【正文】 0系統(tǒng)并配備應(yīng)急電源。 消防設(shè)施建筑內(nèi)設(shè)滅火器，建筑滅火器采用3kg磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式）、手提二氧化碳滅火器、鹵化物滅火器和手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕。設(shè)立全?；馂?zāi)集中報(bào)警系統(tǒng)，根據(jù)不同場(chǎng)合分別采用自動(dòng)報(bào)警及手動(dòng)報(bào)警，并建立消防監(jiān)控制度。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)某縣淮海醫(yī)院采用院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，直線職能的管理模式，組織機(jī)構(gòu)設(shè)有院長(zhǎng)辦公室、門診部、住院部、后勤部、臨床科室、醫(yī)技科室及下屬的16個(gè)科室。本項(xiàng)目工程為醫(yī)院建設(shè)工程，組織機(jī)構(gòu)形式不變。 人力資源配置人力資源配置原則依法加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療機(jī)械、人員、技術(shù)等要素的準(zhǔn)入管理，制定診療指導(dǎo)和技術(shù)操作規(guī)范。按照專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格準(zhǔn)入制度。加強(qiáng)醫(yī)療救治專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍的教育和培訓(xùn)，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，減少冗員，穩(wěn)定人才隊(duì)伍，適當(dāng)確定略為富余的人員編制，不斷轉(zhuǎn)換技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的綜合科室，以使專業(yè)醫(yī)護(hù)人員始終保持較高的技術(shù)水平。人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)。配置定員本項(xiàng)目新增定員配置260人。人員來源本項(xiàng)目為在拆除原有建筑設(shè)施基礎(chǔ)上的新建項(xiàng)目。所需 員原則上從原有醫(yī)技人員中調(diào)配，不足部分可從對(duì)口專業(yè)院校畢業(yè)生或社會(huì)優(yōu)秀醫(yī)技人才中招聘。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施管理本著節(jié)約的原則，盡量減少開支，以確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排建設(shè)工期：12個(gè)月進(jìn)度安排（1）項(xiàng)目前期準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告上報(bào)及審批、資金準(zhǔn)備、招投標(biāo)、設(shè)備定貨、施工前準(zhǔn)備等計(jì)劃2個(gè)月。（2）工程施工土建工程10個(gè)月、設(shè)備安裝計(jì)劃6個(gè)月。（4）試運(yùn)行1個(gè)月。（5）工程驗(yàn)收1個(gè)月。以上工程進(jìn)度可以交叉進(jìn)行。第十三章 投資估算和資金籌措 編制依據(jù)本工程投資估算主要采用建設(shè)部《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》HGZ47—102—96，同時(shí)結(jié)合類似工程及當(dāng)?shù)氐亩~、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)格、調(diào)整系數(shù)等具體情況，進(jìn)行調(diào)整。并參照建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》、國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版，同時(shí)結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況進(jìn)行估算。（1）前期工作費(fèi)：%估算；（2）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家有關(guān)規(guī)定估算；（3）工程監(jiān)理費(fèi)：按第一部分費(fèi)用的1%估算；（4）基本預(yù)備費(fèi)：按第一、二部分費(fèi)用之和的5%估算 土建投資估算依據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計(jì)方案，相關(guān)圖紙，及安徽省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。（1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件；（2）新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度；（3）安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件；（4）擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量（5）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 設(shè)備購置及安裝估算依據(jù)2004年中國(guó)醫(yī)院采購指南設(shè)備價(jià)表信息價(jià)（含運(yùn)費(fèi)）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料 投資估算本工程投資估算由建筑工程費(fèi)（含裝飾工種費(fèi)）、拆遷安置費(fèi)、設(shè)備購置安裝費(fèi)和工程建設(shè)其它費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等七部分構(gòu)成（詳見表111）。項(xiàng)目總投資6000萬元。主要包括：土建工程費(fèi)（含裝飾工程費(fèi)）：3000萬元公用設(shè)備購置安裝費(fèi)：460萬元醫(yī)療設(shè)備購置費(fèi)（含床位）：1920萬元工程建設(shè)其它費(fèi)用：220萬元基本預(yù)備費(fèi)：400萬元項(xiàng)目建設(shè)投資總額＝1＋2＋3＋4＋5＋6＝6000萬元具體投資詳見下表：（2）項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量金額備注一醫(yī)院工程㎡200003000二公用設(shè)備購置、安裝費(fèi)項(xiàng)1460三醫(yī)療設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)31920診斷系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、床位等四工程建設(shè)其他費(fèi)項(xiàng)1220前期工作費(fèi)項(xiàng)150勘察設(shè)計(jì)費(fèi)項(xiàng)1110工程監(jiān)理費(fèi) 項(xiàng)160五基本預(yù)備費(fèi)項(xiàng)1400六合 計(jì)6000 資金籌措項(xiàng)目總投資6000萬元，全部投資由出資人自籌。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 概述本項(xiàng)目工程為醫(yī)院，是公益性項(xiàng)目，主要改善本區(qū)廣大患者就醫(yī)環(huán)境和完善醫(yī)療功能、提高就醫(yī)效果。所以本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析不能以盈利為目的，主要突出社會(huì)效益。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)的選取項(xiàng)目計(jì)算期：11年（其中建設(shè)期1年）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：4%負(fù)荷率：80% 項(xiàng)目收入估算本項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，床位200張，醫(yī)藥及治療住院費(fèi)等收入按200元/床天。估算：每天300元/床200床=60000元全年按310天計(jì)算（負(fù)荷率按80%），全年服務(wù)收入估算為6萬元/天310天80%=1488萬元年收入估算為1488萬元 成本費(fèi)用估算工資及福利費(fèi)：468萬元項(xiàng)目增員人數(shù)為260人，每人每月工資及福利費(fèi)為1500元，則1500元/人月12月260人=468萬元/年。折舊費(fèi)：233萬元房屋折舊按30年，設(shè)備折舊按20年計(jì)算，留殘值5%。修理費(fèi)：116萬元按折舊費(fèi)50%計(jì)算。攤銷費(fèi)：3萬元無形與遞延資產(chǎn)按5年攤銷完畢為3萬元。新增其他管理費(fèi)用：20萬元水、電費(fèi)：（1）年需電費(fèi)：60萬度（2）年需水費(fèi)：經(jīng)計(jì)算。項(xiàng)目年利潤(rùn)﹦年收入﹣運(yùn)營(yíng)期年總成本費(fèi)﹦1488萬元﹣ ﹦ 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目盈利分析（1）項(xiàng)目投資利潤(rùn)率﹦項(xiàng)目年利潤(rùn)／項(xiàng)目總投資 ﹦／6000萬元 ﹦ % （2）投資回收期﹦項(xiàng)目總投資／項(xiàng)目年利潤(rùn)﹢建設(shè)期﹦6000萬元／﹢1年 ﹦ （含建設(shè)期）（3）盈虧平衡點(diǎn)（還清借款后）：%。由上面數(shù)據(jù)可以看出項(xiàng)目效益較好。不確定性分析本項(xiàng)目做了所得稅前、稅后項(xiàng)目投資的財(cái)務(wù)敏感性分析，分別對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、營(yíng)業(yè)收入各單因素正負(fù)變動(dòng)5%時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FMPV）影響程度。表121 敏感性分析報(bào)表項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（%）凈現(xiàn)值（萬元）稅前稅后稅前稅后基本方案建設(shè)投資增加5%建設(shè)投資減少5%營(yíng)業(yè)收入增加5%營(yíng)業(yè)收入減少5%經(jīng)營(yíng)成本增加5%經(jīng)營(yíng)成本減少5%收入增加5%，成本增加5%從上圖表可見，在三個(gè)變動(dòng)因素中，營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)的敏感度次之，而建設(shè)投資變動(dòng)的影響最小。第十五章 工程招標(biāo)本項(xiàng)目屬于公共事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，關(guān)系到社會(huì)公共利益，同時(shí)又是國(guó)家專項(xiàng)資金項(xiàng)目，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目稽察辦法》（國(guó)辦發(fā)（2000）54號(hào)）以及《安徽省實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法187。精神，本項(xiàng)目必須進(jìn)行招投標(biāo)。項(xiàng)目招投標(biāo)的實(shí)施，對(duì)于保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和招標(biāo)投標(biāo)人的合法權(quán)益，對(duì)提高工程質(zhì)量、降低工程造價(jià)和提高投資效益具有重要意義。 發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍是指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中珠一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡(jiǎn)稱總承包；后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的投標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。 招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的為玉應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。本項(xiàng)目宜實(shí)行委托代理招標(biāo)，并由項(xiàng)目建設(shè)單位成立法定代表人為組長(zhǎng)的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)同代理機(jī)構(gòu)完成項(xiàng)目招標(biāo)事宜。 招標(biāo)方式招標(biāo)方式要分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)（直接委托）。公開招標(biāo)公開招標(biāo)又稱無限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請(qǐng)投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因經(jīng)有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交于可靠的承包商實(shí)施，并取得有競(jìng)爭(zhēng)性的報(bào)價(jià)。但其缺點(diǎn)是，由于申請(qǐng)投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評(píng)標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高。邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)亦稱有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請(qǐng)函，將招標(biāo)工程的情況、工作范圍和實(shí)施條件等做出簡(jiǎn)要說明，請(qǐng)他們參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，被邀請(qǐng)單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。邀請(qǐng)投標(biāo)對(duì)象是項(xiàng)目法人對(duì)其資質(zhì)信譽(yù)、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成委托任務(wù)的單位。議標(biāo)議標(biāo)是指招標(biāo)單位與兩家或兩家以上具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位，分別就承包范圍內(nèi)的有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商，直到與某一單位達(dá)成協(xié)議，將合同工程委托他去完成。議標(biāo)與前兩種招標(biāo)方式比較，招標(biāo)程序簡(jiǎn)單、靈活，但由于投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)性較差，往往導(dǎo)致合同條件和合同價(jià)格對(duì)承包方較為有利。議標(biāo)方式僅適用于不宜公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的特殊工程或限定條件下的工作內(nèi)容，而且必須報(bào)請(qǐng)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)后才能采用。本工程勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建筑及設(shè)備購置、安裝工程，擬采用公開招標(biāo)方式，這樣業(yè)主能取得有競(jìng)爭(zhēng)力的合同，節(jié)約建設(shè)資金，以期優(yōu)質(zhì)、高效地完成建設(shè)工程。 招標(biāo)內(nèi)容本項(xiàng)目主要招標(biāo)內(nèi)容為：病房綜合大樓土建工程20000平方米以及與之配套的公用設(shè)備、設(shè)施。第十六章 結(jié)論與建議 結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)工程在政策、技術(shù)方案、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益等方面的綜合分析，認(rèn)為該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，符合**市及某縣醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃，符合**市整體發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)有利于**百萬人口城市建設(shè)和以民生為本構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，社會(huì)效益顯著，具有一定的盈利能力、償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 建議建議項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)項(xiàng)目的管理與運(yùn)營(yíng)，增強(qiáng)其輻射功能。爭(zhēng)取上級(jí)有關(guān)部門在資金上的大力支持，多渠道、多層次籌措資金，落實(shí)好資金供應(yīng)計(jì)劃，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行，縮短投資周期，使其早日發(fā)揮功效，創(chuàng)造更好的社會(huì)效益。本項(xiàng)目的實(shí)施必須具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的發(fā)展需要，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水、通訊以及基礎(chǔ)等的設(shè)計(jì)應(yīng)保證發(fā)展的需要。通過可行性研究認(rèn)為，該項(xiàng)目的建設(shè)條件已經(jīng)成熟，建議各級(jí)部門加快項(xiàng)目的審批、立項(xiàng)，同時(shí)給予資金支持，以利項(xiàng)目早日實(shí)施，發(fā)揮效益。