【正文】 0系統(tǒng)并配備應急電源。 消防設施建筑內(nèi)設滅火器，建筑滅火器采用3kg磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式）、手提二氧化碳滅火器、鹵化物滅火器和手動火災報警按鈕。設立全?；馂募袌缶到y(tǒng)，根據(jù)不同場合分別采用自動報警及手動報警，并建立消防監(jiān)控制度。第十一章 組織機構與人力資源配置 組織機構某縣淮海醫(yī)院采用院長負責制，直線職能的管理模式，組織機構設有院長辦公室、門診部、住院部、后勤部、臨床科室、醫(yī)技科室及下屬的16個科室。本項目工程為醫(yī)院建設工程，組織機構形式不變。 人力資源配置人力資源配置原則依法加強對醫(yī)療機械、人員、技術等要素的準入管理，制定診療指導和技術操作規(guī)范。按照專業(yè)技術人員資格標準，嚴格準入制度。加強醫(yī)療救治專業(yè)技術隊伍的教育和培訓，優(yōu)化人員結構，減少冗員，穩(wěn)定人才隊伍，適當確定略為富余的人員編制，不斷轉換技術實力強的綜合科室，以使專業(yè)醫(yī)護人員始終保持較高的技術水平。人力資源配置標準。配置定員本項目新增定員配置260人。人員來源本項目為在拆除原有建筑設施基礎上的新建項目。所需 員原則上從原有醫(yī)技人員中調(diào)配，不足部分可從對口專業(yè)院校畢業(yè)生或社會優(yōu)秀醫(yī)技人才中招聘。第十二章 項目實施進度 項目實施管理本著節(jié)約的原則，盡量減少開支，以確保工程質(zhì)量和進度。 項目實施進度安排建設工期：12個月進度安排（1）項目前期準備可行性研究報告上報及審批、資金準備、招投標、設備定貨、施工前準備等計劃2個月。（2）工程施工土建工程10個月、設備安裝計劃6個月。（4）試運行1個月。（5）工程驗收1個月。以上工程進度可以交叉進行。第十三章 投資估算和資金籌措 編制依據(jù)本工程投資估算主要采用建設部《全國市政工程投資估算指標》HGZ47—102—96，同時結合類似工程及當?shù)氐亩~、取費標準、材料價格、調(diào)整系數(shù)等具體情況，進行調(diào)整。并參照建設部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》、國家發(fā)改委和建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版，同時結合當?shù)鼐唧w情況進行估算。（1）前期工作費：%估算；（2）勘察設計費：按國家有關規(guī)定估算；（3）工程監(jiān)理費：按第一部分費用的1%估算；（4）基本預備費：按第一、二部分費用之和的5%估算 土建投資估算依據(jù)本項目建設投資根據(jù)建筑設計方案，相關圖紙，及安徽省建筑工程預算相關定額及取費標準進行估算。（1）國家計委、建設部頒布的有關文件；（2）新的有關財務制度和會計制度；（3）安徽省建設廳頒布的有關定額、文件；（4）擬建項目各單項工程的建設內(nèi)容及工程量（5）《投資項目可行性研究指南》 設備購置及安裝估算依據(jù)2004年中國醫(yī)院采購指南設備價表信息價（含運費）項目建設單位提供的有關資料 投資估算本工程投資估算由建筑工程費（含裝飾工種費）、拆遷安置費、設備購置安裝費和工程建設其它費用、基本預備費、建設期利息等七部分構成（詳見表111）。項目總投資6000萬元。主要包括：土建工程費（含裝飾工程費）：3000萬元公用設備購置安裝費：460萬元醫(yī)療設備購置費（含床位）：1920萬元工程建設其它費用：220萬元基本預備費：400萬元項目建設投資總額＝1＋2＋3＋4＋5＋6＝6000萬元具體投資詳見下表：（2）項目總投資估算表 單位：萬元序號項目名稱單位數(shù)量金額備注一醫(yī)院工程㎡200003000二公用設備購置、安裝費項1460三醫(yī)療設備購置費項31920診斷系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、床位等四工程建設其他費項1220前期工作費項150勘察設計費項1110工程監(jiān)理費 項160五基本預備費項1400六合 計6000 資金籌措項目總投資6000萬元，全部投資由出資人自籌。第十四章 財務評價 概述本項目工程為醫(yī)院，是公益性項目，主要改善本區(qū)廣大患者就醫(yī)環(huán)境和完善醫(yī)療功能、提高就醫(yī)效果。所以本項目財務分析不能以盈利為目的，主要突出社會效益。 財務評價參數(shù)的選取項目計算期：11年（其中建設期1年）財務基準收益率：4%負荷率：80% 項目收入估算本項目投入運營后，床位200張，醫(yī)藥及治療住院費等收入按200元/床天。估算：每天300元/床200床=60000元全年按310天計算（負荷率按80%），全年服務收入估算為6萬元/天310天80%=1488萬元年收入估算為1488萬元 成本費用估算工資及福利費：468萬元項目增員人數(shù)為260人，每人每月工資及福利費為1500元，則1500元/人月12月260人=468萬元/年。折舊費：233萬元房屋折舊按30年，設備折舊按20年計算，留殘值5%。修理費：116萬元按折舊費50%計算。攤銷費：3萬元無形與遞延資產(chǎn)按5年攤銷完畢為3萬元。新增其他管理費用：20萬元水、電費：（1）年需電費：60萬度（2）年需水費：經(jīng)計算。項目年利潤﹦年收入﹣運營期年總成本費﹦1488萬元﹣ ﹦ 項目財務評價項目盈利分析（1）項目投資利潤率﹦項目年利潤／項目總投資 ﹦／6000萬元 ﹦ % （2）投資回收期﹦項目總投資／項目年利潤﹢建設期﹦6000萬元／﹢1年 ﹦ （含建設期）（3）盈虧平衡點（還清借款后）：%。由上面數(shù)據(jù)可以看出項目效益較好。不確定性分析本項目做了所得稅前、稅后項目投資的財務敏感性分析，分別對建設投資、經(jīng)營成本、營業(yè)收入各單因素正負變動5%時對財務內(nèi)部收益率（FIRR）、財務凈現(xiàn)值（FMPV）影響程度。表121 敏感性分析報表項目內(nèi)部收益率（%）凈現(xiàn)值（萬元）稅前稅后稅前稅后基本方案建設投資增加5%建設投資減少5%營業(yè)收入增加5%營業(yè)收入減少5%經(jīng)營成本增加5%經(jīng)營成本減少5%收入增加5%，成本增加5%從上圖表可見，在三個變動因素中，營業(yè)收入變動最為敏感，經(jīng)營成本變動的敏感度次之，而建設投資變動的影響最小。第十五章 工程招標本項目屬于公共事業(yè)建設項目，關系到社會公共利益，同時又是國家專項資金項目，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《國家重大建設項目稽察辦法》（國辦發(fā)（2000）54號）以及《安徽省實施中華人民共和國招標投標法》辦法187。精神，本項目必須進行招投標。項目招投標的實施，對于保護國家利益、社會公共利益和招標投標人的合法權益，對提高工程質(zhì)量、降低工程造價和提高投資效益具有重要意義。 發(fā)包方式招標的工作范圍是指招標文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括勘察設計、施工、試運等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中珠一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包。何種發(fā)包方式最適合項目的投標，取決于項目的性質(zhì)和復雜程度，投資來源、業(yè)主的技術和管理能力。 招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的為玉應委托具有相應資質(zhì)證書的建設工程招標投標代理機構代理招標。本項目宜實行委托代理招標，并由項目建設單位成立法定代表人為組長的招標領導小組，協(xié)同代理機構完成項目招標事宜。 招標方式招標方式要分為公開招標、邀請招標和議標（直接委托）。公開招標公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告，凡具備相應資質(zhì)，符合投標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標競爭激烈，因經(jīng)有利于將工程項目的建設任務交于可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人的數(shù)量多，一般要設置資格預審程序，而且評標的工作量也較大，因此招標的時間長、費用高。邀請招標邀請招標亦稱有限競爭性招標，是指業(yè)主向預先選擇的若干家具備相應資質(zhì)、符合投標條件的單位發(fā)出邀請函，將招標工程的情況、工作范圍和實施條件等做出簡要說明，請他們參加投標競爭，被邀請單位同意參加投標后，從招標單位獲取招標文件，并按規(guī)定要求進行投標報價。邀請投標對象是項目法人對其資質(zhì)信譽、技術水平、過去承擔過類似工程的實踐經(jīng)驗、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成委托任務的單位。議標議標是指招標單位與兩家或兩家以上具備相應資質(zhì)，符合投標條件的單位，分別就承包范圍內(nèi)的有關事宜進行協(xié)商，直到與某一單位達成協(xié)議，將合同工程委托他去完成。議標與前兩種招標方式比較，招標程序簡單、靈活，但由于投標的競爭性較差，往往導致合同條件和合同價格對承包方較為有利。議標方式僅適用于不宜公開招標或邀請招標的特殊工程或限定條件下的工作內(nèi)容，而且必須報請建設行政主管部門批準后才能采用。本工程勘察設計、監(jiān)理、建筑及設備購置、安裝工程，擬采用公開招標方式，這樣業(yè)主能取得有競爭力的合同，節(jié)約建設資金，以期優(yōu)質(zhì)、高效地完成建設工程。 招標內(nèi)容本項目主要招標內(nèi)容為：病房綜合大樓土建工程20000平方米以及與之配套的公用設備、設施。第十六章 結論與建議 結論本項目建設工程在政策、技術方案、市場、經(jīng)濟和社會效益等方面的綜合分析，認為該項目的建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合**市及某縣醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃，符合**市整體發(fā)展規(guī)劃。項目建設有利于**百萬人口城市建設和以民生為本構建社會主義和諧社會，社會效益顯著，具有一定的盈利能力、償債能力和抗風險能力，本項目的建設是可行的。 建議建議項目建成后，加強項目的管理與運營，增強其輻射功能。爭取上級有關部門在資金上的大力支持，多渠道、多層次籌措資金，落實好資金供應計劃，確保項目的順利進行，縮短投資周期，使其早日發(fā)揮功效，創(chuàng)造更好的社會效益。本項目的實施必須具有長遠發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的發(fā)展需要，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水、通訊以及基礎等的設計應保證發(fā)展的需要。通過可行性研究認為，該項目的建設條件已經(jīng)成熟，建議各級部門加快項目的審批、立項，同時給予資金支持，以利項目早日實施，發(fā)揮效益。