【正文】 長征醫(yī)院風(fēng)陽路415號斷肢再植市六醫(yī)院宜山路600號中山醫(yī)院楓林路180號楊浦區(qū)中心醫(yī)院騰越路450號傷 科市中醫(yī)院芷江中路274號瑞金醫(yī)院盧灣分院重慶南路149號手 外 科華山醫(yī)院烏魯木齊中路12號市一醫(yī)院武進(jìn)路85號腦 外 科長征醫(yī)院風(fēng)陽路415號華山醫(yī)院烏魯木齊中路12號心內(nèi)外科仁濟(jì)醫(yī)院山東中路145號胸科醫(yī)院淮海西路241號紡一醫(yī)院江寧路1291號燒傷外科瑞金醫(yī)院瑞金二路197號金山醫(yī)院金一路91號長海醫(yī)院長海路174號電擊搶救上海電力醫(yī)院延安西路937號一氧化碳中毒搶救市五醫(yī)院閔行鶴慶路801號眼 科市眼科中心防治所常德路225號眼耳鼻喉科醫(yī)院汾陽路83號寶鋼醫(yī)院漠河路50號其 他上海醫(yī)療救護(hù)中心宜山路638號 檢 查 和 改 進(jìn) 安全檢查項(xiàng)目部建立安全檢查制度，對施工現(xiàn)場的安全狀況和業(yè)績進(jìn)行日常的例行檢查，以掌握施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)活動和結(jié)果的信息，是保證安全管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)重要手段。（1）項(xiàng)目經(jīng)理是安全檢查的組織人，負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目安全檢查規(guī)定。（2）安全員是本要素的責(zé)任人，配合項(xiàng)目經(jīng)理、組織定期和不定期的安全檢查。（1）安全檢查制定內(nèi)容：1）明確本項(xiàng)目的檢查范圍和檢查類型；2）明確定期的時(shí)間概念；3）明確有哪些人參加檢查及負(fù)責(zé)人；4）明確檢查內(nèi)容，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)和記錄方法；5）明確檢查和檢驗(yàn)的分類；6）做好檢查和驗(yàn)收后的標(biāo)識；7）規(guī)定色標(biāo)和管理和使用。（2）安全檢查內(nèi)容：1）項(xiàng)目安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序；2）安全檢查落實(shí)情況；3）遵守適用法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的情況；4）生產(chǎn)活動是否符合施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系文件的規(guī)定；5）重點(diǎn)部位和重大環(huán)境因素監(jiān)控、措施、方案、人員、記錄的落實(shí)；6）安全檢查，對人的意識和行為、物的不安全狀態(tài)及符合安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定和存在隱患的設(shè)施、設(shè)備制定措施進(jìn)行糾正處置，并跟蹤復(fù)查。 糾正措施和預(yù)防措施本要素規(guī)定政府、上級機(jī)構(gòu)、社會相關(guān)方的投訴、監(jiān)理和內(nèi)部發(fā)現(xiàn)各種不合格項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施的原則。（1）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，出現(xiàn)的不合格組織糾正；（2）項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各類不合格組織糾正；（3）施工員（技術(shù)員）負(fù)責(zé)編制糾正措施（方案）；（4）安全員監(jiān)控糾正措施落實(shí)過程，記錄糾正措施的有效性。（1）不合格的種類1）違反施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系規(guī)范的條款；2）違反國家法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；3）與本企業(yè)的管理規(guī)章制度要求不符合。（2）發(fā)現(xiàn)不合格的途徑：1）來自于政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)的檢查；2）來自于上級及監(jiān)理的檢查；3）社會相關(guān)方的投訴；4）定期檢查和不定期檢查（項(xiàng)目自身）；5）外部審核；6）內(nèi)部審核；7）安全評估；（3）不合格程度1）嚴(yán)重不合格：a．體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。例如某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復(fù)發(fā)生，而又未能采取有效的糾正措施加以糾正，因而形成系統(tǒng)失效的不符合現(xiàn)象；b．體系運(yùn)行出現(xiàn)的區(qū)域性失效，一級要素較大失控；c．體系運(yùn)行后造成了嚴(yán)重安全和環(huán)境危害的惡劣影響。2）一般不合格對滿足安全生產(chǎn)保證體系和環(huán)境要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。（4）不合格的處理、分類??一般不合格處理??一般事故和重大事故隱患的處理??內(nèi)審不合格??外審不合格1）一般不合格處理：在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格則由對口管理人員同班組或分包單位制定糾正措施報(bào)工程項(xiàng)目部，由項(xiàng)目工程師組織評價(jià)審批。2）當(dāng)一般事故和重點(diǎn)事故發(fā)生后：a．搶救傷員及國家財(cái)產(chǎn)；b．保護(hù)現(xiàn)場；c．按報(bào)告程序報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門；d．項(xiàng)目工程師組織有關(guān)人員對事故發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，提出糾正建議；e．由有關(guān)人員建議編制糾正措施報(bào)工程項(xiàng)目部；f．項(xiàng)目工程師組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和邀請有關(guān)專家對糾正措施進(jìn)行評價(jià)；g．安全員監(jiān)控糾正措施的落實(shí)，記錄糾正措施的實(shí)施過程；h．項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查，防止同類事故再發(fā)生。3）內(nèi)審不合格（按外審要求實(shí)施）4）外審不合格a．項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員對不合格報(bào)告對照文件進(jìn)行對照，是程序問題還是管理問題；b．由責(zé)任人員編制糾正措施，由項(xiàng)目經(jīng)理評價(jià)及審批；c．安全員監(jiān)控糾正措施落實(shí)，記錄糾正措施實(shí)施過程。 內(nèi)部審核本項(xiàng)目進(jìn)行安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核是執(zhí)行上級企業(yè)的安全管理方針及項(xiàng)目的安全管理目標(biāo)提供依據(jù)。（1）項(xiàng)目經(jīng)理組織有人員整理匯編有關(guān)資料，迎接內(nèi)審并做好協(xié)調(diào)工作。（2）相關(guān)人員各自做好安全生產(chǎn)保證體系各要素所需資料，交安全員或資料員。（3）安全員（資料員）負(fù)責(zé)收集匯編裝訂成冊。（1）安全保證體系的內(nèi)審內(nèi)審在工程項(xiàng)目基礎(chǔ)階段完成或占總進(jìn)度的25％左右，申報(bào)第一次內(nèi)審（以后按審核要求展開例行和特殊審核）。（2）審核人員審核人員必須有一定的專業(yè)知識，經(jīng)過培訓(xùn)持證，需公司任命，審核人員與被審領(lǐng)域無直接責(zé)任關(guān)系。（3）審核準(zhǔn)備1）項(xiàng)目經(jīng)理在安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行一個(gè)階段后，組織人員進(jìn)行安全評估。2）審核計(jì)劃a．審核目的b．審核人員c．審核依據(jù)d．審核日期e．審核人民的要素分配3）審核實(shí)施a．首次會議b．審核檢查c．收集證據(jù)d．審核觀察結(jié)果e．末次會議宣讀審核綜述，判定安全生產(chǎn)保證體系是否符合DGJ089032003規(guī)范，施工現(xiàn)場是否得到了正確的實(shí)施和保持，發(fā)現(xiàn)多少不合格問題。f．審核報(bào)告出具不合格報(bào)告得到糾正后，由原出具人進(jìn)行封閉后，內(nèi)審組長擬寫審核報(bào)告，報(bào)公司批準(zhǔn)后，發(fā)至項(xiàng)目部，審核報(bào)告內(nèi)容：?安全生產(chǎn)保證體系文件是否符合DGJ089032003規(guī)范?現(xiàn)場使用的法律法規(guī)清單符合情況?職能設(shè)置同職責(zé)條款是否合理，特殊工種和施工人員是否符合要求?施工現(xiàn)場安全設(shè)施，施工機(jī)具等是否符合要求并得到控制?發(fā)現(xiàn)的不合格報(bào)告，糾正措施是否有效?評價(jià)安全保證體系的運(yùn)行是否有效、適宜、適合?同意外審g．審核報(bào)告發(fā)至項(xiàng)目部 安全評估項(xiàng)目部對主要施工階段的安全生產(chǎn)保證體系的有效性、適宜性、適合性進(jìn)行評估，確保后一階段的施工能順利完成各項(xiàng)安全管理目標(biāo)。（1）項(xiàng)目經(jīng)理在安全生產(chǎn)保證體系文件頒布后，安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行一段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部全體管理人員和班組長進(jìn)行安全評估。（2）相關(guān)人員提供相應(yīng)的資料（1）會議程序1）項(xiàng)目經(jīng)理是會議主持人2）出席人員簽名（2）安全評估內(nèi)容1）安全管理目標(biāo)實(shí)施情況2）重點(diǎn)部位和重要環(huán)境因素控制情況3）安全生產(chǎn)保證體系文件的符合性4）要素分配同職責(zé)權(quán)限設(shè)置中是否明確合理，作業(yè)人員的遵章守紀(jì)情況5）進(jìn)入施工現(xiàn)場的各類施工機(jī)具及安全防范設(shè)施的搭設(shè)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)6）對安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行的有效性、適宜性和合適性進(jìn)行評價(jià) 安全記錄本項(xiàng)目通過對安全管理和重要環(huán)境因素控制的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理的控制。為安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行提供客觀證據(jù)。（1）項(xiàng)目工程師是本要素的領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查（2）相關(guān)人員各自做好安全保證體系運(yùn)行記錄（3）安全員（資料員）負(fù)責(zé)做好本人記錄外，做好記錄的收集和匯編工作（1）安全記錄的分類1）分類：a．安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄；b．施工過程中產(chǎn)生的各類記錄；c．其它與安全生產(chǎn)保證體系工作相關(guān)記錄。2）形式以四本臺帳為主，記錄可以是任何媒介形式，如硬件或電子媒體。（2）安全記錄的管理項(xiàng)目部產(chǎn)生和收集的安全記錄進(jìn)行管理：a．當(dāng)天所產(chǎn)生的記錄由產(chǎn)生的部門和個(gè)人自行保管管理；b．由于執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)而產(chǎn)生的各種記錄，如申報(bào)資料、驗(yàn)收資料、各類營業(yè)執(zhí)照、許可證由相關(guān)人員負(fù)責(zé)收集、整理、保管；c．安全保證體系運(yùn)行中產(chǎn)生的各種記錄由安全員負(fù)責(zé)收集、整理、保管。（3）安全記錄的標(biāo)識項(xiàng)目部的安全記錄標(biāo)識由項(xiàng)目工程師統(tǒng)一標(biāo)識。（4）安全記錄的要求填寫人員對記錄應(yīng)填寫完整、清晰、保管應(yīng)便于存取和檢驗(yàn)，保管應(yīng)符合要求。（5）安全記錄收集安全員（資料員）相隔一段時(shí)間后，負(fù)責(zé)收集、整理、匯編四本臺帳。（6）安全記錄編目立卷每本臺帳都必須編目，臺帳中查閱時(shí)有明顯辨識便于翻閱，四本臺帳要設(shè)立臺帳目錄，立卷必須符合要求，能滿足地方和行業(yè)的檢查。（7）安全記錄處理安全記錄在竣工后由工程項(xiàng)目部保存一年，處理按文件管理要求執(zhí)行。共52頁 第52頁