【正文】 、送檢和現(xiàn)場試驗(yàn)，及時(shí)收集、填寫試驗(yàn)報(bào)告，人員簽字齊全，并傳送到本級相關(guān)部室和領(lǐng)導(dǎo)。第四節(jié) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量一、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和評定。二、原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。材料員對進(jìn)入現(xiàn)場的原材料進(jìn)行外觀驗(yàn)證，核對規(guī)格型號、數(shù)量、外觀，填寫《點(diǎn)驗(yàn)材料單》（CX12JL03），對需要進(jìn)行質(zhì)量特性檢驗(yàn)的物資通知試驗(yàn)員試驗(yàn)，不符合要求的由材料員負(fù)責(zé)處置。項(xiàng)目部試驗(yàn)員對原材料的質(zhì)量特性進(jìn)行試驗(yàn)，出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知材料員。合格原材料由材料員作“合格”標(biāo)識后方能入庫或使用；不合格原材料由材料員作“不合格”標(biāo)識處置，執(zhí)行《不合格品的控制程序》（CX16）。因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，由項(xiàng)目部工程技術(shù)部提出申請，填寫《緊急放行申請單》（CX15JL01），報(bào)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后使用，必要時(shí)應(yīng)由顧客批準(zhǔn)。緊急放行物資僅限于用在工程的次要部位，且一旦發(fā)現(xiàn)問題可立即追回或更換。對于緊急放行的物資，由材料員做出明確標(biāo)識，執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識和可溯性、產(chǎn)品防護(hù)控制程序》（CX12），并留足待檢品進(jìn)行試驗(yàn)，如不合格，立即追回已用物資。三、過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)在施工過程中，作業(yè)人員應(yīng)按技術(shù)交底、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對每道工序進(jìn)行自檢，填寫“分項(xiàng)、分部、單位工程自檢表”，報(bào)質(zhì)檢人員和技術(shù)人員檢查驗(yàn)收；項(xiàng)目部質(zhì)檢人員、技術(shù)人員對分項(xiàng)分部工程進(jìn)行檢驗(yàn)，并由質(zhì)檢人員填寫“分項(xiàng)、分部、單位工程檢驗(yàn)評定表”，檢驗(yàn)合格并經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)證后，進(jìn)入下道工序；項(xiàng)目部每月25日前向公司安質(zhì)部上報(bào)質(zhì)量報(bào)表，匯報(bào)工程質(zhì)量情況；接受顧客、監(jiān)理、政府部門以及公司的監(jiān)督檢查。四、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目部在檢查確認(rèn)所有原材料、過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成且滿足規(guī)定要求后，才能進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。項(xiàng)目部總工程師組織工程技術(shù)部、物質(zhì)設(shè)備部等有關(guān)人員，對竣工工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗(yàn)收，同時(shí)檢查各種原始記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告記錄等，并填寫“單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表”、“單位工程質(zhì)量綜合評定表”，必要時(shí)邀請顧客代表參加。經(jīng)確認(rèn)合格的工程，并經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢工程師或顧客代表及有關(guān)人員簽字認(rèn)可，作為最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的標(biāo)識和“質(zhì)量記錄”。第五節(jié) 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量一、目的確保職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和保持。二、適用范圍本程序適用于項(xiàng)目部施工現(xiàn)場安全和環(huán)境管理。三、職責(zé)項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部，根據(jù)公司下發(fā)的重大危害、風(fēng)險(xiǎn)因素清單，負(fù)責(zé)對本工地重大危害、風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制，制定相應(yīng)的管理方案，由項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施，由工程科技部負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)證。項(xiàng)目部工程科技部負(fù)責(zé)對工地進(jìn)行定期檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題歸納總結(jié)分析，提出解決方案，并評價(jià)運(yùn)行績效。 第六節(jié) 不合格及糾正和預(yù)防措施 一、職責(zé)項(xiàng)目部物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)對不合格物資的評價(jià)和處置，并報(bào)項(xiàng)目總工程師審批。項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對一般不合格品的評價(jià)和處置，確定具體處置方法，報(bào)項(xiàng)目總工程師審批。項(xiàng)目部相關(guān)職能部門參加對一般不合格品的評價(jià)和處置工作。二、不合格品的分類不合格物資、工程設(shè)備：項(xiàng)目部采購的物資、工程設(shè)備以及顧客提供的物資、工程設(shè)備質(zhì)量不符合技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。不合格中間產(chǎn)品：分嚴(yán)重不合格中間產(chǎn)品和一般不合格中間產(chǎn)品。最終不合格品：指最終的工程成品達(dá)不到規(guī)定的要求或預(yù)期的使用要求。三、不合格品的標(biāo)識和隔離不合格物資、工程設(shè)備，在現(xiàn)場必須有明顯的“不合格”標(biāo)志，如以標(biāo)識卡或標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識，必要時(shí)填寫驗(yàn)收“記錄”并進(jìn)行有效隔離。此工作由項(xiàng)目部物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。不合格中間產(chǎn)品及最終不合格品，由項(xiàng)目部工程技術(shù)部填寫《工程質(zhì)量問題通知單》（CX16JL01）、《工程質(zhì)量事故報(bào)告表》（CX16JL02）作標(biāo)識，由項(xiàng)目總工程師簽發(fā)，作“停止點(diǎn)”處理，不得進(jìn)行下道工序施工。技術(shù)人員將相應(yīng)情況記入《工程日志》。四、不合格品的評審和處置嚴(yán)禁使用不合格物資、工程設(shè)備。經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的外購（包括顧客提供的）物資、工程設(shè)備應(yīng)拒收。如在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，對某些物資可以考慮降級使用或改作它用，但必須由項(xiàng)目部工程技術(shù)部提出申請，填寫《物資降級/改變使用申請表》（CX16JL03）由項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行，必要時(shí)必須經(jīng)監(jiān)理或顧客同意。凡屬嚴(yán)重不合格中間產(chǎn)品/最終不合格品，由項(xiàng)目部質(zhì)檢員填寫《工程質(zhì)量事故報(bào)告表》，經(jīng)經(jīng)理簽字后，報(bào)送（傳真或電話通知）安質(zhì)部，本級存檔。報(bào)告需在嚴(yán)重不合格中間產(chǎn)品或嚴(yán)重不合格品發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)報(bào)出。對于一般不合格中間產(chǎn)品，由項(xiàng)目部工程科技部組織評價(jià)，并進(jìn)行返修或返工，以達(dá)到使用要求或規(guī)定要求。返修、返工后，由工程部質(zhì)檢員重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評定，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。五、讓步申請當(dāng)不合格中間產(chǎn)品及最終不合格品經(jīng)評審后，返修或不經(jīng)返修能滿足預(yù)期使用要求，可申請讓步接收，由項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部提出，填寫《讓步接收申請表》（CX16JL05），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后向顧客提出讓步接收申請，待顧客同意后方可作讓步接收處置?！蹲尣浇邮丈暾埍怼繁炯壌鏅n，并列入竣工資料。在不能通過讓步接收時(shí)，按返工或報(bào)廢處置。六、持續(xù)改進(jìn)措施對于發(fā)生的不合格品，必須查清發(fā)生原因，在采取處置方式和方法后，必要時(shí)制定糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》（CX06），清除現(xiàn)存的不合格原因，以免再次發(fā)生不合格品。七、對交付后的工程出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《顧客滿意控制程序》第七節(jié) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)一、項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組（應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組），經(jīng)理任組長，副經(jīng)理、總工程師任副組長，工程技術(shù)部、物資設(shè)備部、計(jì)財(cái)部、辦公室負(fù)責(zé)人為組員。二、項(xiàng)目部保障部應(yīng)制定應(yīng)急措施并提供應(yīng)急設(shè)施、材料。三、項(xiàng)目部成立應(yīng)急小分隊(duì)，落實(shí)應(yīng)急措施，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)施工前或施工中進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)演，驗(yàn)證應(yīng)急計(jì)劃和措施的符合性、有效性。四、項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)人或指定專人同當(dāng)?shù)卣芾聿块T、公安消防、醫(yī)療衛(wèi)生部門以及相關(guān)部門管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，以獲取安全衛(wèi)生方面的相關(guān)文件和咨詢。五、火災(zāi)、爆炸、安全失控、毒物泄露、突發(fā)自然災(zāi)害發(fā)生后，工地人員應(yīng)迅速把信息傳遞給經(jīng)理，同時(shí)采取有效措施控制事故擴(kuò)大，由經(jīng)理通知應(yīng)急分隊(duì)立即趕赴現(xiàn)場，組織搶救。六、當(dāng)項(xiàng)目部對火災(zāi)火勢無力控制時(shí)，項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部立即撥“119”火警通知當(dāng)?shù)毓蚕赖认嚓P(guān)單位到現(xiàn)場撲救。七、項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)組織撥“120”或“999”，當(dāng)?shù)丶本柔t(yī)院將受傷人員接入醫(yī)院或組織用車輛送入指定醫(yī)院進(jìn)行緊急救護(hù)。八、項(xiàng)目部其他管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場指揮、救護(hù)、通訊、車輛的使用調(diào)度等工作。九、事故、事件發(fā)生以后，項(xiàng)目部應(yīng)積極配合調(diào)查組的工作，及時(shí)提供真實(shí)資料并負(fù)責(zé)填寫和及時(shí)上報(bào)《事故登記表》，制定糾正和預(yù)防措施，項(xiàng)目部備案一份，報(bào)公司安質(zhì)部一份，并對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。第八節(jié) 合規(guī)性評價(jià)一、目的通過對環(huán)境管理體系在運(yùn)行過程中遵循法律法規(guī)與其他要求的情況進(jìn)行評價(jià)，及時(shí)對不符合情況采取糾正/預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。二、適用范圍本程序適用于各單位對適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的評價(jià)工作。三、評價(jià)依據(jù)項(xiàng)目部管理計(jì)劃適用的法律、法規(guī)及其他要求；相關(guān)方的環(huán)境要求；公司對公眾或相關(guān)方的承諾；公司程序文件（粉塵、噪聲、排氣、污水、固廢、相關(guān)方績效測與監(jiān)測等；環(huán)境因素、績效測量與監(jiān)測結(jié)果（或形成的監(jiān)測記錄）。四、實(shí)施與評價(jià)項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部依據(jù)本程序的規(guī)定每半年逐項(xiàng)對項(xiàng)目體系運(yùn)行過程中應(yīng)控制的活動進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，并形成《合規(guī)性評價(jià)記錄》上報(bào)公司工程部；通過評價(jià)及時(shí)能發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目的環(huán)境行為是否得到有效監(jiān)控，有無違法、超標(biāo)或者有違法、超標(biāo)趨勢時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析原因，按照《糾正/預(yù)防控制程序》制定糾正、預(yù)防措施，整改后對其合規(guī)性再次進(jìn)行評價(jià)，直至符合法律法規(guī)及其他要求；當(dāng)某項(xiàng)法律法規(guī)內(nèi)容發(fā)生重大更改時(shí)，應(yīng)依據(jù)更改后的條款修改或重新制定控制措施并實(shí)施。第七章 數(shù)據(jù)分析各職能部門及項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，主要應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有以下幾種：一、橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖：適用于經(jīng)營、工程項(xiàng)目使用，以保證工程項(xiàng)目科學(xué)組織合理安排，按期完工；二、調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表適用于對多種不同的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)分析，找出質(zhì)量缺陷進(jìn)行整改；三、排列圖、因果圖、對策表（即兩圖一表）：應(yīng)用排列圖、因果圖找出主要質(zhì)量問題或影響質(zhì)量的原因，并進(jìn)行因果分析；對策表針對主要原因制定措施計(jì)劃，此方法常于用全面質(zhì)量管理小組活動；四、分布表：適用于體系管理，通過分布表進(jìn)行分析，找出不合格分布情況、需整改的部門及要素，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以確保管理體系有效運(yùn)。附錄一 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖****公司**至**高速LJ3合同段項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目副經(jīng)理 總工程師工程技術(shù)部中心試驗(yàn)室計(jì)劃財(cái)務(wù)部隧道施工二隊(duì)安質(zhì)環(huán)保部綜合辦公室物質(zhì)設(shè)備部路基綜合施工隊(duì)隧道施工一隊(duì)隧道施工三隊(duì)工班工點(diǎn)（號）工序 附錄二 項(xiàng)目管理體系職能分配表項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書記體系負(fù)責(zé)人副經(jīng)理總工程師管理體系要求辦公室工程技術(shù)部安質(zhì)環(huán)保部物質(zhì)設(shè)備部計(jì)財(cái)部施工隊(duì)對應(yīng)條款標(biāo)準(zhǔn)★★★○○○○ E/★○★○○○○ E/★○★○○○ ★★○○○○○E/★★○○○○○ E/★ E/★★○○○○○ E/★○○○○○○ E/★○★○★○○ E/O★○★○○○○ E/O★★★○○○○ E/O★、危險(xiǎn)源的辨識與評價(jià)○○★○○Q E/★★○○○○○Q E/★○★○○○○ E/★○★○○○○E/★★○○○ ★○★○ E/★○○○★○ E/★★○○ ★★★○ E/★★★○○○○E/★○★★○ E/O★★★★○ E/O★★★○○ E/O★○★★○○○ ★★★★○ ★○○★○○○E/★★○★★○○○○ E/★○○★○○○E/★○★○○○○ ★○★★○○○ E/附錄三 相關(guān)文件清單序號文 件 名 稱文 件 編 號備注1管理手冊2管理體系程序文件B版3創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃4技術(shù)管理辦法5質(zhì)量管理辦法6安全管理辦法7工程試驗(yàn)管理辦法8工程測量管理辦法9物資供應(yīng)管理辦法10施工設(shè)備管理辦法111213141516171819202122