【正文】 部門工作以書面的形式向總裁報告。表現領導能力（1）指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；（2）有辦法提升下級的工作效果和工作效率；（3）能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。（八）【商貿公司總經理兼聯合會供應部總監(jiān)】的崗位描述：崗位描述：本職名稱：商貿公司總經理兼聯合會供應部總監(jiān)直接上級：八公司聯合會會長兼總裁直接下級：1）八公司供應科科長。 2）相關購豐生活廣場各類企業(yè)供應部“大使”。職責：負責八公司聯合會物資統(tǒng)一供應系統(tǒng)；商品經銷系統(tǒng)；機械設備供租系統(tǒng)；綜合維修系統(tǒng)；節(jié)約控制系統(tǒng)工作的執(zhí)行并負全責。權利：職責范圍內全權經營、管理。業(yè)務職責參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算并參加公司月度預算分析與平衡會議。參與制訂公司年度總計劃和季度計劃調整，匯總、審核下級部門上報的月度計劃。定期對市場材料物資進行核查分析，及時調整供應策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成供應目標和經銷計劃的落實。根據市場及同行業(yè)情況，制訂新型材料替換（確保質量的前提下，達到降低成本的目的）的采購計劃，經相關部門批準后執(zhí)行。負責購銷合同的談判與會簽。主持制訂、修訂經銷系統(tǒng)、供應系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經批準后施行。制定供應系統(tǒng)年度專業(yè)培訓計劃并協(xié)助行政部實施。協(xié)助總裁建立調整公司供應組織，細分市場建立、拓展、調整市場供應網絡。確保設備供租系統(tǒng)、綜合維修系統(tǒng)的正常運轉。建立節(jié)約控制系統(tǒng)督導機制、完善相關制度，成立專業(yè)督導組，檢查糾正浪費現象。1定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。1代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。 管理職責組織建設（1）參與討論公司部門級以上組織結構；（2）確定下級部門的組織結構；（3）當發(fā)現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整。招聘及任免：逐級申請、行政招聘、聯合會審定、直接上級任免。（1）用人需求： 錯誤！未找到引用源。提出直接下級崗位的用人需求申請，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給行政部； 錯誤！未找到引用源。行政部審核后的用人需求申請（含崗位職責和任職資格），并提交總裁確認。 （2）面試：錯誤！未找到引用源。進行直接下級崗位的初試；錯誤！未找到引用源。進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定； 錯誤！未找到引用源。行政部組織參與面試的人員。 不合格員工處理提出對不合格直接下級的處理建議，提交行政部審核、聯合會審定；培訓提出對直接下級的培訓計劃，提交行政部?？冃Э荚u（1）提出直接下級的績效考評原則，提交行政部審核，由總裁審定；（2）根據總裁確認的績效考評原則，與行政部總監(jiān)商討并確定績效考評方法；（3）對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結果提交行政部。工作溝通（1）匯總工作報告，并與總裁進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；（2）負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；（3）確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。激勵（1）提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總裁確認；（2）根據總裁確認的激勵原則，與行政部商討并確定激勵方法。經費審核與控制（1）依據財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性；（2）監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總裁進行費用月報。工作報告定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總裁報告。表現領導能力（1）指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；（2）有辦法提升下級的工作效果和工作效率；（3）能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。 (九)【物流公司總經理兼聯合會法務部總監(jiān)】的崗位描述： 崗位描述：本職名稱：物流公司總經理兼聯合會法務部總監(jiān) 直接上級：八公司聯合會會長兼總裁直接下級：一 八公司法務科科長。 二 相關購豐生活廣場各類企業(yè)法務部“大使”。職責：負責八公司聯合會法務系統(tǒng)：違紀違法監(jiān)察系統(tǒng)；印章管理系統(tǒng)；合同審定系統(tǒng)；后勤辦公系統(tǒng)； 綜合車輛物流系統(tǒng)；大事紀編制系統(tǒng)； 檔案系統(tǒng)。 督辦系統(tǒng)工作的執(zhí)行并負全責。權利：職責范圍內全權經營、管理。業(yè)務職責參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算并參加公司月度預算分析與平衡會議。參與制訂公司年度總計劃和季度計劃調整，匯總、審核下級部上報的月度計劃。組織公司有關法律事務的處理工作，草擬聯合會與相關企業(yè)的合同文本，負責對外合作合同的談判、會審、會簽，監(jiān)督、檢查、督辦公司保密工作的執(zhí)行和違法、違紀行為的查實及處理。領導公司的后勤服務工作（含內部餐廳、公司車輛、職工宿舍等），創(chuàng)造和保持良好的工作環(huán)境，組織檢查、落實全面衛(wèi)生工作。負責辦公室的全面工作（文件信件的收發(fā)、文印工作等），定期組織做好辦公職能檢查，及時發(fā)現問題、解決問題，同時督促做好糾正和預防措施工作負責聯合會和相關企業(yè)的考勤及匯總工作，并及時提交財務部。負責聯合會和相關所有企業(yè)全部印章的管理，印章由相關公司總裁或總經理和法務總監(jiān)或法務科長雙人管理，總經理專人使用并登記備案。負責綜合車輛物流系統(tǒng)、大事紀編制系統(tǒng)、 檔案系統(tǒng)的全面工作，組織完善相關機制和制度并落實施行。負責相關企業(yè)的接待工作。代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。管理職責組織建設（1）參與討論公司部門級以上組織結構；（2）確定下級部門的組織結構；（3）當發(fā)現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整。招聘及任免：逐級申請、行政招聘、聯合會審定、直接上級任免。（1）用人需求： 錯誤！未找到引用源。提出直接下級崗位的用人需求申請，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給行政部； 錯誤！未找到引用源。行政部審核后的用人需求申請（含崗位職責和任職資格），并提交總裁確認。 （2）面試：錯誤！未找到引用源。進行直接下級崗位的初試；錯誤！未找到引用源。進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定； 錯誤！未找到引用源。行政部組織參與面試的人員。 不合格員工處理提出對不合格直接下級的處理建議，提交行政部審核、聯合會審定；培訓提出對直接下級的培訓計劃，提交行政部?？冃Э荚u（1）提出直接下級的績效考評原則，提交行政部審核，由總裁審定；（2）根據總裁確認的績效考評原則，與行政部總監(jiān)商討并確定績效考評方法；（3）對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結果提交行政部。工作溝通（1）匯總工作報告，并與總裁進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；（2）負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；（3）確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。激勵（1）提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總裁確認；（2）根據總裁確認的激勵原則，與行政部商討并確定激勵方法。經費審核與控制（1）依據財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性；（2）監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總裁進行費用月報。工作報告定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總裁報告。表現領導能力（1）指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；（2）有辦法提升下級的工作效果和工作效率；（3）能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。二、九機構統(tǒng)一的工作程序：人才招聘流程：一、用人單位向行政部提出用人申請或直接提名。（含崗位職責和任職資格）二、總裁或總經理同意招聘申請或提名。六、行政總監(jiān)組織聯合會審定。三、行政部組織企業(yè)內外人才競聘。四、行政部組織面試和筆試，對技能方面進行考評。五、考評合格后，由用人單位的直接上級初定。九、試用合格后，由用人單位的直接上級任命正式錄用。八、經培訓合格后，試用期三個月。七、行政部進行入職培訓。重大事情決策和對外合同文本簽訂流程一、相關單位負責人制訂計劃和文本方案。二、法務部組織相關專業(yè)人士和律師，修改審核。三、行政部組織聯合會審定會簽。四、相關單位負責人組織實施。財務支付、資金使用、報銷流程一、用款人的用款申請，由直接上級（總監(jiān)或科長）審批。二、總裁或總經理審批后，由財務部支付。六、出納核準數據并簽字。三、資金雙人使用，單據反面雙人簽字。四、相關部門總經理或總監(jiān)審批每張報銷發(fā)票。五、使用人制作填寫報銷憑證。九、財務部審核程序完整，方可支付、入賬。八、報銷憑證由聯合會總裁簽字后入賬。七、財務總監(jiān)或主管復核簽字。二、預算外申請，單位由聯合會總裁審批、個人由單位相關負責人審批。審批后，報送財務部備案。工資發(fā)放流程一、相關單位初定直接下級當月工資單（含工資、獎金、福利、補貼、保險）。二、總裁或總經理審定。三、財務部依據法務部考勤，審核相關單位的工資單，統(tǒng)一制定工資單。四、財務部總監(jiān)和聯合會總裁或公司總經理審簽。五、財務部負責，以銀行劃卡的形式直接打入個人工資卡。請假流程一、請假人填寫請假條和授權書。二、直接上級審批。三、授權書送交行政部總監(jiān)存檔。（請假人更換24小時不間斷指揮中心的崗位牌）四、請假條送交法務部總監(jiān)、作為考勤表附件。五、請假人完成以上工作后，方可離崗。回崗后到行政部收回授權書，換回崗位牌。物資采購流程一、請購單位填寫物資采購請購單，總裁或總經理審批后，報送供應部。二、供應部按照物資請購單，立即詢價、議價或招標。三、價格確定后，與供應方簽訂合同，落實供應。四、倉庫、質檢按照供貨合同和提貨單，清點、驗收合格后，方可開具收料單。五、供應部整理支付憑證（含請購單、購貨發(fā)票、運輸票據、合同、倉庫收料單）。六、總裁和請購單位負責人簽字。七、財務部審核后，財務總監(jiān)簽字、支付貨款。同時對方應開具相應的收款憑證并簽字蓋章。預算工作流程一、每月20日各預算單位向聯合會遞交預算計劃，由聯合會審核。二、每月27日前，由聯合會審批通過預算計劃，并將其送達財務部門。三、每月月底，財務部門根據已審核通過的預算計劃，將預算資金撥付給各預算單位。四、次月15日前各預算單位將上月預算計劃執(zhí)行情況以報告形式，分別報送財務部、聯合會。五、次月20日，聯合會總結、調整上月預算，審定下月預算。目標、計劃制定流程一、每年年底前各目標計劃單位制定完成下年度目標計劃。二、每月20日各目標計劃單位向聯合會遞交月度目標計劃，由聯合會審核。三、每月27日前，由聯合會審批月度目標計劃，并將其送達財務部、法務部存檔。四、次月15日前各目標計劃單位將上月目標、計劃執(zhí)行情況以報告形式，報送聯合會。五、次月20日，聯合會總結、調整上月目標計劃，審核下月目標計劃。聯合會相關八公司收、支流程一、聯合會相關八公司所有收、支實行雙線制管理。二、聯合會相關八公司的所有收入必須進入各公司的帳戶，杜絕坐支和“小金庫”。三、各公司賬戶的資金由聯合會按預算計劃劃撥，原則上用于本公司的支出。二、聯合會相關八公司按照當月預算、按計劃支出，杜絕非計劃性支出和預算外支出。三、用款人填寫用款憑證。四、聯合會相關八公司總經理和財務科科長簽批。五、聯合會相關八公司財務、出納支付。績效考核工作流程一、對照月度、季度、年度工作計劃。二、員工填寫自評表格，書寫述職報告。提交給直接上級。三、直接上級進行考核評定。四、直接上級對員工進行績效面談，給出評價意見并呈報績效評定委員會。五、績效評定委員會審核、調整。六、績效評定委員會對評定結果匯總。七、考核結果公示3天，接受全體員工監(jiān)督。如有異議，公示期限內以書面形式報送法務部。八、法務部核實異議的真實情況，作出處理意見，報呈聯合會。九、聯合會最終審定績效考核結果，存檔使用。1違規(guī)、違紀處理工作流程一、各單位人員發(fā)現違規(guī)違紀行為，應及時向法務部（科）如實匯報。二、法務部（科）組織人員對匯報情況進行調查核實。三、法務部（科）對核實后的違規(guī)違紀行為作出處理意見。四、當事人如有異議，應在3日內向上一級部門申請復議。五、上一級部門對復議申請進行調查、作出最終處理決定。1執(zhí)行的工作流程一、對直接上級下達的任務實行“四小時復命制”。二、接上級口頭或書面任務，必須按期保質保量完成。三、對四小時以內完成的任務匯報完成結果。四、對四小時以外才能完成的任務匯報進