【正文】 源消耗折合標準煤年用量(t) 本項目全部能源消耗折合標準煤年用量為 噸/年。 項目所在地能源供應狀況分析供電：現(xiàn)有廠區(qū)位于衡水市桃城區(qū)，廠區(qū)供電由當?shù)毓╇姽咎峁╇p回路 10kV 高壓供電線路引入廠區(qū)。廠區(qū)內(nèi)已有變配電室 1 座，新增 1 臺 S111600kVA 節(jié)能變壓 器，負荷率為 %。可以滿足本項目新增的用電需求。供水：現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)已有 1 眼深井供水，單井出水能力最大為 40 m3/h，除 滿足已有生產(chǎn)生活用水外，還有 20 m3/h 的富余量。水質(zhì)符合《地下水質(zhì)量標準》（GB/T 14848－93）中的Ⅲ類標準要求，水量能夠滿足本項目需要。蒸汽：項目蒸汽來源于廠區(qū)自備鍋爐，蒸汽產(chǎn)生量為 2 噸/小時，項 目用汽有保障。因此，本項目生產(chǎn)過程中的能源耗用有保障。 節(jié)能措施工藝技術(shù)的節(jié)能措施及其節(jié)能效果用新型工藝生產(chǎn)設(shè)備，主要設(shè)備具有國內(nèi)先進水平，具有較高的設(shè)備運轉(zhuǎn)率，在科學的管理和調(diào)配使用下，將充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生高熱冷凝水全部回用，可大38 / 65大節(jié)約能源和新鮮水用量，從而節(jié)約了生產(chǎn)成本，對環(huán)境保護起到積極作用。熱力管網(wǎng)系統(tǒng)保溫措施蒸汽、熱水運輸管道、閥門及其使用設(shè)備均采用保溫，減少熱損失， 節(jié)約能源。同時在每個單體內(nèi)設(shè)有相關(guān)的公用工程計量設(shè)施，以起到對能源消耗的監(jiān)控和調(diào)配作用，最大限度地利用好能源。 供、 變電系統(tǒng)的節(jié)電措施，泵類、風 機、空壓機和空調(diào)、制冷設(shè)備等通用機械設(shè)備的節(jié)能措施（1）為了降低低壓電氣線路過長造成的電能消耗，在車間就近設(shè)車間變電所，以減小低壓電氣線路長度。（2）在高壓開關(guān)柜和低壓開關(guān)柜內(nèi)采用節(jié)能高效分斷能力高的斷路器，保證電力的正常運行，減少停電事故。（3）泵類、風機等設(shè)備均選用國內(nèi)節(jié)能產(chǎn)品，對負荷變化較大的電機采用變頻調(diào)速，使其實際功率與符合相適應，達到降低能耗，提高工作品質(zhì)的作用。其他節(jié)能措施等（1）所有用水器具都應選用節(jié)水型產(chǎn)品，嚴格控制各用水點的水壓和水量，安裝計量儀表，以免管網(wǎng)跑、冒、滴、漏和流速過大或靜壓過高而造成水資源浪費。（2）加大雨水利用。雨水通過雨水管網(wǎng)收集到消防水池，用于平時澆灑道路及綠化用，節(jié)約清水用量。（3）建立健全節(jié)能管理制度，加強節(jié)能管理。 建筑節(jié)能39 / 65建筑節(jié)能標準要求國家要求， “十一五”期 間新建建筑嚴格執(zhí)行 節(jié)能 65%的設(shè)計標準。采用高效保溫材料復合的外墻和屋面等一系列技術(shù)措施，以達到節(jié)能降耗的目的。生產(chǎn)車間熱指標為 90W/m2。照明：照度標準為 300LX。建筑圍護結(jié)構(gòu)隔熱水平：圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)屋頂 ；外墻；地板 。門窗密封性指標：不低于國標《建筑外窗空氣滲透性能分級及其檢測方法》（GB7107）規(guī)定的Ⅲ級水平，相當于窗戶每米縫長的空氣滲透量：QL≤ 3/()。建筑節(jié)能措施（1）廠房、構(gòu)筑物等所用的建筑材料均采用相應的節(jié)能材料，以取得節(jié)能效果。（2）窗應采用中空玻璃塑鋼窗，以增大供熱保暖系數(shù)。（3）建筑物單體布置應在偏西或偏東 15176。范圍內(nèi)。（4）隨著科技的發(fā)展，充分使用太陽能在建筑中的利用。（5）在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源。廠區(qū)照明采用高效節(jié)能燈，如高效熒光燈，高強度氣體燈及電子鎮(zhèn)流器，淘汰高壓汞燈。宿 舍 樓 及 辦 公 樓 室內(nèi)照明選用緊湊型熒光燈，走 廊 及 樓 梯間 照 明 采用定時供電 、聲控、光控、 紅外等智能化的自 動控制系統(tǒng)，以達到節(jié)約照明用電和延長照明產(chǎn)品壽命的目的。廠區(qū)照明盡量選用太陽能 LED 光源。 能源管理40 / 65管理組織和制度在能源管理制度建設(shè)方面，設(shè)置節(jié)能管理機構(gòu)，制定從能源采購、 計量、統(tǒng)計、運營過程管理和定額考核等一系列的能源管理制度，并以經(jīng)濟責任制的方式嚴格考核，促進企業(yè)各項節(jié)能工作的有效展開。能源計量建立能源計量系統(tǒng)，加強計量管理，配備相應的儀表和設(shè)備，建立能源計量器具臺帳，計量器具檔案。建立能源統(tǒng)計工作制度，對涉及能源購入貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個環(huán)節(jié)分類統(tǒng)計。 節(jié)能效果分析結(jié)論與建議經(jīng)過分析、比較，企業(yè)針對本項目的具體情況，制定了合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效的降低了各類能源的消耗。項目建設(shè)選用了目前國內(nèi)先進的設(shè)備和建筑材料，最終產(chǎn)品的萬元產(chǎn)值能耗指標為 噸標準煤/ 萬元，萬元工業(yè)增加值能耗 噸標準煤/萬元，低于河北省和衡水市 “十一五”末萬元產(chǎn)值能耗指標，達到了同行業(yè)先進水平。項目使用的主要能源種類合理，能源供應有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，項目是可以接受的。41 / 65第五章 項目進度規(guī)劃和建設(shè)管理 項目進度規(guī)劃 編制依據(jù)和原則項目的建設(shè)內(nèi)容及承擔單位的要求；項目建設(shè)的常規(guī)步驟及順序；項目具體建設(shè)內(nèi)容的實際工作進度及情況；項目審批部門的統(tǒng)籌工作計劃。 前期工作、建設(shè)工期本項目建設(shè)期擬定為 20 個月。本項目初步設(shè)計被批準前為前期工作，初步設(shè)計批準后即進入項目建設(shè)的實施階段即建設(shè)期。項目建設(shè)期要進行地質(zhì)勘查，并開展施工圖設(shè)計。待施工圖完成后即可對工程項目開展招標建設(shè)，進 行土建施工，并在此過程中完成設(shè)備考察、訂購，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。在建設(shè)期間應優(yōu)先建設(shè)主要生產(chǎn)車間，在依次進行設(shè)備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。 各階段實施進度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時間的建議本項目建設(shè)各階段實施進度規(guī)劃如下：（1）項 目 前 期 資 料 準 備 及 備 案 （2個 月 ）；（2）施 工 圖 設(shè) 計 （3個 月 ）（3）土 建 施 工 （7個 月 ）； （4）設(shè) 備 考 察 及 訂 購 （9個 月 ）；（5）設(shè) 備 安 裝 及 調(diào) 試 （5個 月 ）； （6）人 員 培 訓 （3個 月 ）；42 / 65（7）試 運 營 （2個 月 ）；（8）正 式 運 營 （1個 月 ）。 項目實施進度表本項目實施進度規(guī)劃參見項目實施進度表。43 / 65項目實施規(guī)劃進度表表 51序號 項目名稱1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 前期準備和備案2 施工圖設(shè)計3 土建施工4 設(shè)備考察及定購5 設(shè)備安裝調(diào)試6 人員培訓7 試運營8 正式運營 ★44 / 65 項目建設(shè)管理 建設(shè)期管理組織本項目的建設(shè)實行項目法人負責制，由河北精信化工集團有限公司承擔項目籌建期、建設(shè)期的各項工作。公司從生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、 辦公室和市場部等部門抽調(diào)人員，組建項目辦公室，對項目實施全面管理。項目實行單獨建帳和核算，?？顚Ｓ谩?建設(shè)期管理項目籌劃階段，委托專業(yè)咨詢機構(gòu)進行專業(yè)調(diào)查和可行性研究；項目備案以后，委托專業(yè)設(shè)計院編制項目設(shè)計報告，委托招標代理機構(gòu)負責項目施工隊伍的選拔和物資、設(shè)備的采購；項目開工后，與監(jiān)理單位配合，對項目的進度、質(zhì)量、費用等目標進行管理；項目建成后，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行驗收工作。 項目招標方案根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、 《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，本項目應進行招標?，F(xiàn)擬定招標方案如下：招標范圍招標范圍包括項目的勘察、設(shè)計、建筑工程、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備采購等。招標組織方式招標組織方式采用委托招標。招標方式本項目招標方式采用公開招標方式。招標詳細情況參見表 52。45 / 65河北省建設(shè)項目招標方案和不招標申請表表 52項目名稱 聚氯乙烯硬制品用無毒熱穩(wěn)定劑技 改項目 建設(shè)單位 河北精信化工集團有限公司項目單位負責人及電話 王興為 項目聯(lián)系人及電話 沈杰建設(shè)內(nèi)容本項目總建筑面積 15000 平方米，購置工藝設(shè)備 408 臺，年產(chǎn)復合穩(wěn)定劑 20220 噸項目建設(shè)地點和時限 衡 水 市 桃 城 區(qū) ；20 個 月總投資額 16310 萬元 資金來源及構(gòu)成 銀行貸款 9000 萬元，其余自籌招標范圍 招標組織形式 招標方式合同估算額（萬元） 全部招標 部分招標 委托招標 自行招標 公開招標 邀請招標不采用招標方式勘察 √設(shè)計 √ √ √建筑工程 700 √ √ √安裝工程 1390 √ √ √監(jiān)理 √ √ √設(shè)備 9418 √ √ √重要材料擬選擇的招標公告發(fā)布媒介 河北省招標投標綜合網(wǎng)、河北日報。 情況說明： 建設(shè)單位（蓋章）年 月 日46 / 6547 / 65第六章 項目投資 項目總投資規(guī)模本項目總投資估算為16310萬元。其中: 建設(shè)投資13412萬元，.建設(shè)期利息640萬元。鋪底流動資金2258萬元。參見附表61：建設(shè)投資估算表。 總投資估算編制依據(jù)（1）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）《投資項目可行性研究指南(試用版) 》(計辦投資[2022]15號) ；（3）《河北省建筑工程概算定額》(冀建監(jiān)[2022]183 號) ；（4）《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》(冀建質(zhì)[2022]158號) ；（5）《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費標準》發(fā)改價格[2022]670號；（6）《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2022]1980號)。（7）項目承擔企業(yè)提供的項目技術(shù)資料等相關(guān)材料；（8）《機電產(chǎn)品報價手冊》、當?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟指標。 總投資估算范圍本項目總投資估算包括建筑工程費用、設(shè)備購置費、安裝工程費、其它費用、預備費和鋪底流動資金等。 建設(shè)投資估算說明（1） 建設(shè)投資估算說明48 / 651）建筑工程費估算建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供。建筑物投資參照當?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標估算；構(gòu)筑物和廠區(qū)附屬工程參照《河北省建筑工程概算定額》指標估算。2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費一部分根據(jù)廠家詢價、一部分參照《機電產(chǎn)品報價手冊》標價估算。設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的5%計取。3）安裝工程費估算安裝工程費、生產(chǎn)家具及工器具費根據(jù)類似工程相應指標進行估算。4）工程建設(shè)其他費用估算工程建設(shè)其它費以工程費用為基數(shù)，參照《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》相應的指標進行估算。5）預備費用估算基本預備費以工程費用和其他工程費為基數(shù)按8%進行估算；漲價預備費按現(xiàn)行政策規(guī)定估算為0。6）建設(shè)投資構(gòu)成分析本項目建設(shè)投資 13412 萬元，其中工程費用 11684 萬元，其它工程費用 969 萬元，預備費 759 萬元。本項目建設(shè)投資構(gòu)成分析參見“建 設(shè)投資構(gòu)成分析表 ”。49 / 65建設(shè)投資構(gòu)成分析表序號 費 用 名 稱 單位 金 額 所占比例1 工程費用 萬元 11684 % 建筑工程費 萬元 700 % 設(shè)備購置費 萬元 9418 % 安裝工程費 萬元 1390 % 生產(chǎn)及辦公家具購置費 176 %2 其它工程費 萬元 969 %3 預備費 萬元 759 %合 計 萬元 13412 100% 建設(shè)期利息估算本項目建設(shè)期2年，計劃使用銀行5年以上期貸款9000萬元，% 計算。建 設(shè)期利息估算參見附表62：借款還本付息計算表。 流動資金估算說明本項目流動資金參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)。鋪底流動資金按照流動資金總額的30% 進行估算，本項目正常年鋪底流動資金為。流動資金估算參見附表63：流動資金估算表。 投資使用方案 本項目總投資估算為16310萬元。其中: 建設(shè)投資14564萬元，鋪底流動資金1121萬元。建設(shè)投資使用計劃50 / 65本項目建設(shè)投資10403萬元，計劃在建設(shè)期第1年投入40%，第二年投入60%。建設(shè)期利息使用計劃本項目建設(shè)期利息624萬元，計劃在建設(shè)期投入。流動資金投資使用計劃鋪底流動資金1121萬元，在投產(chǎn)期按生產(chǎn)負荷分年投入。 資金籌措方案本項目總投資估算為16310萬元，資金來源如下：自有資金本項目自有資金(即項目資本金)7310 萬元，全部為項目承辦單位投入，%。 借入資金本項目使用銀行5年以上期建設(shè)投資貸款9000萬元，占項目% 。資金籌措?yún)⒁姼奖?4：項目資金使用計劃與資金籌措表。51 / 65第七章 經(jīng)濟效益與社會效益 經(jīng)濟效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)財務(wù)價格的選定本項目在整個計算期內(nèi)采用預測的固定價格，計算產(chǎn)品銷售收入和原輔材料、燃料動力及人工費用。稅費按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應繳納增值稅、城建稅及教育費附加。產(chǎn)品增值稅率為17%，城市維護建設(shè)稅按增值稅額的5%計算，教育 費附加按增值稅額的4%計算。本項目投入物水進項稅抵扣率為13%，其余進項稅抵扣率為17%。本項目在營業(yè)收入扣除增值稅、 營業(yè) 稅金及附加和總成本費用后，按利潤總額的25%繳納企業(yè)所得稅。項目壽命期及計算期本項目計算期設(shè)定為15年，根據(jù)項目實施進度計劃，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)運營期13年。投產(chǎn)后生產(chǎn)負荷安排本項目設(shè)計投產(chǎn)期為2年，負荷率為第3年80%，第4年達產(chǎn)100%。財務(wù)基準收益率(折現(xiàn)率) 的確定本項目財務(wù)基準收益率參照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）關(guān)于化工新型材料的規(guī)定，確定項目融資前稅前財務(wù)基52 / 65準收益率為12%，項目資本金稅后財務(wù)基準收益率為13%