【正文】 調(diào)節(jié)。三、下列用房在采用空調(diào)時，應(yīng)符合相關(guān)凈化要求：搶救室、觀察室、病房、?？撇》亢鸵话闶中g(shù)室的新風(fēng)..及回風(fēng)，均經(jīng)初、中效過濾器處理。血液病房、無菌手術(shù)室、無菌室和細菌培養(yǎng)室的新風(fēng)及回風(fēng)，均經(jīng)初效、中效過濾器處理。潔凈手術(shù)室的新風(fēng)及回風(fēng)，應(yīng)經(jīng)初效、中效和高效過濾器處理，并在手術(shù)區(qū)內(nèi)組成層流氣流；灼傷病房、傳染病房應(yīng)采用直流式空調(diào)系統(tǒng)，排風(fēng)應(yīng)經(jīng)過濾器處理后再排入大氣。灼傷病房、凈化室、手術(shù)室、無菌室均保護空氣正壓?？照{(diào)用房的夏季室內(nèi)計算溫度宜采用 25～27℃；其相對濕度為 60%左右。采用空調(diào)的手術(shù)室、產(chǎn)房工作區(qū)和灼傷病房的氣流速度≤。核醫(yī)學(xué)科的通風(fēng)柜應(yīng)采用機械排風(fēng)，排風(fēng)口的風(fēng)速應(yīng)保持 1m/s 左右。四、職工宿舍區(qū)供熱供熱參數(shù)（1）采暖室外計算溫度： 7℃（2）采暖期天數(shù)： 102（3）夏季通風(fēng)計算溫度： 31℃（4）冬季相對濕度： 54%（5）夏季相對濕度： 73%（6）冬季室外風(fēng)速： ..（7）冬季主導(dǎo)風(fēng)向： ENE（8）室內(nèi)采暖計算溫度： 18℃供熱供熱熱源由**縣供熱管網(wǎng)提供，項目區(qū)內(nèi)采用集中供熱方式。集中供熱管網(wǎng)敷設(shè)到項目區(qū)，由項目承辦單位安裝到用熱單位。 燃氣項目區(qū)內(nèi)天然氣供氣管道安裝到用氣單位，由項目承擔單位向供氣公司提出申請，并按有關(guān)規(guī)定進行安裝。 項目智能化隨著信息化社會的不斷發(fā)展，目前“智能化” 已經(jīng)成為醫(yī)院及住宅小區(qū)不可缺少的重要內(nèi)容?；緲藴剩▏H二星級標準）即本項目醫(yī)院及住宅小區(qū)最低智能化技術(shù)標準。安全出入口管理及周界防報器、閉路電視監(jiān)控、對講與防盜門住戶報警、巡更管理。信息管理子系統(tǒng)包括安全系統(tǒng)監(jiān)控、三表遠程抄收與管理、IC 卡、車輛出入于停車管理、設(shè)備監(jiān)控管理（供電、公共、供水）、兩個有線電視插座、有線電視網(wǎng)、寬帶。（２）保安服務(wù)安全性是醫(yī)院最基本的要求。保安服務(wù)的內(nèi)容除了傳統(tǒng)..的巡邏和門衛(wèi)外，消防管理、車輛管理、應(yīng)急措施也必不可少。（３）綠化服務(wù)物業(yè)管理對綠化、綠地的維護。也應(yīng)該而且必須是盡善盡美的，綠化服務(wù)的具體內(nèi)容包括：綠化整修：綠化大整修、更換種植植株修剪：培土、施肥、除草、滅蟲、補苗、澆水..第五章 項目實施計劃本項目建設(shè)應(yīng)在可行性研究報告批準后實施，主要包括以下幾個階段：可行性研究總體報告編制與報批階段、規(guī)劃階段、施工圖設(shè)計階段、場地準備階段、土建施工階段、設(shè)備安裝階段、竣工驗收階段。為加快建設(shè)周期，各階段應(yīng)盡量提前完成，并允許有一定交叉。項目建設(shè)周期 2 年。項目自批準之日起，應(yīng)組織專門班子落實各項內(nèi)外部條件，如資金籌措、建筑材料考察訂貨、土建施工及各類準備工作等。在整個建設(shè)過程中需抓好設(shè)計、土建、安裝等重要環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌安排，各專業(yè)協(xié)調(diào)合作，力求項目快速、優(yōu)質(zhì)建成，早日投入運行，創(chuàng)造效益。項目實施進度詳見表 81。表 51 項目建設(shè)進度表..時間(月)工程進度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24可 　研總體規(guī)劃施工圖設(shè)計場地準備土建施工設(shè)備安裝及調(diào)試竣工驗收..第六章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)**縣政務(wù)新區(qū) 醫(yī)院實行院長負責(zé)制，重大決策由職工代表大全批準，院長負責(zé)日常工作，下設(shè)副院長、辦公室、醫(yī)技科室、財務(wù)科、護理部、病案統(tǒng)計室、圖書室、總務(wù)科、供應(yīng)室、外科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、兒科、急診科、口腔科、五官科、骨傷科、中醫(yī)科、理療科、放射科、檢驗科、藥劑科、B 超室及腦電圖室、臨床、醫(yī)技科室等 28 個，病房（區(qū)）14 個，其中消化內(nèi)科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、五官科等為特色專科。 人力資源配置人員配置本項目建成后，**縣政務(wù)新區(qū) 醫(yī)院門診綜合大樓病床將達到 650 張床位，按《綜合醫(yī)院建設(shè)標準》有關(guān)規(guī)定，綜合醫(yī)院臨床編制，按病床與工作人員之比基數(shù)計算，650 病床位應(yīng)配置工作人員為 800 人。人員來源及培訓(xùn)新增人員可從區(qū)內(nèi)外醫(yī)科院校應(yīng)屆本科畢業(yè)生和應(yīng)屆畢業(yè)研究生中擇優(yōu)錄用，也可面向社會招聘具有較高技術(shù)水平的人員，考核后擇優(yōu)錄用。醫(yī)院醫(yī)技人員定期或不定期分批選送到區(qū)內(nèi)外醫(yī)學(xué)院?；虼筢t(yī)院進修、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高醫(yī)療水平，為廣大患者服務(wù)；或聘請具有豐富專業(yè)知識的專家、..專業(yè)人士前來舉辦培訓(xùn)班，傳授各種業(yè)務(wù)知識、理論等。..第七章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算依據(jù)省建筑工程消費定額；省安裝工程消費定額；**市材料預(yù)算定額價目表；**市最近類似工程造價資料；有關(guān)設(shè)備的詢價資料；國家有關(guān)投資估算的規(guī)定；其他相關(guān)資料。 估算范圍本項目工程投資估算范圍包括：工程費用、其它費用、預(yù)備費。工程費用包括建安工程費、醫(yī)療設(shè)備及工器具購置安裝費。 估算說明本項目建安工程費估算。醫(yī)療設(shè)備及工器具購置安裝費（1）本項目醫(yī)療設(shè)備及工器具購置費。（2）本項目醫(yī)療設(shè)備安裝費為 100 萬元。因此本項目醫(yī)療設(shè)備及工器具購置安裝費為 萬元。..其他費用估算(1)建設(shè)單位管理費：按工程費用的 1%估算。(2)勘測設(shè)計費：按工程費用 %估算。(3)施工監(jiān)理費：按工程費用 %計算。(4)城市配套費：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目免征城市基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套費、城市開發(fā)項目片內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套費、一次性契稅費等；國家和省批準的行政事業(yè)性收費項目按現(xiàn)行收費標準減半征收；其他服務(wù)性收費按最低限收取。(5)勞保統(tǒng)籌費：取工程費用的 %。(6)墻體改造費、工程質(zhì)檢費、消防審查費、抗震審查費、招標管理、代理費等費用按工程費用的 2%進行綜合估算。經(jīng)估算工程建設(shè)其他費用為 萬元， 基本預(yù)備費：按工程費用和其它費用之和的 6%估算。流動資金估算本項目正常運行，所需資金由財政補帖和收費解決，故不核流定動資金。 項目建設(shè)投資估算經(jīng)估算，本項目建設(shè)投資為 30000 萬元，其中：項目總投資總投資：30000 萬元。其中：工程費用 22022 萬元，醫(yī)療設(shè)備及工器具購置安裝費用 6300 萬元。其他費用 900 萬元，預(yù)備費 800 萬元。項目建設(shè)總投資估算祥見表 74。..表 74 項目總投資估算表 資金籌措及資金使用計劃、資金籌措本項目工程建設(shè)投資 30000 萬元。全部投資由建設(shè)單位自籌。、資金使用計劃項目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工后的盈利水平，項目資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實先進的建序號 項 目投資1 建筑工程建設(shè)費 100 主體工程建筑費 20220 公共配套設(shè)施建設(shè)費 10002 工程其他費用 9003 醫(yī)療設(shè)備購置費及安裝費 6300 設(shè)備購置費 6200 安裝工程費 1004 預(yù)備費 800合 計 30000..設(shè)工作計劃是加快項目建設(shè)、節(jié)約項目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。..第八章 經(jīng)濟效益評價 項目概況本項目已完成建設(shè)背景及必要性分析、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、工程建設(shè)方案、環(huán)境保護、節(jié)能、消防、綠化以及項目實施規(guī)劃等諸方面的研究論證。項目經(jīng)濟效益評價在此基礎(chǔ)上進行的。 基本數(shù)據(jù) 實施進度本項目建設(shè)期為 2 年。 投資估算項目總投資總投資：30000 萬元。其中：工程費用 22022 萬元，醫(yī)療設(shè)備及工器具購置安裝費用 6300 萬元。其他費用 900萬元，預(yù)備費 800 萬元。 計年工作日本項目工作日按 360 天計。 計算期項目計算期按 15 年計算。 財務(wù)基準收益率的選定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風(fēng)險因素，確定本項目的基準收益率為 8％。 財務(wù)評價..本評價所有投入物價格均為含稅價格。 營業(yè)收入根據(jù)**縣實際，選定本項目設(shè)計規(guī)模為綜合病床 850 張。病床使用率按 80％計算，出院病人平均住院天數(shù)按 10 天計，則本項目年住院人數(shù)為 18720 人左右。住院病人每床每人每日按 300 元計算，門診病人每人次按 200 元計算。本項目年營業(yè)收入詳見表 121。表 81 營業(yè)收入、稅金及附加估算表序號 項目名稱 單位 數(shù)值 備注1 營業(yè)收入 9342 + 門 診 部 萬元 1080 門診人數(shù) 人次 54000 門診價格 元/人次 200 住 院 部 萬元 8262 住院人數(shù) 人 27540 平均住院天數(shù) 天 10 住院價格 元/ 3002 營業(yè)稅及附加 0 營 業(yè) 稅 0 城市維護建設(shè)稅 0 教育費附加 0.. 成本費用估算醫(yī)院運營期中所需藥品及材料、燃料動力等價格均以現(xiàn)價為基礎(chǔ)，預(yù)測到運營期初的價格。（1）藥品及材料費用按營業(yè)收入的 45%計算，為 萬元；（2）電費： 元/度；（3）水費：3 元/噸。折舊與修理費用按直線折舊法計算，新增固定資產(chǎn)折舊年限建筑按 20 年、設(shè)備按 15 年計算，殘值率為 5％，固定資產(chǎn)折舊費估算表。修理費率按年折舊費的 20％計算。本項目定員 800 人，人均工資為 萬元/（人年），職工福利費按工資總額的 14%計算。其它費用其他營業(yè)費用按年營業(yè)收入的提取比例為 3%。本項目總成本費用約為 3980 萬元。 稅金及附加 銷售稅金中包括增殖稅、城市維護建設(shè)稅及教育費附加，增殖稅稅值為銷項稅與進項稅之差，城市維護建設(shè)稅及教育費附加分別按增值稅的 7%和 3%計算。醫(yī)院是福利性事業(yè)單位，免稅，稅率為零。 利潤..本項目運營期年平均利潤為 5362 萬元。 投資回收期本項目投資回收期見表 8－2。表 8－2　 項目投資回收期項目資本金凈利潤率為 ％，且本項目 年（靜態(tài)投資所得稅前）即可收回成本，說明該項目盈利能力較強，在財務(wù)上是可以接受的。 不確定性分析 盈虧平衡分析以醫(yī)院每年醫(yī)療及住院人次利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為 %，即本項目只要達到設(shè)計每年醫(yī)療人次的%，醫(yī)院即可保本。BEP=〔年固定成本/（銷售收入可變成本銷售稅金及附加）〕 100%?= % 評價結(jié)論通過以上分析，測得本項目各項技術(shù)經(jīng)濟指標都比較好，能承受一定的風(fēng)險，從經(jīng)濟的角度看項目是良好的是可行的。項目投資回收期 單位 數(shù)值 備注靜態(tài)投資所得稅前 年 含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅后 年 含建設(shè)期..第九章 結(jié)論與建議 結(jié)論本項目是建設(shè)單位(**縣政務(wù)新區(qū) 醫(yī)院)正在實施操作的《**縣政務(wù)新區(qū) 醫(yī)院建設(shè)項目》，項目工程建設(shè)方案成熟，經(jīng)對該項目進行全面的考察、研究、論證認為：本項目領(lǐng)導(dǎo)班子堅強有力；具有良好的外部環(huán)境；項目選題正確，建設(shè)目標明確，項目所采用的醫(yī)療設(shè)備先進、合理、節(jié)能技術(shù)先進；并且本項目符合國家相關(guān)政策，為國家鼓勵類項目，具有較廣闊的發(fā)展前景；技術(shù)含量高，資金安排合理得當。經(jīng)計算，本項目實施后運營期平均每年可增加營業(yè)收入9342 萬元，年平均利潤為 5362 萬元。本項目總投資收益率為%，項 目資本金凈利潤率為 ％，且本項目 年（靜態(tài)投資所得稅前）即可收回成本，說明該項目盈利能力較強，在財務(wù)上是可以接受的。本項目的實施進一步加強了當?shù)蒯t(yī)院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，既能提高當?shù)蒯t(yī)院的整體診療水平和應(yīng)急能力，又能兼顧突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的雙重需要。本項目的建設(shè)可滿足人民群眾看病就醫(yī)的需求，保障人民身體健康，促進社會的和諧發(fā)展，并對拉動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有積極作用，社會效益顯著?？傊?，根據(jù)對本項目進行的可行性研究，從項目建設(shè)背景、..項目建設(shè)條件、工程建設(shè)方案、投資估算及經(jīng)濟效益測算等情況可以看出，本項目不僅投資風(fēng)險小，而且社會效益、經(jīng)濟效益顯著，因此本項目是可行的。 建議切實做好對本工程的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗收等工作，落實好政策，按標準執(zhí)行。盡快落實配套資金，為工程實施做好準備。項目建設(shè)應(yīng)嚴格按照國家規(guī)范管理實施，加大投資資金控制力度，重要工程和大宗材料購置應(yīng)按照《招投標法》進行公開招標或競價采購，以最大限度節(jié)省建設(shè)投資。在項目分期建設(shè)中，應(yīng)根據(jù)工程進度，安排好施工組織，保護施工場地環(huán)境，力爭項目早日取得社會效益。建議有關(guān)方面為本項目的實施創(chuàng)造條件，促使其早日運營；建設(shè)單位配備得力人選抓好本項目實施，嚴格管理