【正文】 源消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤年用量(t) 本項(xiàng)目全部能源消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤年用量為 噸/年。 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析供電：現(xiàn)有廠區(qū)位于衡水市桃城區(qū)，廠區(qū)供電由當(dāng)?shù)毓╇姽咎峁╇p回路 10kV 高壓供電線路引入廠區(qū)。廠區(qū)內(nèi)已有變配電室 1 座，新增 1 臺(tái) S111600kVA 節(jié)能變壓 器，負(fù)荷率為 %?？梢詽M足本項(xiàng)目新增的用電需求。供水：現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)已有 1 眼深井供水，單井出水能力最大為 40 m3/h，除 滿足已有生產(chǎn)生活用水外，還有 20 m3/h 的富余量。水質(zhì)符合《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 14848－93）中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)要求，水量能夠滿足本項(xiàng)目需要。蒸汽：項(xiàng)目蒸汽來源于廠區(qū)自備鍋爐，蒸汽產(chǎn)生量為 2 噸/小時(shí)，項(xiàng) 目用汽有保障。因此，本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中的能源耗用有保障。 節(jié)能措施工藝技術(shù)的節(jié)能措施及其節(jié)能效果用新型工藝生產(chǎn)設(shè)備，主要設(shè)備具有國內(nèi)先進(jìn)水平，具有較高的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，在科學(xué)的管理和調(diào)配使用下，將充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生高熱冷凝水全部回用，可大38 / 65大節(jié)約能源和新鮮水用量，從而節(jié)約了生產(chǎn)成本，對(duì)環(huán)境保護(hù)起到積極作用。熱力管網(wǎng)系統(tǒng)保溫措施蒸汽、熱水運(yùn)輸管道、閥門及其使用設(shè)備均采用保溫，減少熱損失， 節(jié)約能源。同時(shí)在每個(gè)單體內(nèi)設(shè)有相關(guān)的公用工程計(jì)量設(shè)施，以起到對(duì)能源消耗的監(jiān)控和調(diào)配作用，最大限度地利用好能源。 供、 變電系統(tǒng)的節(jié)電措施，泵類、風(fēng) 機(jī)、空壓機(jī)和空調(diào)、制冷設(shè)備等通用機(jī)械設(shè)備的節(jié)能措施（1）為了降低低壓電氣線路過長造成的電能消耗，在車間就近設(shè)車間變電所，以減小低壓電氣線路長度。（2）在高壓開關(guān)柜和低壓開關(guān)柜內(nèi)采用節(jié)能高效分?jǐn)嗄芰Ω叩臄嗦菲鳎ＷC電力的正常運(yùn)行，減少停電事故。（3）泵類、風(fēng)機(jī)等設(shè)備均選用國內(nèi)節(jié)能產(chǎn)品，對(duì)負(fù)荷變化較大的電機(jī)采用變頻調(diào)速，使其實(shí)際功率與符合相適應(yīng)，達(dá)到降低能耗，提高工作品質(zhì)的作用。其他節(jié)能措施等（1）所有用水器具都應(yīng)選用節(jié)水型產(chǎn)品，嚴(yán)格控制各用水點(diǎn)的水壓和水量，安裝計(jì)量儀表，以免管網(wǎng)跑、冒、滴、漏和流速過大或靜壓過高而造成水資源浪費(fèi)。（2）加大雨水利用。雨水通過雨水管網(wǎng)收集到消防水池，用于平時(shí)澆灑道路及綠化用，節(jié)約清水用量。（3）建立健全節(jié)能管理制度，加強(qiáng)節(jié)能管理。 建筑節(jié)能39 / 65建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求國家要求， “十一五”期 間新建建筑嚴(yán)格執(zhí)行 節(jié)能 65%的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。采用高效保溫材料復(fù)合的外墻和屋面等一系列技術(shù)措施，以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。生產(chǎn)車間熱指標(biāo)為 90W/m2。照明：照度標(biāo)準(zhǔn)為 300LX。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平：圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)屋頂 ；外墻；地板 。門窗密封性指標(biāo)：不低于國標(biāo)《建筑外窗空氣滲透性能分級(jí)及其檢測(cè)方法》（GB7107）規(guī)定的Ⅲ級(jí)水平，相當(dāng)于窗戶每米縫長的空氣滲透量：QL≤ 3/()。建筑節(jié)能措施（1）廠房、構(gòu)筑物等所用的建筑材料均采用相應(yīng)的節(jié)能材料，以取得節(jié)能效果。（2）窗應(yīng)采用中空玻璃塑鋼窗，以增大供熱保暖系數(shù)。（3）建筑物單體布置應(yīng)在偏西或偏東 15176。范圍內(nèi)。（4）隨著科技的發(fā)展，充分使用太陽能在建筑中的利用。（5）在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源。廠區(qū)照明采用高效節(jié)能燈，如高效熒光燈，高強(qiáng)度氣體燈及電子鎮(zhèn)流器，淘汰高壓汞燈。宿 舍 樓 及 辦 公 樓 室內(nèi)照明選用緊湊型熒光燈，走 廊 及 樓 梯間 照 明 采用定時(shí)供電 、聲控、光控、 紅外等智能化的自 動(dòng)控制系統(tǒng)，以達(dá)到節(jié)約照明用電和延長照明產(chǎn)品壽命的目的。廠區(qū)照明盡量選用太陽能 LED 光源。 能源管理40 / 65管理組織和制度在能源管理制度建設(shè)方面，設(shè)置節(jié)能管理機(jī)構(gòu)，制定從能源采購、 計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、運(yùn)營過程管理和定額考核等一系列的能源管理制度，并以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的方式嚴(yán)格考核，促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)節(jié)能工作的有效展開。能源計(jì)量建立能源計(jì)量系統(tǒng)，加強(qiáng)計(jì)量管理，配備相應(yīng)的儀表和設(shè)備，建立能源計(jì)量器具臺(tái)帳，計(jì)量器具檔案。建立能源統(tǒng)計(jì)工作制度，對(duì)涉及能源購入貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個(gè)環(huán)節(jié)分類統(tǒng)計(jì)。 節(jié)能效果分析結(jié)論與建議經(jīng)過分析、比較，企業(yè)針對(duì)本項(xiàng)目的具體情況，制定了合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效的降低了各類能源的消耗。項(xiàng)目建設(shè)選用了目前國內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備和建筑材料，最終產(chǎn)品的萬元產(chǎn)值能耗指標(biāo)為 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/ 萬元，萬元工業(yè)增加值能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元，低于河北省和衡水市 “十一五”末萬元產(chǎn)值能耗指標(biāo)，達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平。項(xiàng)目使用的主要能源種類合理，能源供應(yīng)有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，項(xiàng)目是可以接受的。41 / 65第五章 項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃和建設(shè)管理 項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃 編制依據(jù)和原則項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及承擔(dān)單位的要求；項(xiàng)目建設(shè)的常規(guī)步驟及順序；項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容的實(shí)際工作進(jìn)度及情況；項(xiàng)目審批部門的統(tǒng)籌工作計(jì)劃。 前期工作、建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 20 個(gè)月。本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)被批準(zhǔn)前為前期工作，初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后即進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施階段即建設(shè)期。項(xiàng)目建設(shè)期要進(jìn)行地質(zhì)勘查，并開展施工圖設(shè)計(jì)。待施工圖完成后即可對(duì)工程項(xiàng)目開展招標(biāo)建設(shè)，進(jìn) 行土建施工，并在此過程中完成設(shè)備考察、訂購，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。在建設(shè)期間應(yīng)優(yōu)先建設(shè)主要生產(chǎn)車間，在依次進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。 各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時(shí)間的建議本項(xiàng)目建設(shè)各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃如下：（1）項(xiàng) 目 前 期 資 料 準(zhǔn) 備 及 備 案 （2個(gè) 月 ）；（2）施 工 圖 設(shè) 計(jì) （3個(gè) 月 ）（3）土 建 施 工 （7個(gè) 月 ）； （4）設(shè) 備 考 察 及 訂 購 （9個(gè) 月 ）；（5）設(shè) 備 安 裝 及 調(diào) 試 （5個(gè) 月 ）； （6）人 員 培 訓(xùn) （3個(gè) 月 ）；42 / 65（7）試 運(yùn) 營 （2個(gè) 月 ）；（8）正 式 運(yùn) 營 （1個(gè) 月 ）。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃參見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。43 / 65項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表表 51序號(hào) 項(xiàng)目名稱1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 前期準(zhǔn)備和備案2 施工圖設(shè)計(jì)3 土建施工4 設(shè)備考察及定購5 設(shè)備安裝調(diào)試6 人員培訓(xùn)7 試運(yùn)營8 正式運(yùn)營 ★44 / 65 項(xiàng)目建設(shè)管理 建設(shè)期管理組織本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，由河北精信化工集團(tuán)有限公司承擔(dān)項(xiàng)目籌建期、建設(shè)期的各項(xiàng)工作。公司從生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、 辦公室和市場部等部門抽調(diào)人員，組建項(xiàng)目辦公室，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全面管理。項(xiàng)目實(shí)行單獨(dú)建帳和核算，?？顚Ｓ谩?建設(shè)期管理項(xiàng)目籌劃階段，委托專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)調(diào)查和可行性研究；項(xiàng)目備案以后，委托專業(yè)設(shè)計(jì)院編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)告，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工隊(duì)伍的選拔和物資、設(shè)備的采購；項(xiàng)目開工后，與監(jiān)理單位配合，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用等目標(biāo)進(jìn)行管理；項(xiàng)目建成后，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收工作。 項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、 《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)?，F(xiàn)擬定招標(biāo)方案如下：招標(biāo)范圍招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備采購等。招標(biāo)組織方式招標(biāo)組織方式采用委托招標(biāo)。招標(biāo)方式本項(xiàng)目招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)詳細(xì)情況參見表 52。45 / 65河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表表 52項(xiàng)目名稱 聚氯乙烯硬制品用無毒熱穩(wěn)定劑技 改項(xiàng)目 建設(shè)單位 河北精信化工集團(tuán)有限公司項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人及電話 王興為 項(xiàng)目聯(lián)系人及電話 沈杰建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目總建筑面積 15000 平方米，購置工藝設(shè)備 408 臺(tái)，年產(chǎn)復(fù)合穩(wěn)定劑 20220 噸項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和時(shí)限 衡 水 市 桃 城 區(qū) ；20 個(gè) 月總投資額 16310 萬元 資金來源及構(gòu)成 銀行貸款 9000 萬元，其余自籌招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式合同估算額（萬元） 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 委托招標(biāo) 自行招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo)不采用招標(biāo)方式勘察 √設(shè)計(jì) √ √ √建筑工程 700 √ √ √安裝工程 1390 √ √ √監(jiān)理 √ √ √設(shè)備 9418 √ √ √重要材料擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)、河北日?qǐng)?bào)。 情況說明： 建設(shè)單位（蓋章）年 月 日46 / 6547 / 65第六章 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目總投資規(guī)模本項(xiàng)目總投資估算為16310萬元。其中: 建設(shè)投資13412萬元，.建設(shè)期利息640萬元。鋪底流動(dòng)資金2258萬元。參見附表61：建設(shè)投資估算表。 總投資估算編制依據(jù)（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（2）《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版) 》(計(jì)辦投資[2022]15號(hào)) ；（3）《河北省建筑工程概算定額》(冀建監(jiān)[2022]183 號(hào)) ；（4）《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》(冀建質(zhì)[2022]158號(hào)) ；（5）《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)改價(jià)格[2022]670號(hào)；（6）《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2022]1980號(hào))。（7）項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)提供的項(xiàng)目技術(shù)資料等相關(guān)材料；（8）《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》、當(dāng)?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 總投資估算范圍本項(xiàng)目總投資估算包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金等。 建設(shè)投資估算說明（1） 建設(shè)投資估算說明48 / 651）建筑工程費(fèi)估算建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供。建筑物投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算；構(gòu)筑物和廠區(qū)附屬工程參照《河北省建筑工程概算定額》指標(biāo)估算。2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)一部分根據(jù)廠家詢價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的5%計(jì)取。3）安裝工程費(fèi)估算安裝工程費(fèi)、生產(chǎn)家具及工器具費(fèi)根據(jù)類似工程相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行估算。4）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其它費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》相應(yīng)的指標(biāo)進(jìn)行估算。5）預(yù)備費(fèi)用估算基本預(yù)備費(fèi)以工程費(fèi)用和其他工程費(fèi)為基數(shù)按8%進(jìn)行估算；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定估算為0。6）建設(shè)投資構(gòu)成分析本項(xiàng)目建設(shè)投資 13412 萬元，其中工程費(fèi)用 11684 萬元，其它工程費(fèi)用 969 萬元，預(yù)備費(fèi) 759 萬元。本項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成分析參見“建 設(shè)投資構(gòu)成分析表 ”。49 / 65建設(shè)投資構(gòu)成分析表序號(hào) 費(fèi) 用 名 稱 單位 金 額 所占比例1 工程費(fèi)用 萬元 11684 % 建筑工程費(fèi) 萬元 700 % 設(shè)備購置費(fèi) 萬元 9418 % 安裝工程費(fèi) 萬元 1390 % 生產(chǎn)及辦公家具購置費(fèi) 176 %2 其它工程費(fèi) 萬元 969 %3 預(yù)備費(fèi) 萬元 759 %合 計(jì) 萬元 13412 100% 建設(shè)期利息估算本項(xiàng)目建設(shè)期2年，計(jì)劃使用銀行5年以上期貸款9000萬元，% 計(jì)算。建 設(shè)期利息估算參見附表62：借款還本付息計(jì)算表。 流動(dòng)資金估算說明本項(xiàng)目流動(dòng)資金參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)。鋪底流動(dòng)資金按照流動(dòng)資金總額的30% 進(jìn)行估算，本項(xiàng)目正常年鋪底流動(dòng)資金為。流動(dòng)資金估算參見附表63：流動(dòng)資金估算表。 投資使用方案 本項(xiàng)目總投資估算為16310萬元。其中: 建設(shè)投資14564萬元，鋪底流動(dòng)資金1121萬元。建設(shè)投資使用計(jì)劃50 / 65本項(xiàng)目建設(shè)投資10403萬元，計(jì)劃在建設(shè)期第1年投入40%，第二年投入60%。建設(shè)期利息使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期利息624萬元，計(jì)劃在建設(shè)期投入。流動(dòng)資金投資使用計(jì)劃鋪底流動(dòng)資金1121萬元，在投產(chǎn)期按生產(chǎn)負(fù)荷分年投入。 資金籌措方案本項(xiàng)目總投資估算為16310萬元，資金來源如下：自有資金本項(xiàng)目自有資金(即項(xiàng)目資本金)7310 萬元，全部為項(xiàng)目承辦單位投入，%。 借入資金本項(xiàng)目使用銀行5年以上期建設(shè)投資貸款9000萬元，占項(xiàng)目% 。資金籌措?yún)⒁姼奖?4：項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與資金籌措表。51 / 65第七章 經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益 經(jīng)濟(jì)效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)財(cái)務(wù)價(jià)格的選定本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)采用預(yù)測(cè)的固定價(jià)格，計(jì)算產(chǎn)品銷售收入和原輔材料、燃料動(dòng)力及人工費(fèi)用。稅費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加。產(chǎn)品增值稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的5%計(jì)算，教育 費(fèi)附加按增值稅額的4%計(jì)算。本項(xiàng)目投入物水進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為13%，其余進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為17%。本項(xiàng)目在營業(yè)收入扣除增值稅、 營業(yè) 稅金及附加和總成本費(fèi)用后，按利潤總額的25%繳納企業(yè)所得稅。項(xiàng)目壽命期及計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為15年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)運(yùn)營期13年。投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷安排本項(xiàng)目設(shè)計(jì)投產(chǎn)期為2年，負(fù)荷率為第3年80%，第4年達(dá)產(chǎn)100%。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率(折現(xiàn)率) 的確定本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）關(guān)于化工新型材料的規(guī)定，確定項(xiàng)目融資前稅前財(cái)務(wù)基52 / 65準(zhǔn)收益率為12%，項(xiàng)目資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為13%