【正文】 都要組織一次質(zhì)量大檢查。質(zhì)量大檢查由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，總工程師、專業(yè)技術(shù)人員和質(zhì)量人員負(fù)責(zé)人以及各施工技術(shù)主管、施工員組成檢查組進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括工程實(shí)體質(zhì)量檢查和內(nèi)業(yè)資料檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求分包班組立即進(jìn)行整改，整改完成后，項(xiàng)目部再次復(fù)查。項(xiàng)目部質(zhì)量工程師對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。項(xiàng)目部技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、施工管理人員，對(duì)施工質(zhì)量經(jīng)常進(jìn)行巡回檢查，對(duì)關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位、特殊過(guò)程應(yīng)聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)檢查，必要時(shí)設(shè)專人進(jìn)行旁站檢查。㈡施工工序檢查⒈ 工序檢查嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質(zhì)量保工程質(zhì)量。⒉班組作業(yè)人員對(duì)施工工序各環(huán)節(jié)進(jìn)行自覺(jué)檢查，邊施工邊檢查，工班長(zhǎng)或項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)完工后的工序進(jìn)行初次檢查，作出檢查記錄，特別是定量的數(shù)據(jù)記錄。⒊ 工序自檢合格后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師按照設(shè)計(jì)圖紙和質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫(xiě)檢查記錄，合格后方可進(jìn)行下道工序施工。⒋工序完成或不同專業(yè)施工之間，必須進(jìn)行交接檢查，合格后方可進(jìn)行下道工序施工，以確保工序的工藝流程、操作標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的要求。㈢隱蔽工程檢查1 蔽工程檢查主要由施工專業(yè)負(fù)責(zé)人完成，實(shí)行班組、隊(duì)級(jí)、項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師四級(jí)檢查模式，項(xiàng)目部工程師會(huì)同監(jiān)理工程師對(duì)隱蔽工程實(shí)行最終聯(lián)合檢查。⒉隱蔽工程完成后，班組進(jìn)行初檢，合格后填寫(xiě)初次檢查記錄，由項(xiàng)目質(zhì)檢工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員、工班長(zhǎng)、領(lǐng)工員進(jìn)行聯(lián)合檢查，檢查按照設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，檢查合格后由技術(shù)人員填寫(xiě)隱蔽工程檢查證，其他有關(guān)人員進(jìn)行簽證。⒊ 隱蔽工程自檢合格，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人備齊有關(guān)資料，向項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師通知進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收，并簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行隱蔽施工。㈣檢驗(yàn)批及分項(xiàng)、分部、單位工程檢查1 驗(yàn)批及分項(xiàng)工程檢查檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程完成后，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢工程師組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、領(lǐng)工員（工班長(zhǎng)）等有關(guān)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行檢查，在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫(xiě)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，簽字齊全后提交監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。2 部工程檢查分部工程完成后，公司項(xiàng)目總工程師組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)、領(lǐng)工員等有關(guān)人員，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行檢查，在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫(xiě)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，簽字齊全后提交監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。3 位工程檢查單位工程完成后，由公司總工程師組織項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)、領(lǐng)工員等有關(guān)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行檢查，在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫(xiě)單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄，簽字齊全、加蓋公章后提交建設(shè)單位（監(jiān)理單位）進(jìn)行驗(yàn)收。㈤工程竣工檢查工程項(xiàng)目完工后，由公司總工程師、工程部負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員，按照合同規(guī)定、圖紙要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢預(yù)驗(yàn)，各項(xiàng)目有關(guān)人員參加。工程符合要求，備齊竣工資料，向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收。十、現(xiàn)場(chǎng)管理（含質(zhì)量管理）檢查評(píng)比制度為維護(hù)公司的信譽(yù)，依據(jù)公司有關(guān)評(píng)價(jià)辦法以及項(xiàng)目所在地頒布的評(píng)比辦法，為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制，確保在建設(shè)單位組織的檢查評(píng)比中名列前茅，項(xiàng)目部每月對(duì)各部門進(jìn)行一次檢查評(píng)比，檢查內(nèi)容根據(jù)公司及項(xiàng)目部公布的檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即整改（宜賓工程管理自查評(píng)分表），且必須在建設(shè)單位組織的檢查評(píng)比前完成整改。 宜賓工程管理自查評(píng)分表序號(hào)檢查項(xiàng)目分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查要求扣分5施工管理工程開(kāi)工報(bào)告 3無(wú)開(kāi)工報(bào)告扣完，不規(guī)范扣2分 檢查工程開(kāi)工報(bào)告（以建設(shè)單位批準(zhǔn)文件為準(zhǔn)） 項(xiàng)目經(jīng)理、總工、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的資格 6資質(zhì)不滿足要求（規(guī)定、 投標(biāo)承諾），每人扣 2分 檢查資格證書(shū) 特殊工種上崗管理 5未持證上崗每人扣 1分 檢查特殊工種報(bào)驗(yàn)單及施工記錄 項(xiàng)目施工管理綱要（施工組織設(shè)計(jì)） 5缺管理綱要扣完， 編審批手續(xù)不全或不規(guī)范扣 1分，不齊全、針對(duì)性差扣2分 檢查項(xiàng)目施工管理綱要（施工組織設(shè)計(jì)） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或?qū)ｍ?xiàng)施工措施 5缺重要項(xiàng)目指導(dǎo)書(shū)或?qū)ｍ?xiàng)施工措施扣完， 編審批手續(xù)不全或不規(guī)范每項(xiàng)扣1分，針對(duì)性差扣每項(xiàng) 2分 檢查全部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或?qū)ｍ?xiàng)施工措施 技術(shù)交底記錄 5交底記錄不規(guī)范（未全員簽字、 代簽等） 每份扣 1分； 缺少重要項(xiàng)目技術(shù)交底，扣 3分 檢查全部技術(shù)交底記錄 設(shè)計(jì)變更通知單、工程聯(lián)系單的閉環(huán)管理 4缺技經(jīng)簽證， 扣 1分；未閉環(huán)管理，每份扣 2分 檢查全部設(shè)計(jì)變更通知單、施工圖 原材料質(zhì)量證明文件 3不完整每份扣 1分， 可追溯性差每份扣 1分 檢查原材料質(zhì)保資料及跟蹤管理資料4份 計(jì)量設(shè)備 3檢測(cè)證明不齊全每臺(tái)件扣 1分， 發(fā)現(xiàn)使用失效設(shè)備每臺(tái)件扣 2分 檢查檢測(cè)證明資料 4份 隱蔽工程檢查記錄及簽證書(shū)的完整性 4記錄不完整每份扣 1分， 手續(xù)不完備每份扣 1分 檢查隱蔽工程資料4份 按圖施工 3未按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件和未經(jīng)會(huì)檢的施工圖施工，每處扣 1分 檢查施工圖紙 4份及現(xiàn)場(chǎng) 強(qiáng)制性條文的實(shí)施情況 3記錄不完整扣 2分，無(wú)記錄扣完 檢查強(qiáng)制性條文實(shí)施記錄 缺陷閉環(huán)管理 4未閉環(huán)管理，每項(xiàng)扣 1分 檢查缺陷處理記錄 7材料設(shè)備管理進(jìn)口設(shè)備商檢及報(bào)關(guān) 2資料不齊全，每份扣 1分 檢查商檢資料、報(bào)關(guān)文件 設(shè)備開(kāi)箱資料 4重要設(shè)備（主變、組合電器及斷路器、電抗器）未組織開(kāi)箱檢查扣完，質(zhì)量保證資料或記錄不齊全，每項(xiàng)扣 1分抽查開(kāi)箱報(bào)告或記錄 材料設(shè)備缺陷處理 5缺陷處理未閉環(huán)扣完，不及時(shí)（影響施工）每次扣 2分 檢查設(shè)備缺陷處理報(bào)告 設(shè)備監(jiān)造報(bào)告 3重要設(shè)備（主變、組合電器及斷路器、電抗器）未組織監(jiān)造每臺(tái)（類）扣 2分，缺少監(jiān)造報(bào)告每臺(tái)（類） 扣 1分抽查設(shè)備監(jiān)造報(bào)告及主要技術(shù)協(xié)議 8竣工驗(yàn)收管理系統(tǒng)調(diào)試方案 2不齊全，每項(xiàng)扣1分 檢查系統(tǒng)調(diào)試方案 系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告 ２不齊全，每項(xiàng)扣1分 檢查系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告 中間驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ４每缺少一份扣 2分 檢查中間驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ４缺少竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告扣完，報(bào)告 （意見(jiàn)、簽字、蓋章等）不規(guī)范每處扣 1分 檢查竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 啟動(dòng)驗(yàn)收簽證書(shū) ４缺少啟動(dòng)驗(yàn)收證書(shū)扣完，證書(shū)（意見(jiàn)、簽字等）不規(guī)范每處扣1分 檢查啟動(dòng)驗(yàn)收簽證書(shū) 規(guī)定階段的質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告 ４缺少一次扣1分 檢查質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告 環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收證書(shū) ２有環(huán)評(píng)報(bào)告，有環(huán)保檢測(cè)， 缺少環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收證書(shū)扣1分 檢查報(bào)告、 檢測(cè)、 環(huán)保專項(xiàng)驗(yàn)收證書(shū) 消防專項(xiàng)驗(yàn)收證書(shū) ３缺少消防專項(xiàng)驗(yàn)收證書(shū)扣完 檢查消防專項(xiàng)驗(yàn)收證書(shū) 施工單位工程總結(jié) ３未完成編寫(xiě)扣完，編寫(xiě)不規(guī)范扣 1分 檢查施工單位工程總結(jié) 9推廣實(shí)施“兩型一化”變電站建設(shè)推廣實(shí)施“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、工業(yè)化”變電站建設(shè)５未貫徹實(shí)施“兩型一化”變電站設(shè)計(jì)建設(shè)導(dǎo)則，扣完；采用高檔、豪華、個(gè)性化、特殊化 裝修（如樓地面層采用花崗巖、 大理石，外墻采用玻璃幕墻、 鋁塑板、花崗巖等），每處扣 1分；房間設(shè)置超出變電站通 用設(shè)計(jì)有關(guān)要求，扣1分；變 電站設(shè)置獨(dú)立的站前區(qū)、 花壇、 建筑小品等扣1分；雙母或單 母線接線，加設(shè)旁路母線扣1 分。圍墻采用涂料粉刷或高檔 檢查相關(guān)圖紙或工程實(shí)物 ５裝飾材料，扣1分；建筑利用 率小于78%， 扣 1分； 戶外變電 站設(shè)置管網(wǎng)綠化設(shè)施， 扣 1分10工程檔案管理歸檔時(shí)間 ２按有關(guān)規(guī)定不按期歸檔扣完 竣工圖 ２不規(guī)范（包括圖章、 簽字等），每處扣 1分 設(shè)計(jì)變更修改 ２發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)變更與竣工圖不符，發(fā)現(xiàn)一處扣1分 文件簽字 ２不規(guī)范（如代簽）， 每項(xiàng)扣1分 文件印章 ２不規(guī)范（如不齊全、 不正確等），每處扣 1分 宜賓工程施工質(zhì)量與工藝檢查自查評(píng)分表序號(hào)檢查項(xiàng)目分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查要求扣分一施工過(guò)程質(zhì)量控制與檢測(cè)資料1主要原材料、主要設(shè)備出廠資料及試驗(yàn)資料 鋼材合格證明文件 ３ 每缺1項(xiàng)（處）扣1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 軟導(dǎo)線產(chǎn)品合格證明文件 ２ 每缺1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 硬母線產(chǎn)品合格證明文件 ２ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 金具產(chǎn)品合格證 ２ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 懸式絕緣子產(chǎn)品合格證 ２ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分， 檢查材料合格證、 試驗(yàn)報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 支柱絕緣子產(chǎn)品合格證 ２ 每缺1項(xiàng)（處）扣1分， 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 電力電纜及其附件產(chǎn)品合格證明文件 ２ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 控制電纜產(chǎn)品合格證明文件 ２ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 燈具產(chǎn)品合格證 ２ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查設(shè)備合格證完整、 準(zhǔn)確、 有效 電纜防火阻燃材料產(chǎn)品合格證明文件 ２ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 主變及電抗器出廠及現(xiàn)場(chǎng)原油試驗(yàn)報(bào)告 ５ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查取樣的合理性、 檢測(cè)報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 主變壓器出廠試驗(yàn)報(bào)告 ５ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 抽查 １臺(tái)主變， 檢查出廠報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 大型設(shè)備運(yùn)輸沖撞記錄報(bào)告 ５ 無(wú)記錄、 值不全或不符合規(guī)定扣完 抽查 １臺(tái)大型設(shè)備沖擊記錄值，檢查是否齊全完整、 準(zhǔn)確、 有效 斷路器出廠試驗(yàn)報(bào)告 ４ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 抽查 ４臺(tái)斷路器， 檢查出廠報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 電流互感器出廠試驗(yàn)報(bào)告 ４ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 抽查 ４臺(tái)電流互感器， 檢查出廠報(bào)告是否齊全完整、 準(zhǔn)確、 有效 電壓互感器出廠試驗(yàn)報(bào)告 ４ 每缺1項(xiàng)（處）扣 2分，不完整扣 1分 抽查 2 臺(tái)電壓互感器， 檢查出廠報(bào)告是否齊全完整、 準(zhǔn)確、 有效 電抗器出廠試驗(yàn)報(bào)告 ４ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 抽查一組電抗器， 檢查出廠報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 避雷器出廠試驗(yàn)報(bào)告 ３ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 抽查 ３臺(tái)避雷器， 檢查出廠報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 隔離開(kāi)關(guān)出廠試驗(yàn)報(bào)告 ３ 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 抽查 ３臺(tái)隔離開(kāi)關(guān)， 檢查出廠報(bào)告是否齊全完整、 準(zhǔn)確、 有效 水泥出廠合格證、復(fù)試報(bào)告 3 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證、 復(fù)試報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 砂、石料進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告 2 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料復(fù)試報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 磚（砌塊）復(fù)試報(bào)告 2 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料復(fù)試報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 混凝土外加劑合格證及復(fù)試報(bào)告 1 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證、 復(fù)試報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確有效 防水、保溫隔熱材料合格證和性能檢測(cè)復(fù)試報(bào)告1 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證、 復(fù)試報(bào)告是否齊全完整、準(zhǔn)確有效防火門合格證，防爆設(shè)備合格證 1 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 飾面板（磚）產(chǎn)品合格證 1 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 吊頂、隔墻龍骨產(chǎn)品合格證 1 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 玻璃產(chǎn)品合格證 1 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 涂料產(chǎn)品合格證 1 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 地面材料產(chǎn)品合格證 1 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查材料合格證是否齊全完整、準(zhǔn)確、有效 2施工試驗(yàn)報(bào)告或檢測(cè)報(bào)告 管形母線氬弧焊接試驗(yàn)報(bào)告 3每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查射線探傷、拉力、電阻測(cè)試報(bào)告相關(guān)資料 缺 1組或 1處不合格均扣分 耐張線夾液壓試驗(yàn)報(bào)告 2 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查相關(guān)資料，缺 1組或 1處不合格均扣分 準(zhǔn)備注入充油設(shè)備的變壓器油試驗(yàn)報(bào)告 4 每缺 1項(xiàng)（處）扣 1分，不完整扣 檢查相關(guān)資料， 缺1組或 1處不合格均扣分 充油