公司風險評估工作指引-資料下載頁
2025-08-03 00:11本頁面
【正文】 ，針對重大、重要風險研究制定風險管理策略和應對措施，落實風險管理責任。（5） 編制全面風險管理報告。公司全面風險管理辦公室負責組織編制公司年度全面風險管理報告（模本見附件9），按規(guī)定程序?qū)徟髨蠊救骘L險管理領(lǐng)導小組。 專項風險評估公司機關(guān)各部門負責建立本專業(yè)管理職責范圍內(nèi)的專項風險評估機制。專項評估范圍包括：經(jīng)營風險、財稅風險、HSE風險、人力資源管理風險、質(zhì)量技術(shù)風險、廉潔風險、法律風險、穩(wěn)定風險、項目管理風險、全面風險管理領(lǐng)導小組決定的其他事項等。主要工作步驟：（1）確定專項風險評估范圍。公司機關(guān)各部門根據(jù)管理需要，確定專項風險評估范圍及方案。公司所屬各單位也可根據(jù)管理需要，確定本單位專項風險評估范圍。（2）確定專項風險評估方法和分析評價標準。結(jié)合專項風險的業(yè)務特點，選擇適當?shù)娘L險評估方法，研究設(shè)計專項風險分析、評價標準。（3）開展專項風險評估。根據(jù)專項風險涉及的業(yè)務管理目標，采用定性與定量相結(jié)合的方法，依據(jù)專項風險分析、評價標準，研究確定風險評估結(jié)果。（4）編制專項風險評估報告。根據(jù)專項風險評估結(jié)果，編制專項風險評估報告。（5）程序性審核。納入專項風險評估范圍的業(yè)務事項，在提請決策層（管理層）審議之前，需編制專項風險評估報告，報全面風險管理辦公室審核。公司機關(guān)各部門每年至少組織一次專項風險評估，每年公司年度工作會議結(jié)束后一個月內(nèi)前將本部門的專項風險評估報告報送全面風險管理辦公室。公司機關(guān)各部門自主確定開展專項風險評估的時間、范圍、內(nèi)容。 日常（動態(tài)）風險評估日常風險評估，也就是動態(tài)風險評估，是指根據(jù)年度風險評估結(jié)果，結(jié)合日常經(jīng)營管理活動，持續(xù)收集相關(guān)風險信息，對相關(guān)風險進行動態(tài)評估，及時改進完善風險管理策略和措施。 5. 風險應對和改進針對各類風險，分析現(xiàn)有管理措施是否有效。根據(jù)需要制定或完善風險管理策略和應對措施，持續(xù)開展風險監(jiān)控預警，結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境變化及時調(diào)整和改進管理策略和應對措施。
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