【正文】 不合格產(chǎn)品控制（質(zhì)量員主管，技術(shù)、材料、計(jì)測(cè)量、施工相關(guān)）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和報(bào)告對(duì)不合格品及時(shí)提供符合追溯性要求的資料； 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格物料及一般不合格半施成品、成品的評(píng)審與處置，參與嚴(yán)重不合格在施半成品、成品的評(píng)審與處置，根據(jù)評(píng)審結(jié)果落實(shí)具體措施，做好記錄； 制定和實(shí)施對(duì)不合格品的糾正措施，并做好實(shí)施記錄； 在采購物料的使用過程中，必要時(shí)，提出讓步接收申請(qǐng)，并跟蹤監(jiān)控。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序（質(zhì)量員主管，材料員、取樣員相關(guān)）實(shí)施對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、在施半成品、成品（包括顧客提供產(chǎn)品）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的維護(hù)及變更。執(zhí)行QG/SHEJ [工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序] 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序（計(jì)測(cè)量主管，施工員、取樣員、技術(shù)員、質(zhì)量員相關(guān)） 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用及分承包方提供的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制管理。并由主任工程師會(huì)同相關(guān)人員一起分析原因，制訂糾正措施，并將措施上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部，實(shí)施完畢后由工程經(jīng)理部的技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢驗(yàn)； 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)在施工程的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)并應(yīng)保持完整檢查、檢驗(yàn)記錄； 施工班組進(jìn)行分項(xiàng)施工前，應(yīng)對(duì)上道工序的施工質(zhì)量進(jìn)行互檢，如有問題及時(shí)向施工員提出，由上道工序施工班組進(jìn)行整改； 施工班組完成分項(xiàng)施工后，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量的自檢，并做好“班組質(zhì)量自檢互檢表”； 隱蔽工程驗(yàn)收檢查：——當(dāng)后道工序覆蓋上道工序，并根據(jù)規(guī)范規(guī)定及設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)，須進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收；——當(dāng)分項(xiàng)工程涉及需隱蔽的部位，由分管施工員填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄單，項(xiàng)目部質(zhì)量員及時(shí)檢查。執(zhí)行QG/SHEJ ［進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序］ 工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)，最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序（項(xiàng)目工程質(zhì)量員主管，技術(shù)、施工員相關(guān)）組織編制《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工大綱》、《施工方案》和質(zhì)量保證計(jì)劃，對(duì)工程項(xiàng)目可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題編制預(yù)防措施；。執(zhí)行QG/SHEJ [施工過程控制程序] 現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備控制程序（機(jī)管員主管、安全員相關(guān)）負(fù)責(zé)租賃合同的簽訂、督促設(shè)備租賃單位遵守本公司的各項(xiàng)管理規(guī)定；確保機(jī)械設(shè)備有適宜的作業(yè)環(huán)境和一定的保養(yǎng)條件；對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的小型施工設(shè)備的操作、維護(hù)和保養(yǎng)按QG/SHEJJD052001《機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)施工管理規(guī)定》執(zhí)行；形成和保管本程序文件規(guī)定的質(zhì)量記錄；執(zhí)行QG/SHEJ [現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備控制程序]。執(zhí)行QG/SHEJ ［在施半成品和成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序］ 過程控制程序（項(xiàng)目工程師主管、施工員、質(zhì)量員、安全員，材料相關(guān)）施工過程控制基本原則： 根據(jù)公司質(zhì)量體系的要求，貫徹實(shí)行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)文件的規(guī)定，施工質(zhì)量控制的內(nèi)容，對(duì)各類影響施工質(zhì)量的要素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)生出符合設(shè)計(jì)和規(guī)范質(zhì)量的產(chǎn)品和工作。 執(zhí)行QG/SHEJ [顧客提供產(chǎn)品的控制程序］ 構(gòu)配件、預(yù)制混凝土的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序（材料員主管、施工員相關(guān)）實(shí)施對(duì)自采購材料和顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，保證實(shí)現(xiàn)可追溯性；項(xiàng)目采購員：按照文件、合同和采購計(jì)劃，組織采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的進(jìn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)收集相關(guān)的《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》和《產(chǎn)品合格證》；；項(xiàng)目收料人員：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的采購原材料、構(gòu)配件、成型鋼筋、予拌混凝土、機(jī)電安裝材料及設(shè)備、裝飾材料和顧客提供的產(chǎn)品驗(yàn)收、堆放、送檢、標(biāo)識(shí)、維護(hù)工作，并認(rèn)真做好規(guī)定 的收料記錄；項(xiàng)目料帳員：根據(jù)所收集的相關(guān)資料，根據(jù)追溯管理要求填寫《物料質(zhì)量追溯跟蹤卡》，有追溯要求時(shí)能及時(shí)提供可追溯的真實(shí)性材料。落實(shí)適宜的貯存場(chǎng)地和現(xiàn)場(chǎng)施工條件；，驗(yàn)證（包括取樣復(fù)試）、貯存和維護(hù)，收集合理的證明、質(zhì)量保證資料和質(zhì)量記錄等，執(zhí)行相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 執(zhí)行QG/SHEJ [文件和資料控制程序] 采購（材料員主管、施工、質(zhì)量相關(guān)）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目物料采購申請(qǐng)計(jì)劃，上報(bào)工程經(jīng)理部，公司；推薦符合質(zhì)量要求的物料分承包方（供應(yīng)商）；負(fù)責(zé)B類物料的采購合同的送審及采購簽約；負(fù)責(zé)對(duì)采購物料的驗(yàn)證、送檢、質(zhì)保資料的收集工作；負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量可追溯性管理工作。修訂、變更合同的副本或復(fù)印件傳遞到各相關(guān)部門和相關(guān)場(chǎng)所。 執(zhí)行QG/SHEJ [質(zhì)量策劃程序]。十一、要素描述 本節(jié)根據(jù)本工程承包合同、工程特點(diǎn)、施工流程、按GB/T190021994IDTISO9002：1994標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本工程的質(zhì)量體系的各部分要素進(jìn)行闡述，以確保工程項(xiàng)目或合同恰當(dāng)?shù)貪M足規(guī)定要求。⑧本項(xiàng)目部制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度，并定期對(duì)其進(jìn)行考核。⑥定期召開與分包單位的施工會(huì)議，聽取分包單位的意見，并對(duì)下一階段工作做好安排。④在分項(xiàng)工程施工過程中，質(zhì)量員對(duì)分包商的施工進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)質(zhì)量問題及時(shí)督促及整改。②項(xiàng)目工程師對(duì)其報(bào)批的分項(xiàng)施組進(jìn)行審批并報(bào)工經(jīng)部、公司審批，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。⑤根據(jù)技術(shù)核定單等業(yè)主、監(jiān)理認(rèn)可的簽證憑證，認(rèn)真做好索賠工作。項(xiàng)目管理部單位積極配合監(jiān)理對(duì)各分承包單位施工過程的質(zhì)量、進(jìn)度等的監(jiān)理控制，并同時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保監(jiān)理工作的順利進(jìn)行。③對(duì)業(yè)主（或其代表）、監(jiān)理反映意見，在合同范圍內(nèi)予以滿足，并及時(shí)將結(jié)果反饋給業(yè)主（或其代表）和監(jiān)理。 編制人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人：十、與業(yè)主和分承包之間的協(xié)調(diào)與處理方法 與業(yè)主、監(jiān)理之間的協(xié)調(diào)與處理方法①項(xiàng)目部每周2上午定期與業(yè)主（或其代表）、監(jiān)理召開工程例會(huì)，就工程質(zhì)量、進(jìn)度等相互協(xié)商，認(rèn)真聽取業(yè)主（或其代表）、監(jiān)理意見，進(jìn)行下一步工作的安排。3協(xié)助對(duì)實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理，對(duì)不合格的試驗(yàn)設(shè)備終止使用，并進(jìn)行檢修和復(fù)驗(yàn)4嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)中的砼、砂漿、試塊、試塊制作計(jì)劃執(zhí)行特殊材料、特殊要求部位根據(jù)項(xiàng)目主任工程師的要求進(jìn)行試驗(yàn)；對(duì)進(jìn)場(chǎng)的各種材料及時(shí)做好記錄，對(duì)不符合質(zhì)量要求的材料進(jìn)場(chǎng)要堅(jiān)決阻止，配合質(zhì)量、材料部門嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；完成試塊過程中的各種測(cè)試，認(rèn)真做好試驗(yàn)記錄，記好砼試塊記錄，對(duì)復(fù)試保管及砼、砂漿抗壓強(qiáng)度報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)收、做好驗(yàn)收記錄，妥善保管資料；做好試塊全過程管理工作，落實(shí)各項(xiàng)及時(shí)措施，加強(qiáng)技術(shù)復(fù)核；對(duì)試驗(yàn)工作所需的設(shè)備要經(jīng)常保持清潔、完好，方向問題及時(shí)維修。 編制人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人：******峰會(huì)天下工程項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目取樣員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1落實(shí)項(xiàng)目的質(zhì)量方針和目標(biāo)，自覺行使崗位職責(zé)。主要施工機(jī)械使用分布情況。機(jī)械設(shè)備租賃合同主要施工機(jī)械定人、定機(jī)、定崗表。C. 操作、修理人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)，確保其正常技術(shù)狀態(tài)。B. 班前。3施工機(jī)械設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)、檢查。 編制人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人：******峰會(huì)天下工程項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目機(jī)管員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1落實(shí)公司質(zhì)量方針 ，自覺行使崗位職責(zé)。3全面履行公司合約部的合同條款；組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)掌握合同文本，參與制定履約的保證措施，負(fù)責(zé)過程中合同文本的變更簽證、索賠和信息反饋。 制定人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人： ******峰會(huì)天下工程項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目預(yù)算員序要素職 責(zé) 與 權(quán) 限1落實(shí)項(xiàng)目的質(zhì)量方針和目標(biāo)，自覺行使崗位職責(zé)。8對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物料檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6實(shí)施采購物料的標(biāo)識(shí)管理，保證實(shí)現(xiàn)可追溯性。4負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)選擇分合格供應(yīng)商，負(fù)責(zé)簽訂采購合同，負(fù)責(zé)采購合同的管理，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，定期對(duì)合格供應(yīng)商行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。制定人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人：******峰會(huì)天下工程項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目材料員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1落實(shí)項(xiàng)目的質(zhì)量方針和目標(biāo)，自覺行使崗位職責(zé)。7糾正內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的安全方面的不合格問題，落實(shí)預(yù)防措施。3參與本崗位的質(zhì)量體系有關(guān)項(xiàng)目體文件的編制。編制人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人：******峰會(huì)天下工程項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目安全員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1落實(shí)項(xiàng)目的質(zhì)量方針和目標(biāo)，自覺行使崗位職責(zé)。提請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，執(zhí)行預(yù)防措施。 6負(fù)責(zé)本專業(yè)分項(xiàng)、分部工程的互檢工作；實(shí)施全過程檢驗(yàn)，并做好作業(yè)簽訂安全技術(shù)交底工作。4做好在半成品和成品的標(biāo)識(shí)工作，并能提供相應(yīng)的證實(shí)資料。編制人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人：******峰會(huì)天下工程項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目施工員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1落實(shí)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，自覺行使崗位職責(zé)2施工方案的編制，執(zhí)行與本崗位相關(guān)的文件規(guī)定。9糾正內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的計(jì)量管理方面的不合格問題，落實(shí)預(yù)防措施。7配合質(zhì)管人員做好糾正和預(yù)防措施，對(duì)日常管理工作中產(chǎn)生的相關(guān)的不合格問題予以糾正，加強(qiáng)預(yù)防措施。定期對(duì)項(xiàng)目體內(nèi)所使用的計(jì)量器具進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格器具及時(shí)送檢。5確保施工過程中使用檢驗(yàn)合格的計(jì)量器具，發(fā)現(xiàn)失效或未經(jīng)檢驗(yàn)的計(jì)、測(cè)量器予以收回、處理。3參與本崗位的質(zhì)量體系有關(guān)的項(xiàng)目體級(jí)文件的編制。編制人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人：******峰會(huì)天下工程項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目計(jì)、測(cè)量員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1落實(shí)項(xiàng)目的質(zhì)量方針和目標(biāo)，自覺行使崗位職責(zé)。6對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作進(jìn)行全面合作，并落實(shí)糾正措施。4對(duì)日常管理工作中產(chǎn)生的文件和資料管理方面的不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正分析落實(shí)糾正和預(yù)防措施要求；按照糾正和預(yù)防措施要求，對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施整改。11做好對(duì)分部單位工程評(píng)定驗(yàn)收編制人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人：******峰會(huì)天下工程項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目資料員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹項(xiàng)目的質(zhì)量方針和目標(biāo)，自覺行使崗位職責(zé)2執(zhí)行與本崗位相關(guān)的質(zhì)量體系文件。9對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核予以配合，并落實(shí)糾正措施。7及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中的不合格品；監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工員、施工人員進(jìn)行整改；參與不合格品的處置方案確定，監(jiān)督返工整改全過程，并進(jìn)行認(rèn)定驗(yàn)證；對(duì)不合格的物件及時(shí)提出處理意見（拒收、調(diào)換、整改、降級(jí)或改作他用）；對(duì)不合格品的所有有關(guān)資料均應(yīng)妥善保管，并作為竣工資料進(jìn)行移交。5監(jiān)督施工過程中工序質(zhì)量，處理權(quán)限內(nèi)的質(zhì)量問題、重大問題，及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。3負(fù)責(zé)起草定稿本項(xiàng)目的質(zhì)量文件和質(zhì)量計(jì)劃；需要時(shí)參與有關(guān)文件的會(huì)稿；參與本項(xiàng)目質(zhì)量體系有關(guān)的項(xiàng)目體系文件的編制；負(fù)責(zé)對(duì)失效的質(zhì)量文件和資料的控制、報(bào)廢；參與圖紙會(huì)審和技術(shù)質(zhì)量交底工作，審核有關(guān)組織設(shè)計(jì)中方案措施和質(zhì)量計(jì)劃。11根據(jù)本崗位提出培訓(xùn)要求，參加上級(jí)部門組織的專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。并移交資料員。8參與質(zhì)量信息的收集和不合格原因分析，配合質(zhì)管人員做好糾正和預(yù)防措施工作；做好不合格品的檢驗(yàn)試驗(yàn)和取證工作。6配合項(xiàng)目工程師對(duì)項(xiàng)目體分項(xiàng)、分部工程和單位工程的檢驗(yàn)及隱蔽工程的驗(yàn)收和管理。4參加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，做好相應(yīng)記錄；參與本項(xiàng)目的的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量保證計(jì)劃以及關(guān)鍵過程和特殊過程控制計(jì)劃的編制，并貫徹落實(shí)；參與施工過程和工程質(zhì)量的抽檢和核驗(yàn)工作。編制人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人：******峰會(huì)天下工程項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目技術(shù)員序要素號(hào)職 責(zé) 與 權(quán) 限1落實(shí)本項(xiàng)目的質(zhì)量方針和目標(biāo)，自覺行使崗位職責(zé)2執(zhí)行與本崗位相關(guān)的質(zhì)量體系文件。10根據(jù)本崗位提出培訓(xùn)要求，參加上級(jí)部門組織的專業(yè)培訓(xùn)。8參與建立并保持技術(shù)管理工作，技術(shù)文件使用情況的檢查、控制等質(zhì)量記錄，按規(guī)定對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔、儲(chǔ)存保管和處理。參與分項(xiàng)分部工程和單位工程的檢驗(yàn)和評(píng)定工作。5負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量保證計(jì)劃以及關(guān)鍵過程和特殊過程控制計(jì)劃的編制，并貫徹落實(shí)；組織參加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，做好相應(yīng)記錄；指導(dǎo)落實(shí)技術(shù)質(zhì)量措施處置權(quán)限內(nèi)的技術(shù)問題，落實(shí)控制項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的“三令”申報(bào)和簽發(fā)；參與施工過程和工程質(zhì)量的抽檢和核驗(yàn)工作；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全技術(shù)措施落實(shí)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與審核分包工程的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。4參與監(jiān)督、檢查重要材料采購的驗(yàn)收工作。2執(zhí)行和本崗位相關(guān)的文件規(guī)定。6負(fù)責(zé)監(jiān)督與本崗位有關(guān)的質(zhì)量記錄的完整、清晰。4落實(shí)施工過程中對(duì)分包商的監(jiān)控、檢查和驗(yàn)收，進(jìn)行對(duì)分包商的業(yè)績(jī)考察評(píng)定。配備必要的環(huán)境、人力、物力資源。編制人： 審核人： 責(zé)任人： 批準(zhǔn)人：******峰會(huì)天下工程項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目副經(jīng)理 序要素號(hào)職 責(zé) 與