【正文】 的質量保證書、合格證以及有關的技術質量資料。4負責編制采購計劃，負責選擇分合格供應商，負責簽訂采購合同，負責采購合同的管理，負責采購產品的驗證，定期對合格供應商行業(yè)績評定。5實適宜的儲存場地和現場施工條件，負責實施對顧客提供產品的標識、驗證、儲存和維護，做好質量記錄及時向顧客反映存在的問題。6實施采購物料的標識管理，保證實現可追溯性。7對進入現場的物料進行檢驗和取樣送檢工作，收集匯總材料、質量保證書、產品合格證及試驗報告等，并建立相應臺帳，對不合格品進行處置。8對進入施工現場的物料檢驗、試驗狀況進行標識。9負責對不合格品的檢驗、試驗、標識、記錄、隔離，并填寫《不合格物料評審處置表》10負責搬運儲存措施，成品的保護和隔離措施。 制定人： 審核人： 責任人： 批準人： ******峰會天下工程項目管理部質量管理職責項目預算員序要素職 責 與 權 限1落實項目的質量方針和目標，自覺行使崗位職責。2執(zhí)行與本崗位相關的文件規(guī)定并參加質量策劃活動。3全面履行公司合約部的合同條款；組織相關人員學習掌握合同文本，參與制定履約的保證措施，負責過程中合同文本的變更簽證、索賠和信息反饋。4根據分包工程項目的需要選擇分承包方；編制《工程分承包方選擇申請表》報送審核；審核物資采購合同，組織對分包商的評定選擇。 編制人： 審核人： 責任人： 批準人：******峰會天下工程項目管理部質量管理職責項目機管員序要素號職 責 與 權 限1落實公司質量方針 ，自覺行使崗位職責。2執(zhí)行與本崗位相關的文件規(guī)定。3施工機械設備的使用、維修、保養(yǎng)、檢查。A. 操作人員持有有效證件，落實崗位責任制。B. 班前。操作人員例行保養(yǎng)，填寫例包責任單。C. 操作、修理人員對設備進行維修、保養(yǎng)，確保其正常技術狀態(tài)。D. 機管員實施設備巡回檢查，保證設備正常運作及時修理發(fā)生在使用或運行中突發(fā)性故障。機械設備租賃合同主要施工機械定人、定機、定崗表。機械設備運轉原始運轉原始記錄。主要施工機械使用分布情況。4參加上級部門的專業(yè)業(yè)務培訓和學習。 編制人： 審核人： 責任人： 批準人：******峰會天下工程項目管理部質量管理職責項目取樣員序要素號職 責 與 權 限1落實項目的質量方針和目標，自覺行使崗位職責。2執(zhí)行與本崗位相關的文件規(guī)定。3協助對實驗設備進行管理，對不合格的試驗設備終止使用，并進行檢修和復驗4嚴格按照施工組織設計中的砼、砂漿、試塊、試塊制作計劃執(zhí)行特殊材料、特殊要求部位根據項目主任工程師的要求進行試驗；對進場的各種材料及時做好記錄，對不符合質量要求的材料進場要堅決阻止，配合質量、材料部門嚴格把好質量關；完成試塊過程中的各種測試，認真做好試驗記錄，記好砼試塊記錄，對復試保管及砼、砂漿抗壓強度報告進行驗收、做好驗收記錄，妥善保管資料；做好試塊全過程管理工作，落實各項及時措施，加強技術復核；對試驗工作所需的設備要經常保持清潔、完好，方向問題及時維修。5參加上級部門的專業(yè)業(yè)務培訓和學習。 編制人： 審核人： 責任人： 批準人：十、與業(yè)主和分承包之間的協調與處理方法 與業(yè)主、監(jiān)理之間的協調與處理方法①項目部每周2上午定期與業(yè)主（或其代表）、監(jiān)理召開工程例會，就工程質量、進度等相互協商，認真聽取業(yè)主（或其代表）、監(jiān)理意見，進行下一步工作的安排。②對下一步工程的進展和方法與業(yè)主、監(jiān)理達成一致意見，做好項目施工的協調工作。③對業(yè)主（或其代表）、監(jiān)理反映意見，在合同范圍內予以滿足，并及時將結果反饋給業(yè)主（或其代表）和監(jiān)理。④在施工過程中，組織業(yè)主、監(jiān)理、設計人員對工程及時進行檢查和驗收，對發(fā)現的問題要及時處理，并將處理情況通知監(jiān)理和有關人員。項目管理部單位積極配合監(jiān)理對各分承包單位施工過程的質量、進度等的監(jiān)理控制，并同時進行協調，確保監(jiān)理工作的順利進行。⑤工程竣工后，做好回訪工作，認真聽取業(yè)主意見。⑤根據技術核定單等業(yè)主、監(jiān)理認可的簽證憑證，認真做好索賠工作。 與分承包之間的協調與處理方法①分包方為本公司“合格分承包方”的名單內選擇。②項目工程師對其報批的分項施組進行審批并報工經部、公司審批，批準后方可執(zhí)行。③在分項工程施工前，做好技術與安全交底工作。④在分項工程施工過程中，質量員對分包商的施工進行監(jiān)督檢查，對質量問題及時督促及整改。⑤協調各分包單位的施工搭接與流水施工，使各分包單位之間做到完善的配合。⑥定期召開與分包單位的施工會議，聽取分包單位的意見，并對下一階段工作做好安排。⑦分項工程竣工后，對分承包商提供的資料協助整理歸檔。⑧本項目部制定嚴格的獎罰制度，并定期對其進行考核。⑼項目部每周組織一次由項目工程師組織的，由分包單位參加的質量檢查活動，并將檢查結果予以通報。十一、要素描述 本節(jié)根據本工程承包合同、工程特點、施工流程、按GB/T190021994IDTISO9002：1994標準，對本工程的質量體系的各部分要素進行闡述，以確保工程項目或合同恰當地滿足規(guī)定要求。 質量體系（項目經理主管、項目副經理、項目工程師、項目質量工程師相關）　 項目管理部參與質量策劃活動，形成質量策劃會議記錄，并就質量策劃要求，編制質量保證計劃和相應的實施性計劃。 執(zhí)行QG/SHEJ [質量策劃程序]。 合同評審（項目預算員主管） 由公司統(tǒng)一負責投標標涵，合同和變更合同，修訂、變更合同簽約后，正本由合約預算部保存，直至合同報結、歸檔。修訂、變更合同的副本或復印件傳遞到各相關部門和相關場所。 執(zhí)行QG/SHEJ [合同評審程序] 文件和資料控制（項目資料員主管、技術員、項目質量工程師、材料員、施工員相關）負責項目管理部的質量體系文件、管理性文件以及專用文件的編制、審核、審批、發(fā)放、更改以及失效和作廢的文件和資料的控制；做好文件和資料的管理與控制工作，保證各文件和資料的使用場所及時獲得并使用最新的有效版本。 執(zhí)行QG/SHEJ [文件和資料控制程序] 采購（材料員主管、施工、質量相關）負責編制項目物料采購申請計劃，上報工程經理部，公司；推薦符合質量要求的物料分承包方（供應商）；負責B類物料的采購合同的送審及采購簽約；負責對采購物料的驗證、送檢、質保資料的收集工作；負責對顧客提供產品的質量可追溯性管理工作。 執(zhí)行QG/SHEJ ［物料采購程序］ 工程勞務分包（預算員主管，外包管理員相關） 選擇分部分項工程勞務分包方進行評價，形成書面認可意見報上級主管部門審批； 對工程勞務分承包施工全過程控制與管理，進行綜合素質考察評定； 負責匯總工程勞務分承包方控制程序中形成的質量記錄；執(zhí)行QG/SHEJ [工程分包及勞務分包控制程序] 顧客提供產品控制（材料員主管、質量、施工相關）履行工程建設合同與有關顧客提供產品條款的約定。落實適宜的貯存場地和現場施工條件；，驗證（包括取樣復試）、貯存和維護，收集合理的證明、質量保證資料和質量記錄等，執(zhí)行相關的技術質量標準和規(guī)范。、損壞、不合格或不適宜時及時向顧客和上級主管部門提供《顧客提供產品遺失、損壞或不適用情況報告》和檢測不合格的報告等。 執(zhí)行QG/SHEJ [顧客提供產品的控制程序］ 構配件、預制混凝土的標識和可追溯性程序（材料員主管、施工員相關）實施對自采購材料和顧客提供產品的標識，保證實現可追溯性；項目采購員：按照文件、合同和采購計劃，組織采購產品和顧客提供產品的進場，并負責收集相關的《產品質量保證書》和《產品合格證》；；項目收料人員：負責對進場的采購原材料、構配件、成型鋼筋、予拌混凝土、機電安裝材料及設備、裝飾材料和顧客提供的產品驗收、堆放、送檢、標識、維護工作，并認真做好規(guī)定 的收料記錄；項目料帳員：根據所收集的相關資料，根據追溯管理要求填寫《物料質量追溯跟蹤卡》，有追溯要求時能及時提供可追溯的真實性材料。執(zhí)行QG/SHEJ ［物料標識和可追溯性程序］ 在施半成品和成品的標識和可追溯性程序（質量員主管、技術、計測量、取樣員、資料員相關）建立和保持《施工日記》；負責組織指導施工人員對在施半成品、成品以文字記載為主做好標識；計量員：保持和維護計量器具的原始標識，保存檢驗、測量和試驗設備的檢定和校準記錄及依據標準；質量員：維護檢驗設備的原始標識，保存檢驗數據和報告，應明確記載分項、分部和單位工程名稱和檢驗器具的編號；測量員：維護檢測設備的原始標識，保存測量記錄，應明確記載分項工程名稱和計量器具的編號；取樣員：維護試驗設備的原始標識，保存試驗資料流轉和標養(yǎng)室環(huán)境記錄；資料員：保存各種試驗記錄、試驗報告和工程技術質量資料等。執(zhí)行QG/SHEJ ［在施半成品和成品的標識和可追溯性程序］ 過程控制程序（項目工程師主管、施工員、質量員、安全員，材料相關）施工過程控制基本原則： 根據公司質量體系的要求，貫徹實行質量管理和質量保證的標準，依據設計和工藝技術文件的規(guī)定，施工質量控制的內容，對各類影響施工質量的要素進行控制，確保產生出符合設計和規(guī)范質量的產品和工作。負責施工圖紙的內部預審和會審；負責施工組織設計（或施工方案）和質量保證計劃的編制，按有關規(guī)定上報審核、審批；負責施工過程控制的各項措施的落實和實施。執(zhí)行QG/SHEJ [施工過程控制程序] 現場施工設備控制程序（機管員主管、安全員相關）負責租賃合同的簽訂、督促設備租賃單位遵守本公司的各項管理規(guī)定；確保機械設備有適宜的作業(yè)環(huán)境和一定的保養(yǎng)條件；對進入施工現場的小型施工設備的操作、維護和保養(yǎng)按QG/SHEJJD052001《機械設備現場施工管理規(guī)定》執(zhí)行；形成和保管本程序文件規(guī)定的質量記錄；執(zhí)行QG/SHEJ [現場施工設備控制程序]。 進貨檢驗和試驗程序（材料員主管，質量員、施工員相關） 嚴格按照檢驗和試驗的有關規(guī)定，做好進場采購物料和顧客提供產品的檢驗和按規(guī)定取樣送檢工作；收集匯總并提供所采購物料和顧客提供產品的有效《產品質量保證書》、《產品合格證》以及《試驗報告》；按照檢驗和試驗報告，正確無誤地做出采購物料和顧客提供產品標識。執(zhí)行QG/SHEJ ［進貨檢驗和試驗程序］ 工序檢驗和試驗，最終檢驗和試驗程序（項目工程質量員主管，技術、施工員相關）組織編制《施工組織設計》或《施工大綱》、《施工方案》和質量保證計劃，對工程項目可能出現的質量問題編制預防措施；。嚴格按照《施工組織設計》或《施工大綱》和質量保證計劃及工作責任的有關規(guī)定，做好工序產品、分部工程、分項工程和單位工程等的檢驗和試驗工作，建立并保持有關質量記錄；項目經理對承建的工程項目負責，督促項目部人員按責任就位并履行職責；項目工程師對分部工程、單位工程質量負責； 技術員、施工員（包括關砌、翻樣）對分項工程負責； 施工員應在施工的同步完成該部位的質量記錄； 項目部應每周對工程實施有重點、針對性的質量檢查和工程技術資料的自查； 在自查過程中發(fā)現的質量問題，必須認真做好檢查記錄，并立即進行整改，一般不合格點由項目質量員會同技術員、施工員一起分析原因，制訂糾正錯誤；嚴重的不合格點應告知上一級單位。并由主任工程師會同相關人員一起分析原因，制訂糾正措施，并將措施上報公司技術質量部，實施完畢后由工程經理部的技術質量負責人進行檢驗； 項目管理部負責對在施工程的質量進行檢驗并應保持完整檢查、檢驗記錄； 施工班組進行分項施工前，應對上道工序的施工質量進行互檢，如有問題及時向施工員提出，由上道工序施工班組進行整改； 施工班組完成分項施工后，應進行質量的自檢，并做好“班組質量自檢互檢表”； 隱蔽工程驗收檢查：——當后道工序覆蓋上道工序，并根據規(guī)范規(guī)定及設計圖紙要求進行隱蔽工程驗收時，須進行隱蔽工程驗收；——當分項工程涉及需隱蔽的部位，由分管施工員填寫隱蔽工程驗收記錄單，項目部質量員及時檢查。符合設計圖紙要求及規(guī)范要求后，提交建設單位及監(jiān)理單位驗收，并及時完成隱蔽工程驗收記錄單的各方簽證；——若設計單位、業(yè)主、監(jiān)理單位及質檢站有指定的內容，項目部應將這些內容列入隱蔽工程驗收范圍內。執(zhí)行QG/SHEJ [工序檢驗和試驗、最終檢驗和試驗程序] 檢驗、測量和試驗設備的控制程序（計測量主管，施工員、取樣員、技術員、質量員相關） 負責實施對現場使用及分承包方提供的檢驗、測量和試驗設備的控制管理。執(zhí)行QG/SHEJ [檢驗、測量和試驗設備的控制程序]。 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序（質量員主管，材料員、取樣員相關）實施對進場材料、在施半成品、成品（包括顧客提供產品）的檢驗和試驗狀態(tài)標識和標識的維護及變更。執(zhí)行QG/SHEJ [檢驗和試驗狀態(tài)控制程序]。 不合格產品控制（質量員主管，技術、材料、計測量、施工相關）負責對不合格品的檢驗、試驗、標識、記錄、隔離和報告對不合格品及時提供符合追溯性要求的資料； 負責組織對不合格物料及一般不合格半施成品、成品的評審與處置，參與嚴重不合格在施半成品、成品的評審與處置，根據評審結果落實具體措施，做好記錄； 制定和實施對不合格品的糾正措施，并做好實施記錄； 在采購物料的使用過程中，必要時，提出讓步接收申請，并跟蹤