彩晶玻璃商業(yè)策劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-03 04:59本頁(yè)面
【正文】 總產(chǎn)能產(chǎn)能需求人數(shù)配套生產(chǎn)輔助人員備注10%預(yù)估1開(kāi)介設(shè)備20360613003900121配手工臺(tái)2個(gè)2磨邊設(shè)備1512180187008400483 3洗片設(shè)備462415009000241按磨邊產(chǎn)量計(jì)算4鉆孔設(shè)備2483002800個(gè)812800個(gè)孔5鋼化設(shè)備9021801880008000244雙室6000平方，單室2000平方。6洗片設(shè)備4728150010500280含絲印洗片2臺(tái)7絲印設(shè)備81814456010080644 8制板設(shè)備101101//21 9固化設(shè)備3514490496008400282按80%的利用率10彩繪設(shè)備55158251502250604 11包裝設(shè)備56303140084002490輔助人員主要是檢驗(yàn)12電力投入601606 1600KVA干式變壓器13測(cè)試設(shè)備501505 測(cè)試用設(shè)備14廠(chǎng)房裝修300130030 按15000平方，每平方200元計(jì)算（包含車(chē)間電纜投入）。合計(jì)912389 合計(jì)322111 總計(jì) 總計(jì)433 從上表測(cè)算來(lái)看，生產(chǎn)占地面積約15000平方。工人工資（其中工人433人，管理人員47人）：480*3000＝144萬(wàn)元成本估算：生產(chǎn)成本核算類(lèi)別分類(lèi)科目計(jì)算公式小計(jì)(萬(wàn)元) 備注絲印彩晶玻璃 （六千平方）固定成本廠(chǎng)房租金*14 按每平方14元，8000平方計(jì)算固定資產(chǎn)折舊 10年折舊，包括300萬(wàn)廠(chǎng)房裝修等人員工資*480 按480人(含47個(gè)管理人員)，每人每月3000元計(jì)算小計(jì)/ 按平方數(shù)分?jǐn)? 每月8000平方，每月26天測(cè)算 變動(dòng)成本原材料**26 按3mm的玻璃，水電*20*1*26*60% 按每小時(shí)1500KW，每度1元，每天20小時(shí)，60%為絲印絲印油墨*26*11 每天6000平方，絲印油墨按每平方11元損耗10% 按10%的損耗計(jì)算小計(jì)/ 按平方數(shù)分?jǐn)? 每月6000平方，每月26天測(cè)算每平方生產(chǎn)成本合計(jì) 彩繪彩晶玻璃 （兩千平方）固定成本廠(chǎng)房租金*14 按每平方14元，8000平方計(jì)算固定資產(chǎn)折舊 10年折舊，包括300萬(wàn)廠(chǎng)房裝修等HDR設(shè)備折舊 HDR設(shè)備按5年折舊人員工資*480 按480人(含47個(gè)管理人員)，每人每月3000元計(jì)算小計(jì)/ 按平方數(shù)分?jǐn)? 每月8000平方，每月26天測(cè)算 變動(dòng)成本原材料**26 按3mm的玻璃，水電*20*1*26*40% 按每小時(shí)1500KW，每度1元，每天20小時(shí)，60%為噴繪絲印油墨*26*10 每天2000平方，絲印油墨按每平方10元HDR油墨*26*20 每天2000平方，HDR油墨按每平方20元損耗13% 按13%的損耗計(jì)算小計(jì)/ 按平方數(shù)分?jǐn)? 每天2320平方，每月26天測(cè)算每平方生產(chǎn)成本合計(jì) 第七部分 融資說(shuō)明 為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要的固定資產(chǎn)的投入資金是2628萬(wàn)元； 按次月對(duì)賬30天開(kāi)票，120天收現(xiàn)計(jì)算，至少需要6個(gè)月的流動(dòng)資金，每月預(yù)計(jì)需要1000萬(wàn)的流動(dòng)資金，因此需要6000萬(wàn)的流動(dòng)資金作為保證。因此，此項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要約9000萬(wàn)元資金。融資途徑、融資方式、權(quán)益比例等，省略……第八部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷(xiāo)售時(shí)，財(cái)務(wù)預(yù)估情況見(jiàn)下表： 財(cái)務(wù)分析科目絲印彩晶玻璃彩繪彩晶玻璃單位備注固定成本 元/平方 變動(dòng)成本 元/平方 管理費(fèi)用 元/平方%來(lái)分?jǐn)偁I(yíng)業(yè)稅金6%6% 含稅成本 元/平方 預(yù)售價(jià)格 元/平方 毛利潤(rùn) 元/平方毛利潤(rùn)率%% 所占資本5, 3, 萬(wàn)元 資本利息 萬(wàn)元按5%的利率測(cè)算按面積分?jǐn)偫? 元/平方 企業(yè)所得稅 元/平方 凈利潤(rùn) 元/平方 凈利潤(rùn)率%% 投資回報(bào)期 年 預(yù)計(jì)總體的投資回報(bào)期為2~3年。第九部分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估于防范一、行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)退的風(fēng)險(xiǎn) 1. 進(jìn)入壁壘：規(guī)模：由于玻璃加工中，瓶頸在開(kāi)料和鋼化，利潤(rùn)也是在此，因此，進(jìn)入這個(gè)行業(yè)必須規(guī)模效益，才能產(chǎn)生較高利潤(rùn)。差異化：彩晶玻璃市場(chǎng)不少，但能開(kāi)料和鋼化的企業(yè)較少，我們應(yīng)該做整套生產(chǎn)線(xiàn)。以彩繪技術(shù)為龍頭和契機(jī)，走規(guī)模的差異化道路。技術(shù)：彩晶玻璃加工及彩繪技術(shù)我們已經(jīng)基本掌握，可以穩(wěn)定生產(chǎn)。但還需配套設(shè)備的專(zhuān)業(yè)人員，保證設(shè)備高效運(yùn)作?！ ?. 退出壁壘：沉沒(méi)資本：由于是比較專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備，因此沉沒(méi)資本大。品牌影響：暫無(wú)二、行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)把握不準(zhǔn)，出現(xiàn)彩晶玻璃的應(yīng)用走下坡等情況。 2. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)彩晶玻璃技術(shù)較成熟，風(fēng)險(xiǎn)較小。彩繪彩晶玻璃技術(shù)我們已經(jīng)掌握，并已經(jīng)通過(guò)批量生產(chǎn)的驗(yàn)證，但大批量生產(chǎn)時(shí)還需工藝技術(shù)控制，保證質(zhì)量?！ ?. 政策風(fēng)險(xiǎn)玻璃屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，國(guó)家正引導(dǎo)玻璃企業(yè)降低能耗?！ ?. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)投資大，回款慢，資金周轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大，沉沒(méi)成本高，退出壁壘大。 5. 行業(yè)特征風(fēng)險(xiǎn)彩晶玻璃技術(shù)，最終會(huì)被彩繪技術(shù)或腹膜技術(shù)取代。彩繪技術(shù)我們已經(jīng)掌握，腹膜技術(shù)現(xiàn)時(shí)還不成熟，無(wú)法取代。第十部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度預(yù)計(jì)需要3個(gè)月的籌備期，3個(gè)月的設(shè)備調(diào)試及試運(yùn)行期，穩(wěn)定生產(chǎn)需要3個(gè)月，項(xiàng)目實(shí)施共需要9個(gè)月時(shí)間。……第十一部分 其他備查資料清單：1. 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、機(jī)構(gòu)代碼證正副本等；2. 公司產(chǎn)品宣傳頁(yè)；3. 公司商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)；4. 公司ISO體系認(rèn)證證書(shū)；5. 產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告；END23
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