抄送：附件二十：審計(jì)一般工作程序圖審計(jì)一般工作程序圖經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)委托 審計(jì)立項(xiàng)了解基本情況審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)工作方案 審計(jì)通知書召開審計(jì)工作預(yù)備會、見面會 被審計(jì)單位承諾獲取審計(jì)資料評審內(nèi)控制度實(shí)質(zhì)性測試審計(jì)工作底稿匯總審計(jì)復(fù)核草擬審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告征求意見審計(jì)報(bào)告審核與審定出具審計(jì)報(bào)告相關(guān)審計(jì)工作40 /
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