【正文】 。該項目節(jié)能主要采取以下措施：⑴選用節(jié)能型的電力變壓器；⑵配備電容補償裝置，減少無功損耗，提高功率因數(shù)；⑶選用節(jié)能高效的用電設(shè)備以及高效節(jié)能照明燈具等；⑷影響工程能耗的水、風(fēng)、電等設(shè)備、設(shè)施均選用節(jié)能型的產(chǎn)品；⑸所選用的工程建筑材料其熱工性能應(yīng)滿足節(jié)能要求；外37 / 52窗選用密封性能優(yōu)良的鋁合金；建筑設(shè)計時應(yīng)盡量避免采用玻璃幕墻；⑹項目投入使用后，主辦單位應(yīng)加強節(jié)能宣傳教育工作，提高工作人員節(jié)約用水、用電的意識。第八章 企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)體制及組織機構(gòu)貴港市業(yè)成木業(yè)有限公司是由法人代表即公司董事長楊文友投資創(chuàng)辦的一家大型家具生產(chǎn)企業(yè)，屬有限責(zé)任公司，實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。公司管理機構(gòu)以精簡、高效和強執(zhí)行力為原則。根據(jù)本項目的特點確定采用直線職能制管理體制。公司設(shè)立總經(jīng)理 1 人、副總經(jīng)理 3 人，公司下設(shè)財務(wù)部、供應(yīng)部、人事行政部、質(zhì)量部、技術(shù)部和生產(chǎn)部?？偨?jīng)理為公司的法定代表人，總經(jīng)理負責(zé)公司全面日常工作，其他管理人員、操作人員由副總經(jīng)理負責(zé)招聘。公司機構(gòu)設(shè)置如下圖所示?？偨?jīng)理質(zhì)量部技術(shù)部供應(yīng)部財務(wù)部董事長副總經(jīng)理 副總經(jīng)理副總經(jīng)理人事行政部生產(chǎn)部38 / 52圖 121 公司組織機構(gòu)圖39 / 52二、生產(chǎn)班制和定員（一） 、生產(chǎn)班制和定員公司公司管理機構(gòu)以精簡、高效和強執(zhí)行力為原則。按職能分工設(shè)立職能部門，生產(chǎn)車間按工序設(shè)置崗位；依據(jù)各部門、各車間工段的工作分工和勞動強度，確定勞動定員和組織生產(chǎn)。車間生產(chǎn)采用單班運轉(zhuǎn)工作制，每班工作時間 8 小時，年工作日 300 天。公司管理及后勤部門每星期上班 天，每天工作8 小時。公司勞動定員 300 人，其中生產(chǎn)人員 270 人，管理技術(shù)人員 30 人，全部向社會公開招聘錄用。（二） 、公司員工來源與培訓(xùn)公司領(lǐng)導(dǎo)人員、部門負責(zé)人員和車間管理人員要求中專以上學(xué)歷且專業(yè)相近或從事工作經(jīng)歷相近，具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗；工程技術(shù)人員要求大專以上學(xué)歷，專業(yè)對口，有相應(yīng)的工作經(jīng)驗；一般性操作工人面向社會招用素質(zhì)較好的青年，經(jīng)崗位培訓(xùn)，考試合格后錄用；對于一些技術(shù)要求較高的崗位作業(yè)人員則需要從專業(yè)學(xué)校招收。所有新進車間的人員都必須進行“公司、車間、班組的三級教育” ，由工程技術(shù)人員進行理論、技術(shù)規(guī)程、崗位責(zé)任培訓(xùn)，組織模擬生產(chǎn)，考核合格后上崗。廠內(nèi)機動車輛駕駛員、電工、焊工、鍋爐工以及?；凡僮鞴ぁ}管員、押運員、運輸車輛駕駛員等特種操作人員必須取得相關(guān)部門頒發(fā)的《特種作業(yè)操作證》 ，方可上崗作業(yè)。40 / 52總經(jīng)理、副總經(jīng)理（分管生產(chǎn)）和專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)參加安監(jiān)部門組織的安全管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)，分別取得危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的《安全資格證》 。三、人員培訓(xùn)計劃總經(jīng)理、副總經(jīng)理（分管生產(chǎn)）和專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)參加安監(jiān)部組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，分別取得危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的《安全資格證》 。新工人進廠，須經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)，由分管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理組織廠級安全生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，由車間或工段的主任、安全員組織進行車間現(xiàn)場安全生產(chǎn)培訓(xùn)，由班組長、安全管理人員進行崗位操作、安全注意事項等內(nèi)容安全教育培訓(xùn)。廠內(nèi)機動車輛駕駛員、電工、焊工、鍋爐工及?；凡僮鞴ぁ}管員、押運員、運輸車輛駕駛員等特種操作人員必須取得相關(guān)部門頒發(fā)的《特種作業(yè)操作證》 ，方可上崗作業(yè)。第九章 項目管理與實施規(guī)劃一、項目管理機構(gòu)本項目實施后要根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度，以提高勞動生產(chǎn)率為組織原則，建立新的符合現(xiàn)代企業(yè)制度的組織管理體制。由董事會聘任總經(jīng)理，由總經(jīng)理負責(zé)公司日常管理工作，統(tǒng)一管理公司人、財、物，對企業(yè)實行目標(biāo)管理責(zé)任制。41 / 52該項目建設(shè)期間要成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)辦公室，直接對項目法人負責(zé)，以確保項目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、按進度計劃安排完成籌建工作。項目實施嚴格按照項目法人制、施工招標(biāo)制和質(zhì)量管理責(zé)任制的原則進行管理。實行工廠質(zhì)量終身負責(zé)制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)，對參建單位的領(lǐng)導(dǎo)和直接負責(zé)人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。實行工程監(jiān)理制。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質(zhì)量，降低建設(shè)成本。嚴格按照基本建設(shè)程序辦事。建設(shè)過程中，接受建設(shè)、環(huán)保、消防、安全、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。嚴格項目資金管理。對項目實行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴禁挪用和擠占。二、工程建設(shè)周期根據(jù)本項目所在貴港市江南工業(yè)園區(qū)提供建設(shè)用地現(xiàn)狀和市政配套設(shè)施情況，以及本項目業(yè)主的投資策劃，擬定貴港市業(yè)成木業(yè)有限公司年產(chǎn) 15 萬套板式家具技改擴建項目的建設(shè)期為 1 年（12 個月） 。42 / 52三、實施進度本建設(shè)工程實施安排主要包括：準(zhǔn)備工作、勘察設(shè)計、施工階段、竣工驗收四個階段。準(zhǔn)備工作包括：編報項目建議書及批復(fù)，編制可行性研究報告及評估、論證、批復(fù)、批準(zhǔn)設(shè)計資料等；勘察設(shè)計包括：廠區(qū)測量勘察、初步設(shè)計及審批、施工圖設(shè)計等；施工階段包括：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購、非標(biāo)設(shè)備設(shè)計與制造、落實協(xié)作關(guān)系、土建施工、設(shè)備安裝與調(diào)試等；竣工驗收包括：試運轉(zhuǎn)、試生產(chǎn)、交工驗收。為加快建設(shè)進度縮短建設(shè)周期，各階段工作盡量提前準(zhǔn)備，允許有一定程度的交叉，如在施工設(shè)計階段可以進行技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備選型與定貨，土建施工末期可以進行設(shè)備安裝等。本建設(shè)項目工程實施進度主要內(nèi)容有投資決策與征地、項目設(shè)立前期審批工作、建設(shè)工程設(shè)計與施工、設(shè)備安裝與調(diào)試、試生產(chǎn)、竣工驗收、申辦生產(chǎn)許可證等。本建設(shè)項目工程的具體實施進度計劃如下。表 131 工程項目實施進度計劃表序號 項目內(nèi)容 實施時間1●項目立項與審批●環(huán)境影響評價與許可審批 2●征地勘探與平整●項目可行性研究●建設(shè)工程設(shè)計與審查43 / 523●建設(shè)工程施工●設(shè)備安裝與調(diào)試●試生產(chǎn)與驗收評價4 ●項目竣工驗收投產(chǎn) 44 / 52表 132 工程項目實施進度圖示表2022 年 2022 年序 號時 間項 目 名 稱 5 月66 月87 月10118 月 9 月210 月4211 月612 月81 月102 月123 月104 月125 月1●項目立項與審批●環(huán)境影響評價與審批2●征地勘探與平整●項目可行性研究●建設(shè)工程設(shè)計與審查3●建設(shè)工程施工●設(shè)備安裝與調(diào)試●試生產(chǎn)與驗收評價4 ●項目竣工驗收45 / 52第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)：本項目固定資產(chǎn)投資估算編制依據(jù)各專業(yè)提供的設(shè)備表、材料表、建構(gòu)筑物一覽表、市場詢價，以及建設(shè)行業(yè)建筑和裝飾工程綜合基價及人工費調(diào)整表、 《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》 、國石化規(guī)發(fā)（1999）195 號《化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法》 、國石化規(guī)發(fā)（2022)412 號《化工投資項目經(jīng)濟評價參數(shù)》 、國家計委和建設(shè)部發(fā)布的發(fā)改投資[2022]1325 號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 》等進行編制。二、投資估算本項目建設(shè)投資總額估算為 8000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 7000 萬元，流動資金 1000 萬元。項目固定資產(chǎn)投資由征地費用、土建工程費用、機械設(shè)備購置及安裝費、公用工程、配套設(shè)施和預(yù)備費構(gòu)成?？偣?7000 萬元。詳情見表《投資項目估算表》及投資項目估算說明。46 / 52投資項目估算表序號 投資項目 規(guī)格 數(shù)量 單位 單價（元） 金額（萬元）一1 征地 55 畝 110455 二2 木工生產(chǎn)車間 鋼盒 4800 平方米 3 灰工生產(chǎn)車間 鋼盒 4800 平方米 4 封邊生產(chǎn)車間 鋼盒 4800 平方米 5 貼面生產(chǎn)車間 鋼盒 4800 平方米 6 試裝包裝生產(chǎn)車 間 鋼盒 4800*2 平方米 7 原料倉庫 鋼盒 2400*2 平方米 8 成品倉庫 鋼盒 2400*2 平方米 合計 32409 研發(fā)綜合大樓 鋼盒 320*3 平方米 10 道路、排水 混凝土 5800 平方米 110 11 圍墻 730 平方米 110 12 大門 2 個 50000 合計 三13 消防防雷 1 套 300000 14 供電系統(tǒng) 1 套 400000 15 供水系統(tǒng) 1 套 202200 16 環(huán)保設(shè)施 1 套 202200 17 生產(chǎn)設(shè)備 2 套 11952200 18 檢驗設(shè)備 2 套 202200 19 技術(shù)研發(fā) 1 套 100000 合計 20 設(shè)備安裝 購置費的 5％ 四21 預(yù)備費 總投資的 5％ 400總計 700047 / 52投資項目估算說明：（一） 、征地費用計劃征地 55 畝，單價 110455 元每畝，金額 萬元。（二） 、土建工程土建工程共 46890 平方米，單價 800 至 1000 元每平方米，共 萬元。其中：木工生產(chǎn)車間（鋼合結(jié)構(gòu)）4800 平方米，單價 元每平方米，金額 萬元?；夜どa(chǎn)車間（鋼合結(jié)構(gòu)）4800 平方米，單價 元每平方米，金額 萬元。封邊生產(chǎn)車間（鋼合結(jié)構(gòu)）4800 平方米，單價 元每平方米，金額 萬元。貼面生產(chǎn)車間（鋼合結(jié)構(gòu)）4800 平方米，單價 元每平方米，金額 萬元。試裝、包裝生產(chǎn)車間（鋼合結(jié)構(gòu)）9600 平方米，單價 元每平方米，金額 萬元。原料倉庫（鋼合結(jié)構(gòu)）4800 平方米，單價 元每平方米，金額 萬元。成品倉庫（鋼合結(jié)構(gòu)）4800 平方米，單價 元每平方米，金額 萬元。48 / 52研發(fā)綜合大樓（框架結(jié)構(gòu)）960 平方米，單價 元每平方米，金額 萬元。（三） 、機械生產(chǎn)設(shè)備購置機械生產(chǎn)設(shè)備購置費用 萬元。其中：家具生產(chǎn)設(shè)備 2 套，單價 11952200 元，金額 萬元。檢驗設(shè)備 2 套，單價 202200 元，金額 萬元技術(shù)研發(fā)辦公設(shè)備 1 套，單價 100000 元，金額 萬元（四） 、公用工程公用工程費共 萬元。其中：廠區(qū)道路、供排水工程等（混凝土供排水管道）5800 平方米，單價 110 元每平方米，金額 萬元。圍墻工程 730 平方米，單價 110 每平方米，金額 萬元。大門工程 2 個，單價 50000 元每個，金額 萬元。（五） 、配套設(shè)施配套設(shè)施費用共 萬元。其中：消防防雷設(shè)施 1 套，單價 300000 元每套，金額 萬元。供電系統(tǒng) 1 套，單價 400000 元每套，金額 49 / 52萬元。供水系統(tǒng) 1 套，單價 202200 元每套，金額 萬元。環(huán)保設(shè)施 1 套，單價 202200 元每套，金額 萬元。（六） 、設(shè)備及設(shè)施安裝費（購置費的 5％） ，金額 萬元.（七）預(yù)備費用預(yù)備費用為 5％，金額 萬元。三、資金來源 本項目資金來源：項目總投資 8000 萬元，全部由貴港市業(yè)成木業(yè)有限公司自籌資金解決。第十一章 項目經(jīng)濟效益分析一、 經(jīng)濟效益評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。ㄒ唬┙?jīng)濟效益評價依據(jù)《項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版《投資項目可行性研究指南》的有關(guān)規(guī)定項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。（二）經(jīng)濟效益評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取二、稅金本項目按一般納稅人計算稅金，銷售銷項稅金 17%，原50 / 52材料、輔助材料、水電費進項稅稅率 17%，折算后，相當(dāng)于按銷售收入的 ％計算增值稅及附加稅稅收，年增值稅及稅金附加約為 萬元。三、 銷售收入估算項目完成后，達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為板式家具 15 萬套，年銷售收入達到 21750 萬元。詳見下表：產(chǎn)品名稱 單位 設(shè)計產(chǎn)量單價（元/ 套 ）銷售收入（萬元）板式家具 套 15 萬 1450 21750銷售稅金及附加為 萬元。四、成本費用估算生產(chǎn)成本費用：企業(yè)年總成本費用是 萬元，其中：固定成本 萬元，變成本 17525 萬元，經(jīng)營成本 萬元。五、年利潤本項目年利潤由年銷售收入 21750 萬元減去成本再減去銷售稅金及附加 萬元，得 21750= 萬元。51 / 52六、財務(wù)分析投資利潤率=247。8000100％=％投資利稅率=247。8000100％=％銷售利潤率=247。21750100％=％靜態(tài)投資回收期= 年動態(tài)投資回收期= 年財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）:％(所得稅前)、％（所得稅后）財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，詳見表 113盈虧平衡點：BEP(生產(chǎn)能力利用率)=％從以上數(shù)據(jù)說明，項目的年產(chǎn)量只要達到年設(shè)計生產(chǎn)力的 ％即能確保盈虧平衡，本項目的抗風(fēng)險能力很強。第十二章 項目研究結(jié)論本可研報告研究結(jié)果表明，貴港市業(yè)成木業(yè)有限公司年產(chǎn) 15 萬套板式家具技改擴建項目：項目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)值為 21750 萬元，年交納稅銷售稅金及附加 809 萬元，年實現(xiàn)利潤總額