【正文】 業(yè)主、監(jiān)理單位的意見、產品中的不合格品、質量管理體系中的不合格項，項目經理和總工程師立即組織調查分析，并建立相應臺帳，制定糾正措施，落實到人，在計劃完成日期內負責實施，并作好記錄和驗證其效果。 預防措施 收集分析工程施工中各種影響質量的信息，查明造成不合格的直接和潛在原因，制定預防措施，防止再次發(fā)生。在編制施工組織設計和施工實施細則時，對質量通病、一般可能發(fā)生的質量問題、施工中的關鍵工序制定預防措施，予以實施，并做好記錄和驗證其效果。第十二章 記錄的控制要求 記錄類別 記錄按其性質和使用范圍分為以下幾類：1）管理職責方面的記錄（包括文件控制的記錄），如：文件受控目錄清單等。2）資源管理方面的記錄，如：人員教育培訓、經歷、資格記錄，設備管理、維修記錄等。3）產品實現方面的記錄，如：合同評審記錄、供方評價記錄、檢驗測量試驗設備控制記錄等。4）測量、分析、改進方面的記錄，如：顧客滿意度記錄，內部審核記錄、產品檢驗和試驗記錄、不合格記錄、糾正、預防措施記錄等。 公司質量文件中所要求的記錄表格以及與質量管理體系有關的各過程產生的原始記錄。 記錄形式記錄的形式為表格、文件、磁帶、磁盤、圖片等。 記錄管理流程：見圖121圖121 工作流程圖確定記錄表格建立目錄清單記錄的編制記錄的標識記錄的收集記錄的歸檔記錄的保管記錄的查閱記錄的處置 記錄管理要求 記錄的編制和標識1）編制記錄的內容要真實、準確，字跡清晰，能正確識別。2）記錄的標識記錄的編號是記錄的主要標識。執(zhí)行“誰編制誰標識”的原則，各職能部門按相關規(guī)定，對本部門涉及的記錄進行標識。 記錄的填寫和使用1）記錄是一種特殊文件。記錄的介質可以是紙張、光盤、照片、磁帶等多種形式。記錄的填寫應當完整、字跡清楚、耐久，記錄內容應當準確、適時有效、不得涂改。2）記錄相關責任人必須簽名，并注明日期。凡需審批的記錄均應完成全部程序，確保記錄的完整性和有效性。3）記錄一般不允許更改，確屬誤填，應用劃改，并加蓋“更改”印章，保留原始記錄。4）記錄的利用參照《二航局檔案管理辦法》中有關檔案借閱利用的規(guī)定執(zhí)行，作好借閱利用的登記工作。 記錄的收集1）記錄實行分級收集管理。質量體系運行的有關記錄由各工區(qū)質量部門負責收集并上報項目部質檢部，項目部質檢部負責全工程項目質量記錄的收集。2）各職能部門應指定人員對形成的記錄分類登記，對記錄實施動態(tài)管理。3）各職能部門應定期收集本部門使用及其它部門傳遞的記錄，裝訂成卷，便于檢索。4）記錄一般僅供本單位內部使用，經記錄管理人員同意，方可查閱。記錄的查閱應建立查閱制度，辦理查閱手續(xù)。合同要求時在商定期限內按規(guī)定手續(xù)提供給顧客或第三方查閱，應符合局及公司有關的保密規(guī)定。5）供方及外包項目等外來的記錄應另按分類建立目錄。 記錄的傳遞1）記錄是實現“基于事實的決策方法”原則的主要信息和證實材料，要按規(guī)定向有關同級部門或上級部門傳遞和上報。2）記錄的傳遞、上報應按發(fā)放程序及規(guī)定的要求進行。 記錄的貯存和保管1）除按檔案管理辦法的有關要求執(zhí)行外，記錄應貯存在通風良好、干燥防潮、防止蟲害、鼠害，嚴禁丟失、損壞，確保記錄的完整、清晰。2）各職能部門的記錄平時使用期間應由責任人妥善保管，并按規(guī)定期限交本部門文件管理員集中保管。 記錄的歸檔1） 需長期保存的記錄由各職能部門負責定期收集后交辦公室歸檔，其他的由各部門自行保存。2）各職能部門涉及的記錄由本部門負責歸檔，涉及質量體系運行的記錄由質量部門負責歸檔。1） 產品實現過程的質量記錄按檔案管理辦法實施細則的規(guī)定保存。質量體系運行的記錄，按其重要性和時效性，保存期限分別為一年、三年或長期保存。2）超過保管期限或其他需要處理的記錄，由主管部門負責，履行銷毀審批手續(xù)后統(tǒng)一銷毀。附件1: 項目創(chuàng)優(yōu)計劃表項目名稱廣東省潮州至惠州高速公路工程TJ21標建設地點揭西縣、陸河縣建設單位廣東潮惠高速公路有限公司施工單位中交二航局中標單位中交第二航務工程局有限公司 結構類型高速公路路面開工日期　2013年 　10月 1日預計竣工日期2015 年 12月 30 日項目負責人熊建新項目技術負責人石勇創(chuàng) 優(yōu) 主 要 措 施1 、做好質量體系的建立和運行工作。項目部編制了質量體系文件，完善各項管理制度和措施，建立質量控制網絡，明確各部門和人員的質量責任。2 、加強過程控制。項目部建立了以質檢部專檢、各部門和生產班組兼職質檢員自檢的質量自檢體系，認真執(zhí)行“三檢”制度，加強質量預控，消滅每一施工環(huán)節(jié)的質量隱患。對質量目標進行分解，各道工序質量責任明確到人，分工負責，以工序質量確保施工質量。3 、項目部著重抓好試驗、測量工作，對計量器具按周期進行檢定、校核，保證計量器具的精度。試驗計量人員均具有相應的資歷，持證上崗。4 、抓好原材料質量控制，原材料采購必須優(yōu)質，并按規(guī)定要求進行驗收、取樣、送檢，不合格材料不得進場。5 、采用新材料、新技術、新工藝提高工程質量。6 、制定該項目的質量獎懲制度，運用激勵機制，獎罰分明。7 、編制完善施工方案和實施細則。在工序施工前，各分項技術負責人均對分管工序編寫實施細則，對班組人員進行詳細技術交底，班組操作人員必須熟悉施工圖紙、設計要求、質量要點。并在施工過程中不斷進行分析、總結、改進。8 、積極開展QC小組活動，促進質量改進。組織各種形式的質量宣傳、教育，如出黑板報、印發(fā)相關文件、召開座談會討論、現場指導等。對現場施工人員進行崗位知識培訓和應知應會教育。9 、積極做好原始記錄、質量報驗、評定資料的收集、整理、歸檔工作。附件2： 工程質量目標分解序號工程名稱質量目標責任人128cm厚C40防水砼（橋面）各分項工程合格率100%，得分均在92分以上賀春松2混凝土路面各分項工程合格率100%，得分均在92分以上賀春松34cmSMA13上面層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上黃偉森46cmGAC20C中面層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上黃偉森59cmGAC25下面層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上黃偉森6%水穩(wěn)碎石基層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上何劍8%水穩(wěn)碎石基層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上何劍7%水穩(wěn)碎石基層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上何劍8%水穩(wěn)碎石底基層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上付東915cm級配碎石墊層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上付東10乳化瀝青粘層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上仇國平11瀝青封層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上仇國平12瀝青透層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上仇國平13防水粘結層各分項工程合格率100%，得分均在92分以上仇國平14路緣石各分項工程合格率100%，得分均在92分以上毛永忠15平面石各分項工程合格率100%，得分均在92分以上毛永忠16排水工程各分項工程合格率100%，得分均在92分以上黃達財38 / 39附件3： 質量組織機構圖 工程部賀春松墊層及水穩(wěn)施工一隊副經理杜修榮項目經理熊建新質檢部何劍合約部羅贊榮試驗室劉偉文安保部王明元機材部皮春明綜合辦林澤帆項目總工程師石勇一工區(qū)黃子仲二工區(qū)張思武墊層及水穩(wěn)施工二隊瀝青砼面層施工一隊水泥砼路面施工一隊排水及附屬工程施工一隊墊層及水穩(wěn)施工三隊墊層及水穩(wěn)施工四隊瀝青砼面層施工二隊水泥砼路面施工二隊排水及附屬工程施工二隊財務部夏 昆附件4：分部、分項劃分另冊附件5:評審及其處置設計變更技術交底施工過程控 制施工準備項目部職能部門確定項目部領導層確定項目部作業(yè)班組確定施工組織準備技術準備勞動力準備設計交底會審施工圖紙研究合同文件現場調查編制質量計劃、施工組織設計實施調整環(huán)境控制環(huán)境管理體系運行控制制定環(huán)境控制措施建立重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素識別、評價職業(yè)安全健康運行控制制定安全控制措施危險源識別和風險評價安全管理簽 認竣工結算收集變更資料成本及合同管理滿足合同要求制定年度、季度、月度計劃制定總進度計劃進度控制特殊工種培訓關鍵崗位持證上崗配備人力資源人員控制材料供應材料貯存材料用量審核材料回收利用材料消耗計量材料控制配置齊全完好設備控制維修保養(yǎng)工序控制QC小組活動質量管理點控制工程質量控制標識記錄單位、分部、分項工程劃分報驗及批復特殊工序控制單位、分部、分項工程質量評定工序自檢互檢、專檢工序、隱蔽工程驗收標識記錄檢驗、測量和試驗設備周期檢定和校驗分包工程質量控制不合格品控制技術控制試驗控制測量控制按設計變更施工設計變更通知單申請設計變更分部分項工程技術交底關鍵工序技術交底單位工程技術交底工程技術資料管理交工驗收竣工驗收遺留問題處理項目質量評定竣工資料整理改進措施及驗證維修保養(yǎng)信息反饋工程回訪保修期管理工程竣工及保修