【正文】 組織能源計量、統(tǒng)計、管理和操作人員業(yè)務學習和培訓，主要耗能設備操作人員未經(jīng)培訓不得上崗。加強企業(yè)節(jié)約型文化建設，提高資源憂患意識、節(jié)約意識和環(huán)境意識，增強社會責任感。5）建立健全能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺帳，按照《中華人民共和國統(tǒng)計法》和其它有關規(guī)定，定期向上級節(jié)能管理機構和企業(yè)業(yè)務主管部門報送有關能源統(tǒng)計報表。6）進行能耗分析，并根據(jù)需要開展能源平衡工作，實行綜合能耗考核和單項消耗考核制度。7）企業(yè)能源機構應當會同能源供應部門，根據(jù)上級主管部門綜合能耗考核定額和單位產(chǎn)品能耗定額，定期對本企業(yè)主要耗能產(chǎn)品制訂先進、合理的能源消耗定額，并認真進行考核。將各項能源消耗定額分解落實到車間、班組、崗位。8）制定事故應急預案。對出現(xiàn)的不可預見的設備故障、安全事故、環(huán)境污染等非正常情況采取應急方案，減少停機時間，提高作業(yè)率，保證企業(yè)正常運轉。能源管理機構及人員配置本項目建成后，委托專業(yè)的人員建立能源計量管理體系，形成文件，并保持和持續(xù)改進其有效性。配備1名專人負責能源計量器具的管理，2名專人負責能源計量器具的配備、使用、檢定（校準）、維修、報廢等管理工作。以確保項目的節(jié)能措施得以達到預期的節(jié)能效果。同時建立、保持和使用文件化的程序來規(guī)范能源計量人員行為、能源計量器具管理和能源計量數(shù)據(jù)的采集、處理和匯總。能源統(tǒng)計、監(jiān)測及計量儀器儀表配置根據(jù)《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB171672006）、《建筑材料行業(yè)能源計量器具配備和管理要求》（GB/T248512010）建立能源計量系統(tǒng)，實行企業(yè)、車間、重點工序設備三級計量的管理，配備相應的儀表和設備，建立能源計量器具臺帳，計量器具檔案。建立能源統(tǒng)計工作制度，對涉及能源購入貯存、加工轉換、輸送分配和最終使用四個環(huán)節(jié)設置分類統(tǒng)計報，細化到主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、采暖、照明等工序（藝）。能源統(tǒng)計工作，涉及能源購入貯存、加工轉換、輸送分配和最終使用四個環(huán)節(jié)的分類統(tǒng)計報表，仍沿用原有能源日報、月報制度，細化到主要生產(chǎn)、采暖、照明等工序（藝）的計量與統(tǒng)計，以便于對能源利用的適時分析與細化考核。（六）節(jié)能措施經(jīng)濟性評估本項目通過采取節(jié)能措施可以降低生產(chǎn)成本，獲得更多的經(jīng)濟效益，是可行的。四、外部配套條件落實情況（一）電力、水資源和其他能源供應現(xiàn)狀該項目主要能源供應情況分析如下：供水：本項目供水為附近供水管網(wǎng)供應，水源有保證。供電：項目用電接入附近供電管網(wǎng)，用電有保障。供暖：本項目取暖采用中央空調供暖，取暖有保障。（二）項目用能源品種選擇的合理性、可行性、供應可靠性分析本項目主要能耗是電力。電力接入附件供電管網(wǎng)。從項目所在地的電力、電網(wǎng)及其它能源現(xiàn)狀和規(guī)劃建設看，項目建成后電力供應有保障。項目所在地已出具承諾，為項目提供水、電供應。因此，項目能源供應是可行、可靠的。第六章投資估算及資金籌措一、項目總投資規(guī)模（一）編制依據(jù)本項目的建設投資，根據(jù)國家有關建設項目固定資產(chǎn)投資的規(guī)定進行估算。國家計委辦公廳關于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知（計辦投資[2002]15號）；《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《河北省建設項目概算其他費用定額》（冀建監(jiān)[2000]181號）；《機電產(chǎn)品報價手冊》、當?shù)仡愃乒こ碳夹g經(jīng)濟指標；本項目技術方案所確定的設備材料表和數(shù)據(jù)。（二）總投資估算范圍建筑工程費按建構筑物的結構特征參照當?shù)仡愃乒こ痰慕ㄖ藴室詥畏皆靸r估算，二次裝修標準按有關規(guī)定計算；公用工程設備購置費根據(jù)設計方案所確定的設備，按生產(chǎn)廠現(xiàn)行價格計算，價格中已含設備運雜費。設備安裝費按有關概算指標計算；室外工程根據(jù)設計工程量，按有關指標估算；其它費用根據(jù)《河北省建設項目概算其他費用定額》和項目實際需要估算。（三）投資估算項目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金兩部分構成。本項目總投資為2009萬元，其中固定資產(chǎn)投資1877萬元，鋪底流動資金132萬元?？偼顿Y估算表項目投資額百分比1 固定資產(chǎn)投資1877 % 工程費用1695 % 工程建設其他費用93 % 預備費202 % 2 鋪底流動資金132 % 3 總投資2009 % 固定資產(chǎn)投資估算根據(jù)《投資項目可行性研究指南》相關內容，項目固定資產(chǎn)投資由工程費用、工程建設其他費用、預備費三部分構成。經(jīng)初步估算，該項目固定資產(chǎn)投資為1877萬元。其中工程費1695萬元，工程建設及其他費用93萬元，預備費89萬元。1）建筑工程費建筑工程費是指為建筑永久性建筑物和構筑物所需的費用。根據(jù)單位建筑工程投資估算法，該項目建筑工程費151萬元。工程費用估算表序號工程或費用名稱改造工程費設備購置費設備安裝費其他費用合計所占比例技術經(jīng)濟指標單位數(shù)量單位投資(元/單位)1 工程費用151 1429 114 1695 % 主體工程151 1429 114 1695 ㎡1281 辦公用房151 151 ㎡1281 1180 2）設備及工器具購置費設備及工器具主要從國內購買。經(jīng)初步估算，設備及工器具購置費總計1429萬元。生產(chǎn)設備購置費用根據(jù)詢（報）價、或參照近期同類設備的訂貨價水平確定。詳見第五章設備表。3）安裝工程費該項目安裝工程費主要包括：①生產(chǎn)所需安裝的專用設備、儀器儀表等設備的安裝費；②工藝、供熱、供電、給排水、通風空調、凈化及除塵、自控、電訊等管道、管線、電纜的材料費和安裝費；③設備和管道的保養(yǎng)、絕緣、防腐，設備內部的填充物等的材料費和安裝費。該項目的安裝工程費根據(jù)行業(yè)及專門機構發(fā)布的安裝工程定額、取費標準進行估算。設備安裝工程費計算公式為：設備安裝工程費＝設備原價安裝費費率。本項目安裝費費率為8%。經(jīng)估算，該項目的安裝工程費為114萬元。4）工程建設其他費用工程建設其他費用是指建設投資中除建筑工程費、設備購置費、安裝工程費以外的，為保證工程建設順利完成和交付使用后能夠正常發(fā)揮效用而發(fā)生的各項費用。按其內容大體可分為三類：第一類是建設用地費用；第二類是與項目建設有關的費用；第三類是與項目運營有關的費用。與項目建設有關的費用包括土地使用費、建設單位管理費、勘察費、設計費、招標代理費、工程監(jiān)理費、城市建設配套費、前期咨詢費、環(huán)境影響咨詢費、施工圖審查費、臨時設施費、安全管理費、施工圖預算編制費、職工培訓費、辦公生活家居購置費。與項目運營有關的費用包括聯(lián)合試運轉費、生產(chǎn)準備費和辦公及生活家具購置費。經(jīng)初步估算，該項目工程建設其他費用總計93萬元。鋪底流動資金估算鋪底流動資金是保證項目投產(chǎn)后，能進行正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的最基本的周轉資金數(shù)額，是項目總投資中的一個組成部分。一般按項目建成后所需全部流動資金的30%計算。經(jīng)估算（請見附表），該項目所需的流動資金為438萬元。鋪底流動資金一般為流動資金的30%，故本項目所需鋪底流動資金132萬元。二、投資使用方案項目總投資為2009萬元，其中其中固定資產(chǎn)總投資1877萬元，工程費用1695萬元，工程建設其他費用93萬元，預備費用89萬元，鋪底流動資金132萬元。三、資金籌措方案項目總投資為2009萬元，全部為企業(yè)自籌。第七章效益分析一、項目風險分析（一）主要風險因素識別和評價政策法規(guī)風險項目不屬于國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（修正）》中限制類或者禁止類產(chǎn)業(yè)，屬允許發(fā)展類，符合國家及河北省的產(chǎn)業(yè)政策要求，因此項目政策法規(guī)風險較小。市場風險由于近年來人力成本的提升，以及經(jīng)濟危機的影響也日漸深入，國內市場也呈緊縮狀態(tài)，這帶來一定市場風險。技術風險本項目采用技術和設備是否可靠和先進，將直接影響產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性，并直接影響對客戶的服務。同時，技術人員在生產(chǎn)過程中的不合理操作等，都是本項目技術風險的重要因素。資金風險本項目資金的使用是否安全、資金供應能否及時到位將對該項目產(chǎn)生重大影響。若資金供應不足或者來源中斷導致項目工期延長或中斷，也將形成風險。管理風險隨著本項目的實施，今后經(jīng)營規(guī)摸和業(yè)務范圍將會迅速擴大，對經(jīng)營和管理模式的要求也越來越高，對公司組織結構和管理體系肯定會提出更高的要求。（二）防范和降低風險對策根據(jù)項目的風險因素，項目單位應采取積極的措施防范和降低風險。市場風險應對措施項目承擔單位應充分利用研發(fā)能力，以科技優(yōu)勢和持續(xù)開發(fā)優(yōu)勢參與市場競爭；進一步加強企業(yè)管理，提高公司整體素質，加大成本費用控制力度，完善薄弱環(huán)節(jié)，走以質量求效益、以效益求發(fā)展的經(jīng)營道路，提高公司在市場中的競爭能力。公司應通過完善營銷渠道架構，加大營銷網(wǎng)絡建設；通過逐步優(yōu)化銷售人才隊伍的結構，加大對銷售人員的培訓，提高銷售人員的銷售技巧、業(yè)務技能，以降低營銷風險；加強日常財務管理、加大應收賬款的催收力度，縮短資金在營銷部門占用周期，盡最大可能提高資金回籠率；遵守有關市場管理規(guī)定，守法經(jīng)營。技術風險對策項目單位要瞄準國內外技術發(fā)展方向，不斷通過加強科技投入，提高技術管理水平和經(jīng)營管理水平。積極籌措資金，確保建設資金足額到位。管理風險對策必須優(yōu)化管理系統(tǒng)，進行全面的、科學的管理，尤其是加強質量管理、績效管理、人力資源管理和預算管理，努力培養(yǎng)一支高素質的職業(yè)管理隊伍。同時逐步引入更加科學有效的決策機制和約束機制，最大限度的降低因組織機構和公司制度不完善而招致風險，并在提高公司經(jīng)營管理效率的同時努力降低成本。二、經(jīng)濟和社會效益分析（一）經(jīng)濟效益分析項目預計年收入可達10200萬元。營業(yè)稅金及附加1414萬元，增值稅1263萬元，年均利潤1641萬元。從盈利能力分析得知：1) 稅前：%基準收益率（Ic＝12%）；；投資回收期Pt=（含建設期12個月）。2）稅后：%基準收益率（Ic＝13%）；；投資回收期Pt=（含建設期12個月）。%。從上述各項指標要可以判斷，本項目財務收益是較好的。（二）社會效益分析項目的社會效益主要包括項目對社會環(huán)境方面和社會經(jīng)濟方面可能產(chǎn)生的影響，具體來說有以下幾點：1）項目對所在地產(chǎn)業(yè)結構的影響該項目的建成將成為河北地區(qū)規(guī)模最大的智慧醫(yī)療健康管理平臺。此項目符合廊坊市當?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)結構，可以完善廊坊市的智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，市場前景良好，經(jīng)濟效益和社會效益兼顧。2）項目對所在地區(qū)居民生活水平、收入和生活質量的影響本項目的建設及運營將為當?shù)鼐用裉峁┰S多就業(yè)機會。本項目的建設及經(jīng)營期可新增大量就業(yè)崗位，以及當?shù)鼐用竦氖杖胗兴岣撸岣咂渖钯|量。3）項目對所在地區(qū)不同利益群體的影響①政府部門本項目落戶廊坊市廣陽區(qū)。建設環(huán)境友好型、資源節(jié)約型為內容的兩型社會是國家和地方確定的國民經(jīng)濟社會發(fā)展的長期戰(zhàn)略。本項目的建設符合國家和河北省提出的兩型社會建設發(fā)展戰(zhàn)略和“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略，項目建設受到政府部門的支持。②當?shù)鼐用癖卷椖康慕ㄔO不生成污染，無有害廢水、廢氣、廢棄物，建設選址在廊坊市萬達廣場內，不會影響居民的生活質量，因此可得到居民對該工程的支持。③受損群體項目建設主要工程在廊坊市廣陽區(qū)萬達廣場，不涉及拆遷補償問題。本項目對其他利益群體沒有不利影響。4）項目對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響。項目建設實施過程中，由于積極研究推廣應用先進的科學技術，開展培訓，教育工作，可以提高群眾運用先進技術的能力，提高群眾的綜合素質，使其傳統(tǒng)的思維方式和觀念發(fā)生變化，促進精神文明建設和社會進步。項目社會效益分析表序號社會因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1 對項目對所在地產(chǎn)業(yè)結構的影響較大完善產(chǎn)業(yè)結構2 對所在地區(qū)居民生活水平、生活質量和收入的影響較大提高所在地區(qū)居民生活質量3 對所在地區(qū)不同利益群體的影響較大建筑材料承銷商將從中受益4 對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生地影響較大加速社會文明進步該項目的建成可創(chuàng)造就業(yè)機會500個左右。為解決當?shù)夭糠秩藛T就業(yè)問題起到積極作用，而且在一定程度上保障了社會政治穩(wěn)定。同時能夠促進和帶動相關行業(yè)、相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及社會分工的細化，其積極意義深遠。附件項目單位營業(yè)執(zhí)照及組織機構代碼證復印件備案證項目資金籌措方案相關證明材料經(jīng)會計師事務所審計的項目單位近三年經(jīng)營狀況（需加蓋會計師事務所騎縫章）環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價審批意見城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見房屋租賃合同節(jié)能主管部門審核的節(jié)能登記表設立研發(fā)機構的證明10 、相關部門出具的經(jīng)營許可文件及其他需要的證明材料1項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的