【正文】 人：翟坤程電子郵件：jlnjjdz@ 地 址：陜西省西安市灞橋區(qū)米秦路6號(hào) 郵政編碼：710032電 話：02986795288 傳 真：02986795296聯(lián) 系 人： 袁森柱電子郵件：yuansenzhu@內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢測(cè)單位的能力及限制范圍一覽表序號(hào)檢測(cè)單位名稱(chēng)檢 測(cè) 范 圍單缸柴油機(jī)（固定、移動(dòng)）單缸柴油機(jī)（三輪汽車(chē)、低速貨車(chē)用）多缸柴油機(jī)（非車(chē)用）多缸柴油機(jī)（汽車(chē)用、三輪汽車(chē)、低速貨車(chē)用）汽油機(jī)1國(guó)家內(nèi)燃機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心√√√√√2國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心√√√√√3機(jī)械工業(yè)油泵油嘴及內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心√√√√√4機(jī)械工業(yè)拖拉機(jī)農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心√√功率≤300kW√5山東省內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站√√√√√6江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督汽車(chē)及摩托車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站√√功率≤300kW√7機(jī)械工業(yè)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心（天津）//功率≤ KW； KW～300KW√8湖南省內(nèi)燃機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站√√√/√9廣西汽車(chē)內(nèi)燃機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站////√10農(nóng)業(yè)部農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械及零配件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心（長(zhǎng)春）////√11國(guó)家場(chǎng)上作業(yè)機(jī)械及機(jī)制小農(nóng)具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心////√12南昌摩托車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所////√13國(guó)家摩托車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（重慶）√√//√14重慶市農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站////√15河北省內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站////√16國(guó)家摩托車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心////√附件2 內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法 企 業(yè) 名 稱(chēng)： 產(chǎn) 品 名 稱(chēng)： 規(guī) 格 型 號(hào)： 審 查 日 期： 審 查 組 長(zhǎng)： 審查組成員： 企 業(yè) 蓋 章： 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室實(shí)地核查結(jié)論的判定原則 本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過(guò)程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求共7章28條41款。項(xiàng)目結(jié)論的判定：（1）否決項(xiàng)目結(jié)論分為“合格”和“不合格”，；（2）非否決項(xiàng)目結(jié)論分為“合格”、“一般不合格”、“嚴(yán)重不合格”。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問(wèn)題；“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。非否決項(xiàng)目共36款。核查結(jié)論的確定原則：否決項(xiàng)目全部合格，非否決項(xiàng)目中應(yīng)無(wú)嚴(yán)重不合格且一般不合格不超過(guò)8款，核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)論為不合格。審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)核查后，填寫(xiě)《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告》。一、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)。2．有關(guān)部門(mén)、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。1．是否有相應(yīng)的考核辦法。2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格二、生產(chǎn)資源提供 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好。1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場(chǎng)所。2．生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。o 合格o 不合格設(shè)備工裝1*．，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1．是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2．設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。3．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。o 合格o 不合格2．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格測(cè)量設(shè)備1*．、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1．是否有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。3．對(duì)于裝配型企業(yè)，必須有出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。o 合格o 不合格2． 企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。2． 是否有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。o 合格o 一般不合格技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。o 合格o 一般不合格檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)；4．是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。o 合格o 一般不合格生產(chǎn)工人工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和裝配工藝卡等），并能熟練地操作設(shè)備。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否能看懂相關(guān)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和裝配工藝卡。3. 是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。,并保持有關(guān)記錄。o 合格o 一般不合格四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2． 如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)備案。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)備案。2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括圖樣目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等和相應(yīng)的工藝文件）。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車(chē)間、部門(mén)使用的文件必須完全一致。1．技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2．各車(chē)間、部門(mén)使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門(mén)可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3．使用部門(mén)是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格2．企業(yè)應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 合格o 一般不合格五、過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購(gòu)控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了控制文件。2．內(nèi)容是否完整合理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。3．是否全部在合格供方采購(gòu)。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格。1．是否有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3．采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4．是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。o 合格o 一般不合格、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1．是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷。1．有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。o 合格o 一般不合格3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格質(zhì)量控制，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 。（工藝流程圖、裝配工藝卡）中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。（如熱處理、鑄造等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格o 此項(xiàng)不適用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。、特殊過(guò)程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2. 檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2．出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．成品庫(kù)中的產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。o 合格o不合格委托檢驗(yàn)定期檢驗(yàn)需要進(jìn)行委托檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按產(chǎn)品