【正文】 區(qū)有計劃和安全措施，并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責(zé)人批準10查資料。不符合要求1處扣5分10設(shè)施設(shè)備4527《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定設(shè)置井上、下消防材料庫，配足消防器材，且每季度至少檢查1次10查資料和現(xiàn)場。缺消防材料庫不得分，其他1處不符合要求扣1分0井下消防材料庫滅火器全部過期《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定井下爆炸物品庫、機電設(shè)備硐室、檢修硐室、材料庫等地點的支護和風(fēng)門、風(fēng)窗采用不燃性材料，并配備有滅火器材，其種類、數(shù)量、規(guī)格及存放地點，均在災(zāi)害預(yù)防和處理計劃中明確規(guī)定10查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分6副井泵房滅火器2臺過期，每隔100m(在帶式輸送機的巷道中每隔50m)設(shè)置支管和閥門，并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3的水量，每季度至少檢查1次10查現(xiàn)場。無消防水池或者水量不足不得分；缺支管、閥門，1處扣2分；6井下供水管路2處閥門無支管，確定煤層自然發(fā)火標志氣體及臨界值，開展自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報工作，建立監(jiān)測系統(tǒng)；在開采設(shè)計中明確選定自然發(fā)火觀測站或者觀測點，每周進行1次觀測分析。發(fā)現(xiàn)異常，立即采取措施處理15查資料和現(xiàn)場。無監(jiān)測系統(tǒng)不得分，1處預(yù)測預(yù)報不符合要求扣5分，其他1處不符合要求，扣2分15控制指標1010無一氧化碳超限作業(yè)，采空區(qū)密閉內(nèi)及其他地點無超過35℃的高溫點（因地溫和水溫影響的除外）10查資料和現(xiàn)場。有超限作業(yè)不得分；其他1處不符合要求扣2分10封閉時限55及時封閉與采空區(qū)連通的巷道及各類廢棄鉆孔；采煤工作面回采結(jié)束后45天內(nèi)進行永久性封閉5查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求，扣2分5九、粉塵防治10080鑒定及措施1010按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定鑒定煤塵爆炸性；制定年度綜合防塵、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施，并組織實施10查資料和現(xiàn)場。未鑒定或者無措施不得分；其他1處不符合要求扣2分10設(shè)備設(shè)施5035；防塵管路吊掛平直，不漏水；管路三通閥門便于操作15查現(xiàn)場。未建立系統(tǒng)不得分，缺管路1處扣5分，其他1處不符合要求扣2分11皮帶大巷防塵管路2處漏水（矸）轉(zhuǎn)載點設(shè)有噴霧裝置，采掘工作面回風(fēng)巷至少設(shè)置2道風(fēng)流凈化水幕，凈化水幕和其他地點的噴霧裝置符合AQ1020規(guī)定15查現(xiàn)場。缺裝置1處扣5分；其他1處不符合要求扣1分1012030工作面運輸順槽缺1道水幕《煤礦安全規(guī)程》要求安設(shè)隔爆設(shè)施，且每周至少檢查1次，隔爆設(shè)施安裝的地點、數(shù)量、水量或者巖粉量及安裝質(zhì)量符合AQ1020規(guī)定10查資料和現(xiàn)場。未設(shè)隔爆設(shè)施，1處扣5分；其他1處不符合要求扣2分410月份無檢查隔爆設(shè)施、掘進機內(nèi)外噴霧裝置使用正常；液壓支架和放頂煤工作面的放煤口安設(shè)噴霧裝置，降柱、移架或者放煤時同步噴霧，噴霧壓力符合《煤礦安全規(guī)程》要求；破碎機安裝有防塵罩和噴霧裝置或者除塵器10查現(xiàn)場。缺外噴霧裝置或者噴霧效果不好1處扣5分；其他1處不符合要求扣2分10防除塵措施4035，爆破使用水炮泥，爆破前后沖洗煤壁巷幫；炮掘工作面安設(shè)有移動噴霧裝置，爆破時開啟使用10查現(xiàn)場。未濕式鉆孔或者無措施扣5分；其他1處不符合要求扣2分10，采用潮噴或者濕噴工藝，并裝設(shè)除塵裝置。在回風(fēng)側(cè)100m范圍內(nèi)至少安設(shè)2道凈化水幕10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分10《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定采取煤層注水措施，注水設(shè)計符合AQ1020規(guī)定10查資料和現(xiàn)場。采煤工作面未注水1處扣5分；其他1處不符合要求扣2分10。主要大巷、主要進回風(fēng)巷每月至少沖洗1次，其他巷道沖洗周期或者撒布巖粉由礦總工程師確定。巷道中無連續(xù)長5m、厚度超過2mm的煤塵堆積10查資料和現(xiàn)場。煤塵堆積超限1處扣5分；其他1處不符合要求扣2分5皮帶大巷一處積塵十、井下爆破100100物品管理30爆炸物品貯存及運輸符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分電雷管編號制度健全，發(fā)放前電雷管進行導(dǎo)通試驗20查資料和現(xiàn)場。未進行導(dǎo)通試驗扣10分，缺1項制度扣5分20爆破管理7070“一炮三檢”、“三人連鎖”制度，采取停送電（突出煤層）、撤人、設(shè)崗警戒措施。特殊情況下的爆破作業(yè)，制定安全技術(shù)措施，經(jīng)礦總工程師批準后執(zhí)行20查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求不得分20，并嚴格執(zhí)行?，F(xiàn)場設(shè)置爆破圖牌板15查資料和現(xiàn)場。無爆破說明書或者不執(zhí)行不得分，其他1處不符合要求扣2分1引藥制作符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定15查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分1拒爆處理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定20查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分20十一、基礎(chǔ)管理10092組織保障1010按規(guī)定設(shè)有負責(zé)通風(fēng)管理、瓦斯管理、安全監(jiān)控、防塵、防滅火、瓦斯抽采、防突和爆破管理等工作的管理機構(gòu)10查資料。未設(shè)置機構(gòu)不得分，機構(gòu)不完善扣5分10工作制度201瓦斯防治、綜合防塵、防滅火和安全監(jiān)控等專業(yè)管理制度，各工種有崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行10查資料和現(xiàn)場。缺制度或者操作規(guī)程不得分；其他1處不符合要求扣5分10。礦每月至少召開1次通風(fēng)工作例會，總結(jié)安排年、季、月通風(fēng)工作，并有記錄10查資料。缺1項計劃或者總結(jié)扣5分，其他1處不符合要求扣2分69月、10月無召開通風(fēng)例會資料管理2020有通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖、瓦斯抽采系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、防滅火系統(tǒng)圖等；有測風(fēng)記錄、通風(fēng)值班記錄、通風(fēng)（反風(fēng)）設(shè)施檢查及維修記錄、粉塵沖洗記錄、防滅火檢查記錄；有密閉管理臺賬、煤層注水臺賬、瓦斯抽采臺賬等；安全監(jiān)控及防突方面的記錄、報表、賬卡、測試檢驗報告等資料符合AQ1029及《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求，并與現(xiàn)場實際相符20查資料和現(xiàn)場。圖紙、記錄、臺賬等資料缺1種扣2分，與現(xiàn)場實際不符1處扣5分；20儀器儀表2016按檢測需要配備檢測儀器，每類儀器的備用量不小于應(yīng)配備使用數(shù)量的20%，儀器的調(diào)校、維護及收發(fā)和送檢工作有專門人員負責(zé)，按期進行調(diào)校、檢驗，確保儀器完好20查資料和現(xiàn)場。儀器數(shù)量不足或者無專門人員負責(zé)扣5分，其他不符要求1臺次扣2分162臺備用光學(xué)鑒定器效驗過期崗位規(guī)范30管理制度、技術(shù)措施10查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分10；掌握本崗位相應(yīng)的操作規(guī)程和安全措施，操作規(guī)范；.無“三違”行為10查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，不執(zhí)行崗位責(zé)任制、不規(guī)范操作1人次扣3分設(shè)備運行狀態(tài)及巷道支護和頂?shù)装逋旰脿顩r等實時觀測，進行安全確認10查現(xiàn)場。1人次不確認扣3分，其他1處不符合要求扣1分10煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治與測量標準化評分表煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治與測量技術(shù)管理標準化評分表得分：85檢查單位：嶸昌煤業(yè)檢查人：孫聰偉檢查地點：全礦檢查時間：2017114陪檢人員：劉國超檢查小項及標準標準分檢查方法實得分存在問題附件一、規(guī)章制度5045制度建設(shè)1510有以下制度： 、預(yù)測預(yù)報、地測安全辦公會議制度； 、技術(shù)報告審批制度； 、發(fā)放、回收和銷毀制度； 、整理、定期分析、保管、提供制度； ； 15查資料。每缺1項制度扣5分；制度有缺陷1處扣1分10無編制隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度。資料管理1515圖紙、資料、文件等分類保管，存檔管理，電子文檔定期備份15查資料。未分類保管扣5分，存檔不齊，每缺1種扣3分，電子文檔備份不全，每缺1種扣2分15崗位規(guī)范20管理制度、技術(shù)措施；，掌握本崗位相應(yīng)的操作規(guī)程和安全措施，操作規(guī)范，無“三違”行為； 20查資料和現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，不執(zhí)行崗位責(zé)任制、不規(guī)范操作1人次扣3分20二、組織保障與裝備5040組織保障2525礦井按規(guī)定設(shè)立負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治與測量部門，配備相關(guān)人員25查資料。未按要求設(shè)置部門不得分，設(shè)置不健全扣10分，人員配備不能滿足要求扣5分25裝備管理251裝備完好，滿足規(guī)定和工作需要；； ； 25查資料和現(xiàn)場。因裝備不足或裝備落后而影響安全生產(chǎn)的不得分；裝備不能正常使用1臺扣2分；無物探裝備扣5分；未采用計算機制圖扣10分；地測信息系統(tǒng)未與上級公司扣10分，不能正常使用扣5分15地測信息系統(tǒng)未與上級公司聯(lián)網(wǎng)。煤礦地質(zhì)標準化評分表得分：83檢查單位：嶸昌煤業(yè)檢查人：孫聰偉檢查地點：全礦檢查時間：2017114陪檢人員：劉國超檢查小項及標準標準分檢查方法實得分存在問題附件一、基礎(chǔ)工作2015地質(zhì)觀測與分析105《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》要求進行地質(zhì)觀測與資料編錄、綜合分析； 10查資料。未開展地質(zhì)觀測、無觀測資料或綜合分析資料不能滿足生產(chǎn)需要不得分，資料無針對性扣5分，地質(zhì)觀測與資料編錄不及時、內(nèi)容不完整、原始記錄不規(guī)范1處扣2分5無及時填寫地質(zhì)觀測記錄。致災(zāi)因素普查地質(zhì)類型劃分1010； “就高不就低”原則劃分煤礦地質(zhì)類型，出現(xiàn)影響煤礦地質(zhì)類型劃分的突水和煤與瓦斯突出等地質(zhì)條件變化時，在1年內(nèi)重新進行地質(zhì)類型劃分10查資料。礦井隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查不全面，每缺1類扣5分；普查方法不當(dāng)扣2分；未按原則劃分煤礦地質(zhì)類型扣5分；未及時劃分煤礦地質(zhì)類型不得分10二、基礎(chǔ)資料3530地質(zhì)報告1010有滿足不同生產(chǎn)階段要求的地質(zhì)報告，按期修編，并按要求審批10查資料。地質(zhì)類型劃分報告、生產(chǎn)地質(zhì)報告、隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報告不全，每缺1項扣3分；地質(zhì)報告未按期修編1次扣3分；未按要求審批1次扣2分10地質(zhì)說明書53采掘工程設(shè)計施工前，按時提交由總工程師批準的采區(qū)地質(zhì)說明書、回采工作面地質(zhì)說明書、掘進工作面地質(zhì)說明書；井巷揭煤前，探明煤層厚度、地質(zhì)、構(gòu)造、瓦斯地質(zhì)、水文地質(zhì)及頂?shù)装宓鹊刭|(zhì)條件，編制揭煤地質(zhì)說明書5查資料。資料不全，每缺1項扣2分；地質(zhì)說明書未經(jīng)批準扣2分；文字、原始資料、圖紙數(shù)字不符，內(nèi)容不全，1處扣1分312010運輸順槽掘進地質(zhì)說明書未經(jīng)批準。采后總結(jié)52采煤工作面和采區(qū)結(jié)束后，按規(guī)定進行采后總結(jié)5查資料。采后總結(jié)不全，每缺1份扣3分，內(nèi)容不符合規(guī)定1次扣3分2無12040工作面采后總結(jié)。臺賬圖紙1010《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》要求必備的臺賬、圖件等地質(zhì)基礎(chǔ)資料； 《煤礦地質(zhì)測量圖技術(shù)管理規(guī)定》要求，圖種齊全有電子文檔10查資料。臺賬不全，每缺1種扣3分；臺賬內(nèi)容不全不清，1處扣1分；檢查全部地質(zhì)圖紙，圖種不全的，每缺1種扣5分；圖幅不全扣2分，無電子文檔扣2分，未及時更新1處扣1分，圖例、注記不規(guī)范1處扣1分；素描圖不全，每缺1處扣3分，要素內(nèi)容不全1處扣1分；日常用圖中采掘工程及地質(zhì)內(nèi)容未及時填繪的1處扣1分10原始記錄55，分檔按時間順序保存； ，字跡、草圖清楚5查資料。記錄本不全，每缺1種扣3分；其他1處不符合要求扣1分5三、預(yù)測預(yù)報105地質(zhì)預(yù)報105地質(zhì)預(yù)報內(nèi)容符合《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》要求，內(nèi)容齊全，有年報、月報和臨時性預(yù)報，并以年為單位裝訂成冊，歸檔保存10查資料。采掘地點預(yù)報不全，每缺1個采掘工作面扣5分，預(yù)報內(nèi)容不符合規(guī)定、預(yù)報有疏漏、失誤1處扣1分，未經(jīng)批準1次扣2分；未預(yù)報造成工程事故本項不得分5無編制12010運輸順槽掘進工作面地質(zhì)預(yù)報。四、瓦斯地質(zhì)1515瓦斯地質(zhì)1515，規(guī)范填繪瓦斯賦存采掘進度、煤層賦存條件、地質(zhì)構(gòu)造、被保護范圍等內(nèi)容，圖例符號繪制統(tǒng)一，字體規(guī)范； ，編制發(fā)放臨近未保護區(qū)通知單，按規(guī)定揭露煤層及斷層，探測設(shè)計及探測報告及時無誤； 15查資料。瓦斯預(yù)報錯誤造成工程事故或誤揭煤層及斷層的不得分；未編制下發(fā)臨近未保護區(qū)通知單的，1次扣2分；未編制揭煤探測設(shè)計及探測報告扣5分；其他1項不符合要求扣1分；15五、資源回收及儲量管理2018儲量估算圖66有符合《礦山儲量動態(tài)管理要求》規(guī)定的各種圖紙，內(nèi)容符合儲量、損失量計算圖要求6查資料。圖種不全，每缺1種扣2分，其他1項不符合要求扣1分6儲量估算成果臺賬66有符合《礦山儲量動態(tài)管理要求》規(guī)定的儲量計算臺賬和損失量計算臺賬，種類齊全、填寫及時、準確，有電子文檔6查資料。每種臺賬至少抽查1本，臺賬不全或未按規(guī)定及時填寫的，每