信息系統(tǒng)基本情況調(diào)查表-資料下載頁
2025-07-29 18:30本頁面
【正文】 表8. 系統(tǒng)軟件情況調(diào)查序號系統(tǒng)軟件名稱版本軟件廠商硬件平臺涉及業(yè)務(wù)應(yīng)用12345678注：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等軟件表9. 用戶/用戶群情況調(diào)查 序號用戶名稱所屬業(yè)務(wù)應(yīng)用特權(quán)/普通用戶涉及數(shù)據(jù)及訪問權(quán)限用戶數(shù)量本地/遠(yuǎn)程所屬局域計(jì)算環(huán)境所屬部門備注12（一） 序號軟件名稱開發(fā)商處理數(shù)據(jù)類型硬件/軟件平臺主要業(yè)務(wù)應(yīng)用備注1234表11. 應(yīng)用系統(tǒng)軟件情況調(diào)查（二） 應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖（應(yīng)用軟件名稱： ）應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖（應(yīng)用軟件名稱： ）表12. 數(shù)據(jù)情況調(diào)查 序號分類數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)使用者和管理者及其訪問權(quán)限涉及業(yè)務(wù)應(yīng)用涉及的業(yè)務(wù)軟件涉及存儲設(shè)備1234業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)聯(lián)機(jī)保存期限為： 個(gè)月。定期對離線備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行完整性檢測的具體措施是： 定期對在線存儲數(shù)據(jù)進(jìn)行完整性檢測的具體措施是： 審計(jì)數(shù)據(jù)包含下列哪些信息： A、操作時(shí)間；B、操作人員； C、操作對象；D、操作結(jié)果；E、無審計(jì)數(shù)據(jù)審計(jì)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)存是： A、定期轉(zhuǎn)存，周期為： 周； B、不轉(zhuǎn)存； C、無審計(jì)數(shù)據(jù)采用的數(shù)據(jù)備份措施是： A、雙機(jī)熱備份； B、介質(zhì)冷備份； C、其它，請說明： 是否對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行每日備份？ A、是； B、否備份數(shù)據(jù)存放地點(diǎn)采取的防災(zāi)措施是： 是否制定了詳盡可行的備份恢復(fù)方案？A、是； B、否是否對備份恢復(fù)方案進(jìn)行過測試并留有記錄？ A、是； B、否1備份數(shù)據(jù)的存儲介質(zhì)為：A、磁盤；B、磁帶； C、光磁盤（ＭＯ）； D、ＣＤ－Ｒ； E、其它，請說明： 1備份數(shù)據(jù)是否異地存放？A、是，存放地點(diǎn)為： ； B、否 1數(shù)據(jù)恢復(fù)和應(yīng)急處理過程是否有具體的記錄？A、是； B、否； C、沒發(fā)生過提供檢測所需文件被檢測單位需要提交的現(xiàn)場備查文件清單包括：1. 計(jì)算機(jī)機(jī)房安全管理制度及相關(guān)記錄；2. 安全管理責(zé)任人的任免和安全責(zé)任制度及相關(guān)記錄；3. 網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測和安全系統(tǒng)升級管理制度及相關(guān)記錄；4. 操作權(quán)限管理制度及相關(guān)記錄；5. 用戶登記制度及相關(guān)記錄；6. 信息發(fā)布的審查、登記、保存、清除和備份制度及相關(guān)記錄；7. 信息群發(fā)服務(wù)管理制度及相關(guān)記錄；8. 防病毒管理制度；9. 第三方人員管理制度；10. 安全事件報(bào)告制度；11. 應(yīng)急管理制度和應(yīng)急預(yù)案等。
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