【正文】 5種母羊只800160合 計，其中申請國家科技扶貧專項資金200萬元。第八章 項目組織管理與實施進度：本著“精簡、高效”的原則，某地合作社按照《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的要求實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的理事長負責制。組織機構(gòu)如下：理 事 長監(jiān)事理 事 理 事營銷部信息部市場部財務(wù)室技術(shù)部辦公室（1）行政主管職能：縣委、縣政府對本項目非常重視，一是成立了以分管扶貧的副縣長為組長，縣扶貧辦、縣財政局、縣畜牧獸醫(yī)局、三里畈鎮(zhèn)以及社負責人組成的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負責協(xié)調(diào)、解決山羊養(yǎng)殖扶貧項目建設(shè)中出現(xiàn)的問題；二是成立了以縣畜牧局副局長和技術(shù)人員組成的技術(shù)小組，負責解決山羊養(yǎng)殖科技扶貧項目生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的重大技術(shù)難題。（2）施工主管職能：建設(shè)項目主管單位是縣扶貧辦，縣財政局，在項目建設(shè)實施的過程中，按照上級批準的建設(shè)內(nèi)容去組織實施，對項目實施過程出現(xiàn)的問題及時向上級匯報，確保山羊養(yǎng)殖科技扶貧項目的順利實施。（3）監(jiān)督主管職能：，對項目施工過程進行全程監(jiān)管。（4）技術(shù)管理職能：除技術(shù)人員外，聘請縣畜牧局副局長等多名技術(shù)人員組成技術(shù)專家組，負責對項目技術(shù)工作的處理，大力推廣山羊養(yǎng)殖科技扶貧項目。：實行嚴格規(guī)范的財務(wù)管理制度，某地合作社建立專帳、專戶，實行專人管理，并接受財政、審計部門的監(jiān)督和審計，把國家的資金使用好。財政資金實行報帳制，自籌資金由合作社內(nèi)分管財務(wù)的理事負責，接受監(jiān)事的監(jiān)督檢查。項目建設(shè)后經(jīng)營管理模式為市場化運作，由某地合作社管理，運行經(jīng)費由其負責，并定專人將此項目技術(shù)向全縣推廣。項目建成后，對所建設(shè)的各種資產(chǎn)進行逐一登記，分類建檔，對負責山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項目的技術(shù)人員、管理人員、采取送出去、請進來的辦法進行培訓，達到能夠熟練操作儀器和掌握技術(shù)關(guān)鍵的水平，并建立各種管理責任制，落實3人以上專門負責技術(shù)推廣，使項目能夠發(fā)揮應(yīng)有作用。2011年1月—2011年4月：為項目建設(shè)籌備階段。重點搞好項目建設(shè)地點的選擇，并劃定項目區(qū)域，同時進行可行性研究報告的編制、申報、立項、評審等工作。2011年5月—2011年7月：為項目建設(shè)準備階段。重點是可行性研究批復(fù)、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計等。2011年8月—2012年4月：為項目建設(shè)階段。重點是施工招標，青貯氨化池和欄舍改造等基礎(chǔ)設(shè)施土建工程開工建設(shè)。2012年5月—2012年8月：為項目設(shè)備購置和技術(shù)培訓階段。重點是購置相關(guān)設(shè)備和物資，培訓技術(shù)人員，開始著手飼料青貯氨化。2012年9月—2012年12月：為項目竣工驗收與投產(chǎn)評估階段，項目正式運行，針對項目建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計，進行查漏補缺，及時整改；同時搞好各項資料的收集、整理、歸檔，做好項目竣工驗收與投產(chǎn)評估，做好項目總結(jié)。第九章 經(jīng)濟、社會效益分析：515萬元（1）種羊收入：每年銷售種羊1500只，按每只1500元算，計225萬元。（2）肉羊收入：年出欄4000只，按30kg/只，每只收入720元，計288萬元。（3）羊糞收入：2萬元。財務(wù)評價指標序號項 目指標所得稅前所得稅后1 財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)(%)16％16％2 凈現(xiàn)值(Ic=8%)(萬元)3 投資回收期(年)4 投資利潤率(%)26．65%從上述指標中可以看出，本項目投資利潤率較高，投資回收期較短，本項目的財務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準收益率，而且財務(wù)凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率為10%），大于零，因此，該項目在財務(wù)上是可行的。見附表中現(xiàn)金流量表、資金來源與運用表、資產(chǎn)負債表，計算財務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期、資產(chǎn)負債率等指標。盈虧平衡分析:BEP1 =%。BEP2=408%=%。銷售價格上升、下降對經(jīng)濟效益的影響最為敏感，材料成本的變動對經(jīng)濟效益的影響次之，固定資產(chǎn)投資額的變動對經(jīng)濟效益的影響不太明顯，在項目的財務(wù)內(nèi)部收益率不低于行業(yè)基準收益率的條件下，允許各因素向不利方向稍有變動，本項目具有一定的抗風險能力。通過上述分析，無論從投資收益率、投資利稅率還是投資回收期進行考察，該項目都是可行的。該些建設(shè)項目的投入，在考察投資效益和敏感性分析方面，反映不夠明顯，從畜牧事業(yè)發(fā)展的角度來考察，效果是十分顯著的。財 務(wù) 敏 感 性 分 析 表變動因素基本方案5％7％9％收入下降總成本增加建設(shè)投資增加本項目實施后，實行秸稈青貯氨化處理，年青貯氨化處理秸稈263噸，可有效地提高秸稈營養(yǎng)價值，減少精料的使用量，種羊場新增種羊出欄1500只，示范戶新增商品羊出欄4000只，通過項目示范，新増社會產(chǎn)值近570萬元，帶動120人就業(yè)。不僅可以有效地滿足市場需求，推動畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動全縣養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)民增收，社會效益極其顯著。第十章 項目招標方案《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》將本項目的土建工程和設(shè)備采購全部進行招標。招標的土建工程有：青貯氨化池、羊舍、運動場、庫房、糞污處理池，設(shè)備采購招標的有：秸稈處理機械，也可以實行政府定點采購。：公開招標、委托招標：由縣招投標辦公室、紀委、扶貧辦、財政局、建設(shè)局組成招標委員會。（1）擬定和發(fā)布招標公告；（2）招投標：根據(jù)招標范圍，進行公開招標，要求有資質(zhì)的單位中標，同時要有雄厚的底墊資金；（3）議標：至少有5個單位參加議標，確定標底；（4）中標：以無記名方式進行投標，取第一名為中標單位。第十一章 可行性研究結(jié)論某縣是國家扶貧開發(fā)重點山區(qū)縣，該項目建設(shè)符合國家投資方向；x草場資源豐富，養(yǎng)羊歷史悠久，農(nóng)民養(yǎng)羊的積極性高；山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項目建設(shè)是我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重要舉措，該項目投資風險小，回收期短，效益好；本項目建設(shè)符合x實際，有可靠的環(huán)境保護措施，不會對環(huán)境造成污染。某縣是個山區(qū)縣，草場資源豐富，本項目所生產(chǎn)出的優(yōu)質(zhì)羊肉產(chǎn)品，市場前景廣闊，具有較強的競爭力。項目方案設(shè)計合理，切實可行。項目區(qū)的建設(shè)條件、生產(chǎn)條件優(yōu)良，技術(shù)方案成熟、實用。項目籌資方案合理，資金有保證，投資風險小，回收期短，投資回報率高，同時項目本身是一項優(yōu)化環(huán)境的產(chǎn)業(yè)，不會對環(huán)境造成污染。本項目的建設(shè)符合國家重點鼓勵發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合國家扶貧綜合開發(fā)的要求，經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益顯著，建設(shè)條件已具備，建議上級主管部門盡早立項組織山羊養(yǎng)殖科技扶貧建設(shè)項目可行性研究報告