【正文】 戶戶簽名 公 示 上報(bào) 上報(bào)數(shù)據(jù) “一折通” 資金下?lián)? 專用存折發(fā)放樣本八XX局權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖參考樣式干部年度考核流程圖根據(jù)主管部門有關(guān)通知，制定本單位年度考核方案提交本單位黨組（黨委）研究決定，印發(fā)考核方案?jìng)€(gè)人進(jìn)行年度總結(jié)，填寫《年度考核登記表》實(shí)施考核組織民主測(cè)評(píng) 匯總考核材料，審定考核結(jié)果報(bào)告本單位黨組（黨委）公示考核結(jié)果反饋（報(bào)告）主管部門考核結(jié)果反饋被考核干部本人考核結(jié)果存檔XX鎮(zhèn)權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖參考樣式固定資產(chǎn)、辦公用品的采購(gòu)分配流程圖根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告到鎮(zhèn)財(cái)稅所辦理支付手續(xù)辦公室驗(yàn)收入庫(kù), 對(duì)貴重物品實(shí)行登記并建立臺(tái)帳根據(jù)工作需要按計(jì)劃分配使用，辦公室人員對(duì)物品領(lǐng)取登記并建立使用臺(tái)帳定期將物資采購(gòu)分配情況在單位內(nèi)部公開(kāi)一般物品由辦公室主任審核決定大宗物資和設(shè)備采購(gòu)由鎮(zhèn)長(zhǎng)或鎮(zhèn)長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定一般物品到政府定點(diǎn)單位采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)并與供貨單位簽定購(gòu)貨合同經(jīng)辦人編制大宗物資和設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃后報(bào)黨委會(huì)研究辦公室請(qǐng)示物資采購(gòu)項(xiàng)目部門提出物資采購(gòu)要求樣本九 個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控登記表單位：xx國(guó)土資源局辦公室 填表日期：xx年x月x日姓　 名xxx職務(wù)（崗位）辦公室主任崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)為局領(lǐng)導(dǎo)、各科室服務(wù)做好各項(xiàng)行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負(fù)責(zé)提交局長(zhǎng)辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)議討論研究的事項(xiàng)和日程安排、記錄及決議事項(xiàng)的承辦、催辦工作；四、負(fù)責(zé)局黨組、局務(wù)會(huì)議決定召開(kāi)的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全局保密工作及行政事務(wù)管理；六、負(fù)責(zé)全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見(jiàn)、建議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調(diào)、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本局政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的組織安排，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)做好本局職工思想政治工作。做好局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全局職工的年終考核，日?？记?、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時(shí)間安排等項(xiàng)工作；九、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。潛　 在　 廉政　 風(fēng)　 險(xiǎn)風(fēng) 險(xiǎn)種 類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施思想道德風(fēng) 險(xiǎn)不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)3加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)單位辦公用品采購(gòu)中容易出現(xiàn)中飽私囊。對(duì)辦公用品分類不明確，登記管理不及時(shí)，可能造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)。接聽(tīng)電話、收發(fā)郵件不及時(shí)，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。車輛管理不到位對(duì)單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時(shí)，可能造成檔案資料不完善或遺失。2嚴(yán)格執(zhí)行縣采購(gòu)辦法規(guī)定，所有辦公用品采購(gòu)均通過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購(gòu)買發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開(kāi)支，亂招待。業(yè)務(wù)流程風(fēng) 險(xiǎn)印章審批、保管和使用上隨意性大在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面的證明、文件等。1嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文件、函、證明均通過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。制度機(jī)制風(fēng) 險(xiǎn)機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過(guò)程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。2加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，外部環(huán)境風(fēng) 險(xiǎn)熟人關(guān)系違規(guī)利用職權(quán)招待、出車3嚴(yán)格執(zhí)行招待和用車管理制度填表人簽字： xx 科室負(fù)責(zé)人簽字： xx 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：xx 科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控登記表單位：xx國(guó)土資源局辦公室 填表日期：xx年x月xx日 科 室辦公室科室職責(zé)①配合黨務(wù)：管理好局黨組印章，黨組印章的簽發(fā)應(yīng)做好登記；配合局黨組擬草、印發(fā)相關(guān)文件，做好相關(guān)工作。 ②參與政務(wù)：擬制局務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，并配合局紀(jì)檢組監(jiān)查室做好規(guī)章制度執(zhí)行情況督查工作；擬制《年度國(guó)土資源管理目標(biāo)考評(píng)細(xì)則》，按照《辦法》配合局考核工作組做好全局全年管理目標(biāo)考核工作；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的本局發(fā)文擬稿任務(wù)，按照文秘要求規(guī)范印發(fā)文件；配合局領(lǐng)導(dǎo)做好招商引資、精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理以及村建等方面工作；組織職工堅(jiān)持“學(xué)習(xí)日”集中學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，督導(dǎo)職工寫好讀書筆記。 ③管理事務(wù)：做好文件收發(fā)、轉(zhuǎn)送、電話等信息的傳遞和報(bào)刊分發(fā)工作；做好局職工人事調(diào)動(dòng)、職工退休管理工作；做好局行政印章和發(fā)證專用章保管及其印章簽發(fā)登記工作；做好年度各科室檔案資料收集、整理、歸檔管理，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意查（借）閱和復(fù)印局檔案資料的應(yīng)做好登記；完成各項(xiàng)局務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表任務(wù)； 做好信息化工作，全縣國(guó)土資源管理重大信息的收集、整理報(bào)送工作；做好來(lái)客招待、車輛管理、局辦公樓等固定財(cái)產(chǎn)保管等其他事務(wù)性工作。 ④做好財(cái)務(wù)：財(cái)務(wù)管理制度健全，票據(jù)使用規(guī)范，帳目做到日清月結(jié)，按規(guī)定完成局財(cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行“收支二條線”。保管好資金和重要票據(jù)。無(wú)擠占、挪用、截留，座支現(xiàn)象；做好分局（所）財(cái)務(wù)管理及其督導(dǎo)工作；做好職工工資及其福利獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。 ⑤負(fù)責(zé)勤務(wù)：組織局機(jī)關(guān)職工打掃室內(nèi)外衛(wèi)生，保持整潔；配合做好局新辦公樓建設(shè)工作，做好局辦公樓水、電、門、窗等裝修工作；做好局機(jī)關(guān)辦公用品的統(tǒng)一購(gòu)置、登記、分發(fā)等管理工作。潛　 在　 廉政　 風(fēng)　 險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施思想道德風(fēng) 險(xiǎn)不注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)3加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線科室職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)單位辦公用品采購(gòu)中容易出現(xiàn)中飽私囊。對(duì)辦公用品分類不明確，登記管理不及時(shí)，可能造成不必要的消耗和物品浪費(fèi)。接聽(tīng)電話、收發(fā)郵件不及時(shí)，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。對(duì)單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時(shí)，可能造成檔案資料不完善或遺失。不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，弄虛作假、私自報(bào)銷個(gè)人開(kāi)支，不按規(guī)定管理、使用發(fā)票；坐收自支、截留收入不入賬，私設(shè)小金庫(kù)。隱瞞現(xiàn)金收入，據(jù)為己有。未經(jīng)批準(zhǔn)私自將銀行存款轉(zhuǎn)出，挪做他用。改動(dòng)報(bào)銷憑證，將他人已報(bào)賬的憑證金額改大，騙取現(xiàn)金。1建立健全有效的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。開(kāi)展經(jīng)常性的日常檢查是預(yù)防財(cái)務(wù)人員職務(wù)犯罪的有力保證。嚴(yán)格執(zhí)行縣采購(gòu)辦法規(guī)定，所有辦公用品采購(gòu)均通過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購(gòu)買發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開(kāi)支，亂招待。業(yè)務(wù)流程風(fēng) 險(xiǎn)印章審批、保管和使用上隨意性大在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面的證明、文件等。2嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文件、函、證明均通過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。制度機(jī)制風(fēng) 險(xiǎn)機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過(guò)程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。1嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文件、函、證明均通過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。外部環(huán)境風(fēng) 險(xiǎn)熟人關(guān)系違規(guī)利用職權(quán)招待、出車2加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定。填表人簽字： xx 科室負(fù)責(zé)人簽字： xx 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：xx部門（單位）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施登記表單位：xx中心 填表日期： xx 年 x 月 xx 日主要職能負(fù)責(zé)******潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施思想道德風(fēng)險(xiǎn)政治理論學(xué)習(xí)不夠，產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定，政治素質(zhì)下降。在行政管理報(bào)批新建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及征收土地過(guò)程中有畏難情緒，怕得罪人，產(chǎn)生工作一般化，不能開(kāi)拓工作局面。消極怠工，不能及時(shí)安排落實(shí)份內(nèi)工作，出現(xiàn)偏差。3加強(qiáng)對(duì)職工的政治理論學(xué)習(xí)，提高政治理論水平，樹(shù)立正確的世界觀和人生觀。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高依法行政的能力，提高工作效率和服務(wù)水平。及時(shí)分解落實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，正確履行職責(zé)。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)全局觀念和大局意識(shí)不強(qiáng)，容易出現(xiàn)“本位主義”，對(duì)上級(jí)決策部署貫徹執(zhí)行不嚴(yán)。2進(jìn)一步細(xì)化建設(shè)用地管理工作人員的崗位職責(zé)，明確分工責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)決策部署，廉潔從政。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)對(duì)辦理土地使用證政務(wù)公開(kāi)不及時(shí)、不具體、不全面，容易出現(xiàn)不按規(guī)定程序辦事、暗箱操作、收受賄賂以及以權(quán)謀私現(xiàn)象。1進(jìn)一步細(xì)化、科學(xué)設(shè)置辦證業(yè)務(wù)流程，規(guī)范辦理程序，及時(shí)公開(kāi)，加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格按程序辦事，做到陽(yáng)光行政。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)在制度執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。制度體制機(jī)制不健全，對(duì)制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，可能導(dǎo)致制度落實(shí)上不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。2加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)部協(xié)作機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行制度。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因工作服務(wù)對(duì)象及行業(yè)“潛規(guī)則”的不利影響，可能出現(xiàn)科室人員權(quán)力失控和行為失范，接受服務(wù)對(duì)象影響公正執(zhí)行公務(wù)的吃請(qǐng)、娛樂(lè)、請(qǐng)托，收受“紅包”、有價(jià)證券等。1加強(qiáng)對(duì)建設(shè)用地管理工作人員的教育，注意在工作圈、生活圈、社交圈全方位自覺(jué)接受監(jiān)督，規(guī)范自己的行為。填表人簽字： xx 黨組織負(fù)責(zé)人簽字： xxx 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)查找流程圖風(fēng) 險(xiǎn) 類 別對(duì)照法律法規(guī)分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，懂得風(fēng)險(xiǎn)的危害性依據(jù)行為性質(zhì)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找在個(gè)人權(quán)力范圍內(nèi)有無(wú)親屬、朋友請(qǐng)吃、請(qǐng)托以及執(zhí)法相對(duì)人、服務(wù)對(duì)象賄賂等行為制定防范措施外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn) 以科室為單位查找。梳理單位下發(fā)的與科室業(yè)務(wù)有關(guān)的規(guī)章制度梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作流程業(yè)務(wù)流程中有多少環(huán)節(jié)根據(jù)工作環(huán)節(jié)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)照法律法規(guī)分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定防范措施有修改完善有廢除有廢除修改有無(wú)漏洞有無(wú)與法律法規(guī)相違背與區(qū)委區(qū)政府及職能部門文件為標(biāo)準(zhǔn)檢查現(xiàn)行制度有無(wú)違背文件精神制定防范措施對(duì)照法律法規(guī)分析風(fēng)險(xiǎn)危害依據(jù)工作步驟確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)行使權(quán)力需經(jīng)過(guò)多少步驟每項(xiàng)職責(zé)有多少項(xiàng)權(quán)力梳理所負(fù)責(zé)的工作有多少項(xiàng)職責(zé)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)制定防范措施對(duì)照《紀(jì)律處分條例》和《公務(wù)員處分條例》檢查，懂得風(fēng)險(xiǎn)變成現(xiàn)實(shí)將受到何種處罰確定風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)不符合黨內(nèi)法規(guī)行政規(guī)章等規(guī)定符合黨內(nèi)法規(guī)行政規(guī)章規(guī)定思想道德風(fēng)險(xiǎn)剖析人生觀、價(jià)值觀、道德觀、權(quán)力觀 廉政風(fēng)險(xiǎn)查找八個(gè)步驟：第八步：簽字備案領(lǐng)導(dǎo)小組集體審核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防范措施和規(guī)章制度，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后，由組織、紀(jì)檢等部門備案，記入干部廉政檔案。第七步：修改完善按照各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、組織審核的意見(jiàn)和建議再次進(jìn)行修改完善。要求：防范措施、相關(guān)規(guī)章制度齊全、審核手續(xù)完備。第六步：組織審查將個(gè)人、部門、單位查找的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)小組初審，提出審查意見(jiàn)和建議。要求：嚴(yán)格審核程序。第五步：對(duì)照整改根據(jù)征求的意見(jiàn)，進(jìn)一步修改完善防范措施，并嚴(yán)格執(zhí)行，整改落實(shí)。要求：邊查邊改見(jiàn)成效，突出防范措施的有效性。第四步：征求意見(jiàn)通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)、個(gè)人述職述廉、書面、網(wǎng)絡(luò)等形式征求領(lǐng)導(dǎo)、同事、基層干部意見(jiàn)。要求：有廣泛性。第三步：制定措施依據(jù)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分別制定防范措施。要求：自己定，群眾幫，領(lǐng)導(dǎo)審，有針對(duì)性、可操作性。第二步：自查自找對(duì)照職位說(shuō)明書、黨風(fēng)廉政責(zé)任書、崗位職責(zé)和工作流程查找五類風(fēng)險(xiǎn)。要求：找實(shí)、找準(zhǔn)、找全。第一步：確定對(duì)象重點(diǎn)掌握審批、審核、組織人事及財(cái)務(wù)人員。要求：個(gè)人、部門和組織相結(jié)合的方式查找廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作流程圖（PDCA循環(huán)管理）計(jì)劃階段 （Plan）成立組織機(jī)構(gòu)界定風(fēng)險(xiǎn)明確目標(biāo)責(zé)任制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案執(zhí)行階段 （Do）前期預(yù)防措施：針對(duì)性思想道德風(fēng)險(xiǎn)廉政教育談心活動(dòng)人文關(guān)懷崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)公開(kāi)承諾述職述廉民主測(cè)評(píng)中期監(jiān)控機(jī)制：動(dòng)態(tài)性信息監(jiān)測(cè)信訪舉報(bào)政風(fēng)行風(fēng)熱線行政投訴群眾評(píng)議定期自查措施落實(shí)履職盡責(zé)薄弱環(huán)節(jié)垂直抽查明查暗訪專項(xiàng)檢查黨風(fēng)政風(fēng)巡查后期處置辦法：